| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1417/2017 | 17/08/2017 | 2º TABELIAO DE NOTAS PIRACICABA - SAO PAULO | 51.327.500/0001-73 | 290/2017 (DISPENSA) | 803/2017 | 453.60 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1417/2017 Data: 17/08/2017 Favorecido: 2º TABELIAO DE NOTAS PIRACICABA - SAO PAULO CNPJ: 51.327.500/0001-73 Licitação: 290/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 803/2017 Empenhado: R$ 453.60 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1416/2017 | 17/08/2017 | PIRACICABA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. ME. S/S | 04.732.013/0001-06 | 289/2017 (DISPENSA) | 801/2017 | 1,280.00 | 1,280.00 | 1,280.00 |
Empenho: 1416/2017 Data: 17/08/2017 Favorecido: PIRACICABA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. ME. S/S CNPJ: 04.732.013/0001-06 Licitação: 289/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 801/2017 Empenhado: R$ 1,280.00 Liquidado: R$ 1,280.00 Pago: R$ 1,280.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1415/2017 | 17/08/2017 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 288/2017 (DISPENSA) | 800/2017 | 2,092.35 | 2,092.35 | 2,092.35 |
Empenho: 1415/2017 Data: 17/08/2017 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 288/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 800/2017 Empenhado: R$ 2,092.35 Liquidado: R$ 2,092.35 Pago: R$ 2,092.35 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1414/2017 | 17/08/2017 | DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA | 14.653.484/0001-82 | 287/2017 (DISPENSA) | 798/2017 | 780.00 | 780.00 | 780.00 |
Empenho: 1414/2017 Data: 17/08/2017 Favorecido: DANIELA BITTAR HOMSI HOTELARIA LTDA CNPJ: 14.653.484/0001-82 Licitação: 287/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 798/2017 Empenhado: R$ 780.00 Liquidado: R$ 780.00 Pago: R$ 780.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1413/2017 | 17/08/2017 | UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL - UVB | 83.594.978/0001-56 | 286/2017 (DISPENSA) | 797/2017 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
Empenho: 1413/2017 Data: 17/08/2017 Favorecido: UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL - UVB CNPJ: 83.594.978/0001-56 Licitação: 286/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 797/2017 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 500.00 Pago: R$ 500.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1412/2017 | 17/08/2017 | CLUBE DAS MÁQUINAS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME | 05.297.048/0001-27 | 285/2017 (DISPENSA) | 786/2017 | 889.00 | 889.00 | 889.00 |
Empenho: 1412/2017 Data: 17/08/2017 Favorecido: CLUBE DAS MÁQUINAS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME CNPJ: 05.297.048/0001-27 Licitação: 285/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 786/2017 Empenhado: R$ 889.00 Liquidado: R$ 889.00 Pago: R$ 889.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1411/2017 | 17/08/2017 | MAURO RONTANI | 075.***.***-30 | 816/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1411/2017 Data: 17/08/2017 Favorecido: MAURO RONTANI CNPJ: 075.***.***-30
Contrato: Objeto: Processo: 816/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1410/2017 | 17/08/2017 | PAULO ROBERTO DE CAMPOS | 217.***.***-76 | 815/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1410/2017 Data: 17/08/2017 Favorecido: PAULO ROBERTO DE CAMPOS CNPJ: 217.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 815/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1409/2017 | 17/08/2017 | RODRIGO STORER DOS SANTOS | 191.***.***-76 | 814/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1409/2017 Data: 17/08/2017 Favorecido: RODRIGO STORER DOS SANTOS CNPJ: 191.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 814/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1405/2017 | 16/08/2017 | SARTORI AUTO CENTER EIRELI EPP | 08.219.293/0001-04 | 284/2017 (DISPENSA) | 787/2017 | 218.00 | 218.00 | 218.00 |
Empenho: 1405/2017 Data: 16/08/2017 Favorecido: SARTORI AUTO CENTER EIRELI EPP CNPJ: 08.219.293/0001-04 Licitação: 284/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 787/2017 Empenhado: R$ 218.00 Liquidado: R$ 218.00 Pago: R$ 218.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1404/2017 | 16/08/2017 | SARTORI AUTO CENTER EIRELI EPP | 08.219.293/0001-04 | 284/2017 (DISPENSA) | 787/2017 | 1,236.00 | 1,236.00 | 1,236.00 |
Empenho: 1404/2017 Data: 16/08/2017 Favorecido: SARTORI AUTO CENTER EIRELI EPP CNPJ: 08.219.293/0001-04 Licitação: 284/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 787/2017 Empenhado: R$ 1,236.00 Liquidado: R$ 1,236.00 Pago: R$ 1,236.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1403/2017 | 15/08/2017 | MARILDA APARECIDA SOARES | 077.***.***-13 | 796/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1403/2017 Data: 15/08/2017 Favorecido: MARILDA APARECIDA SOARES CNPJ: 077.***.***-13
Contrato: Objeto: Processo: 796/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1402/2017 | 15/08/2017 | NANCY APARECIDA FERRUZZI THAME | 048.***.***-05 | 796/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1402/2017 Data: 15/08/2017 Favorecido: NANCY APARECIDA FERRUZZI THAME CNPJ: 048.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 796/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1401/2017 | 15/08/2017 | CARLOS RAMON GUIZO | 276.***.***-63 | 795/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1401/2017 Data: 15/08/2017 Favorecido: CARLOS RAMON GUIZO CNPJ: 276.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 795/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1400/2017 | 15/08/2017 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 795/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1400/2017 Data: 15/08/2017 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 795/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1399/2017 | 15/08/2017 | CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO | 253.***.***-58 | 794/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1399/2017 Data: 15/08/2017 Favorecido: CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO CNPJ: 253.***.***-58
Contrato: Objeto: Processo: 794/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1398/2017 | 15/08/2017 | CLEIDE APARECIDA COELHO LAGES | 175.***.***-80 | 794/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1398/2017 Data: 15/08/2017 Favorecido: CLEIDE APARECIDA COELHO LAGES CNPJ: 175.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 794/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1397/2017 | 15/08/2017 | PAULO ROBERTO DE CAMPOS | 217.***.***-76 | 794/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1397/2017 Data: 15/08/2017 Favorecido: PAULO ROBERTO DE CAMPOS CNPJ: 217.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 794/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1396/2017 | 15/08/2017 | MICHEL JOSÉ DA SILVA | 078.***.***-58 | 793/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1396/2017 Data: 15/08/2017 Favorecido: MICHEL JOSÉ DA SILVA CNPJ: 078.***.***-58
Contrato: Objeto: Processo: 793/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 1395/2017 | 15/08/2017 | WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 123.***.***-96 | 793/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1395/2017 Data: 15/08/2017 Favorecido: WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA CNPJ: 123.***.***-96
Contrato: Objeto: Processo: 793/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 8,506.75 | R$ 8,053.15 | R$ 8,053.15 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 8,506.75 Total liquidado R$ 8,053.15 Total pago R$ 8,053.15 |
||||||||