| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1558/2017 | 01/09/2017 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME | 26.690.808/0001-31 | 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcleado de produtos para limpeza | 92/2017 | 700/2017 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 |
Empenho: 1558/2017 Data: 01/09/2017 Favorecido: IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME CNPJ: 26.690.808/0001-31 Licitação: 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 92/2017 Objeto: fornecimento parcleado de produtos para limpeza Processo: 700/2017 Empenhado: R$ 2,750.00 Liquidado: R$ 2,750.00 Pago: R$ 2,750.00 |
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Teste
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| + | 1557/2017 | 01/09/2017 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME | 02.573.131/0001-93 | 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcleado de produtos para limpeza | 91/2017 | 700/2017 | 1,549.00 | 1,549.00 | 1,549.00 |
Empenho: 1557/2017 Data: 01/09/2017 Favorecido: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME CNPJ: 02.573.131/0001-93 Licitação: 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 91/2017 Objeto: fornecimento parcleado de produtos para limpeza Processo: 700/2017 Empenhado: R$ 1,549.00 Liquidado: R$ 1,549.00 Pago: R$ 1,549.00 |
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Teste
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| + | 1556/2017 | 01/09/2017 | ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME | 26.729.148/0001-55 | 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcleado de produtos para limpeza | 90/2017 | 700/2017 | 2,056.50 | 2,056.50 | 2,056.50 |
Empenho: 1556/2017 Data: 01/09/2017 Favorecido: ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME CNPJ: 26.729.148/0001-55 Licitação: 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 90/2017 Objeto: fornecimento parcleado de produtos para limpeza Processo: 700/2017 Empenhado: R$ 2,056.50 Liquidado: R$ 2,056.50 Pago: R$ 2,056.50 |
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Teste
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| + | 1555/2017 | 01/09/2017 | COMERCIAL SANDALO LTDA - ME | 21.823.607/0001-41 | 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcleado de produtos para limpeza | 89/2017 | 700/2017 | 4,375.00 | 4,375.00 | 4,375.00 |
Empenho: 1555/2017 Data: 01/09/2017 Favorecido: COMERCIAL SANDALO LTDA - ME CNPJ: 21.823.607/0001-41 Licitação: 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 89/2017 Objeto: fornecimento parcleado de produtos para limpeza Processo: 700/2017 Empenhado: R$ 4,375.00 Liquidado: R$ 4,375.00 Pago: R$ 4,375.00 |
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Teste
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| + | 1554/2017 | 01/09/2017 | JACYR ETTORI ME | 15.791.295/0001-39 | 53/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | 97/2017 | 767/2017 | 775.10 | 775.10 | 775.10 |
Empenho: 1554/2017 Data: 01/09/2017 Favorecido: JACYR ETTORI ME CNPJ: 15.791.295/0001-39 Licitação: 53/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 97/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Processo: 767/2017 Empenhado: R$ 775.10 Liquidado: R$ 775.10 Pago: R$ 775.10 |
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Teste
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| + | 1553/2017 | 01/09/2017 | SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 22.575.323/0001-46 | 53/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | 96/2017 | 767/2017 | 1,615.00 | 1,615.00 | 1,615.00 |
Empenho: 1553/2017 Data: 01/09/2017 Favorecido: SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 22.575.323/0001-46 Licitação: 53/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 96/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Processo: 767/2017 Empenhado: R$ 1,615.00 Liquidado: R$ 1,615.00 Pago: R$ 1,615.00 |
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Teste
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| + | 1552/2017 | 01/09/2017 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 22.594.268/0001-31 | 53/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | 95/2017 | 767/2017 | 1,861.50 | 1,861.50 | 1,861.50 |
Empenho: 1552/2017 Data: 01/09/2017 Favorecido: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 22.594.268/0001-31 Licitação: 53/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 95/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Processo: 767/2017 Empenhado: R$ 1,861.50 Liquidado: R$ 1,861.50 Pago: R$ 1,861.50 |
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Teste
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| + | 1551/2017 | 01/09/2017 | JACYR ETTORI ME | 15.791.295/0001-39 | 50/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | 94/2017 | 765/2017 | 5,606.30 | 5,606.30 | 5,606.30 |
Empenho: 1551/2017 Data: 01/09/2017 Favorecido: JACYR ETTORI ME CNPJ: 15.791.295/0001-39 Licitação: 50/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 94/2017 Objeto: fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Processo: 765/2017 Empenhado: R$ 5,606.30 Liquidado: R$ 5,606.30 Pago: R$ 5,606.30 |
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Teste
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| + | 1526/2017 | 31/08/2017 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 730/2017 | 634.87 | 634.87 | 634.87 |
Empenho: 1526/2017 Data: 31/08/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 730/2017 Empenhado: R$ 634.87 Liquidado: R$ 634.87 Pago: R$ 634.87 |
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Teste
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| + | 1525/2017 | 31/08/2017 | 2º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DE PIRACICABA | 26.977.746/0001-43 | 290/2017 (DISPENSA) | 803/2017 | 453.60 | 453.60 | 453.60 |
Empenho: 1525/2017 Data: 31/08/2017 Favorecido: 2º TABELIÃO DE NOTAS DA COMARCA DE PIRACICABA CNPJ: 26.977.746/0001-43 Licitação: 290/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 803/2017 Empenhado: R$ 453.60 Liquidado: R$ 453.60 Pago: R$ 453.60 |
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Teste
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| + | 1524/2017 | 31/08/2017 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 730/2017 | 535.73 | 535.73 | 535.73 |
Empenho: 1524/2017 Data: 31/08/2017 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 730/2017 Empenhado: R$ 535.73 Liquidado: R$ 535.73 Pago: R$ 535.73 |
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Teste
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| + | 1523/2017 | 31/08/2017 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 730/2017 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Empenho: 1523/2017 Data: 31/08/2017 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 730/2017 Empenhado: R$ 0.18 Liquidado: R$ 0.18 Pago: R$ 0.18 |
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Teste
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| + | 1522/2017 | 31/08/2017 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 730/2017 | 1,101.00 | 1,101.00 | 1,101.00 |
Empenho: 1522/2017 Data: 31/08/2017 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 730/2017 Empenhado: R$ 1,101.00 Liquidado: R$ 1,101.00 Pago: R$ 1,101.00 |
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Teste
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| + | 1521/2017 | 31/08/2017 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 730/2017 | 8,697.86 | 8,697.86 | 8,697.86 |
Empenho: 1521/2017 Data: 31/08/2017 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 730/2017 Empenhado: R$ 8,697.86 Liquidado: R$ 8,697.86 Pago: R$ 8,697.86 |
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Teste
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| + | 1520/2017 | 31/08/2017 | JOSE RODRIGUES FILHO PIRACICABA ME | 02.114.117/0001-21 | 323/2017 (DISPENSA) | 867/2017 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
Empenho: 1520/2017 Data: 31/08/2017 Favorecido: JOSE RODRIGUES FILHO PIRACICABA ME CNPJ: 02.114.117/0001-21 Licitação: 323/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 867/2017 Empenhado: R$ 140.00 Liquidado: R$ 140.00 Pago: R$ 140.00 |
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Teste
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| + | 1519/2017 | 31/08/2017 | JOSE RODRIGUES FILHO PIRACICABA ME | 02.114.117/0001-21 | 323/2017 (DISPENSA) | 867/2017 | 290.00 | 290.00 | 290.00 |
Empenho: 1519/2017 Data: 31/08/2017 Favorecido: JOSE RODRIGUES FILHO PIRACICABA ME CNPJ: 02.114.117/0001-21 Licitação: 323/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 867/2017 Empenhado: R$ 290.00 Liquidado: R$ 290.00 Pago: R$ 290.00 |
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Teste
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| + | 1518/2017 | 31/08/2017 | MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. | 10.509.268/0001-07 | 322/2017 (DISPENSA) | 866/2017 | 619.60 | 619.60 | 619.60 |
Empenho: 1518/2017 Data: 31/08/2017 Favorecido: MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. CNPJ: 10.509.268/0001-07 Licitação: 322/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 866/2017 Empenhado: R$ 619.60 Liquidado: R$ 619.60 Pago: R$ 619.60 |
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Teste
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| + | 1517/2017 | 30/08/2017 | EDSON LUCAS CORRÊA | 17.809.698/0001-93 | 321/2017 (DISPENSA) | 870/2017 | 660.00 | 660.00 | 660.00 |
Empenho: 1517/2017 Data: 30/08/2017 Favorecido: EDSON LUCAS CORRÊA CNPJ: 17.809.698/0001-93 Licitação: 321/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 870/2017 Empenhado: R$ 660.00 Liquidado: R$ 660.00 Pago: R$ 660.00 |
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Teste
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| + | 1516/2017 | 30/08/2017 | ITARARÉ TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL LTDA. | 10.346.359/0001-79 | 320/2017 (DISPENSA) | 869/2017 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
Empenho: 1516/2017 Data: 30/08/2017 Favorecido: ITARARÉ TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL LTDA. CNPJ: 10.346.359/0001-79 Licitação: 320/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 869/2017 Empenhado: R$ 400.00 Liquidado: R$ 400.00 Pago: R$ 400.00 |
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Teste
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| + | 1515/2017 | 30/08/2017 | CLEMENTE & CIA LTDA | 59.628.610/0001-87 | 319/2017 (DISPENSA) | 846/2017 | 841.80 | 841.80 | 841.80 |
Empenho: 1515/2017 Data: 30/08/2017 Favorecido: CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 59.628.610/0001-87 Licitação: 319/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 846/2017 Empenhado: R$ 841.80 Liquidado: R$ 841.80 Pago: R$ 841.80 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 34,963.04 | R$ 34,963.04 | R$ 34,963.04 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 34,963.04 Total liquidado R$ 34,963.04 Total pago R$ 34,963.04 |
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