| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1581/2017 | 06/09/2017 | MARCIO BISSOLI MIGLIORANZA | 269.***.***-29 | 905/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1581/2017 Data: 06/09/2017 Favorecido: MARCIO BISSOLI MIGLIORANZA CNPJ: 269.***.***-29
Contrato: Objeto: Processo: 905/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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Teste
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| + | 1580/2017 | 06/09/2017 | MARTIM VIEIRA FERREIRA | 959.***.***-49 | 905/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1580/2017 Data: 06/09/2017 Favorecido: MARTIM VIEIRA FERREIRA CNPJ: 959.***.***-49
Contrato: Objeto: Processo: 905/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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Teste
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| + | 1572/2017 | 05/09/2017 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 860/2017 | 5,654.64 | 5,654.64 | 5,654.64 |
Empenho: 1572/2017 Data: 05/09/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 860/2017 Empenhado: R$ 5,654.64 Liquidado: R$ 5,654.64 Pago: R$ 5,654.64 |
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Teste
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| + | 1571/2017 | 05/09/2017 | VEREADORES DA CAMARA | 860/2017 | 95,920.00 | 95,920.00 | 95,920.00 |
Empenho: 1571/2017 Data: 05/09/2017 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 860/2017 Empenhado: R$ 95,920.00 Liquidado: R$ 95,920.00 Pago: R$ 95,920.00 |
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Teste
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| + | 1570/2017 | 05/09/2017 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 860/2017 | 246,680.20 | 246,680.20 | 246,680.20 |
Empenho: 1570/2017 Data: 05/09/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 860/2017 Empenhado: R$ 246,680.20 Liquidado: R$ 246,680.20 Pago: R$ 246,680.20 |
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Teste
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| + | 1569/2017 | 05/09/2017 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 860/2017 | 2,243.05 | 2,243.05 | 2,243.05 |
Empenho: 1569/2017 Data: 05/09/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 860/2017 Empenhado: R$ 2,243.05 Liquidado: R$ 2,243.05 Pago: R$ 2,243.05 |
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Teste
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| + | 1568/2017 | 05/09/2017 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 860/2017 | 164,956.61 | 164,956.61 | 164,956.61 |
Empenho: 1568/2017 Data: 05/09/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 860/2017 Empenhado: R$ 164,956.61 Liquidado: R$ 164,956.61 Pago: R$ 164,956.61 |
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| + | 1567/2017 | 06/09/2017 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 22.594.268/0001-31 | 51/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | 103/2017 | 766/2017 | 1,531.10 | 1,531.10 | 1,531.10 |
Empenho: 1567/2017 Data: 06/09/2017 Favorecido: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 22.594.268/0001-31 Licitação: 51/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 103/2017 Objeto: fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Processo: 766/2017 Empenhado: R$ 1,531.10 Liquidado: R$ 1,531.10 Pago: R$ 1,531.10 |
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Teste
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| + | 1566/2017 | 06/09/2017 | SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 22.575.323/0001-46 | 51/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | 102/2017 | 766/2017 | 659.20 | 659.20 | 659.20 |
Empenho: 1566/2017 Data: 06/09/2017 Favorecido: SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 22.575.323/0001-46 Licitação: 51/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 102/2017 Objeto: fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Processo: 766/2017 Empenhado: R$ 659.20 Liquidado: R$ 659.20 Pago: R$ 659.20 |
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Teste
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| + | 1565/2017 | 06/09/2017 | JACYR ETTORI ME | 15.791.295/0001-39 | 51/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados | 101/2017 | 766/2017 | 1,182.80 | 1,182.80 | 1,182.80 |
Empenho: 1565/2017 Data: 06/09/2017 Favorecido: JACYR ETTORI ME CNPJ: 15.791.295/0001-39 Licitação: 51/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 101/2017 Objeto: fornecimento parcelado de produtos alimentícios empacotados Processo: 766/2017 Empenhado: R$ 1,182.80 Liquidado: R$ 1,182.80 Pago: R$ 1,182.80 |
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| + | 1564/2017 | 05/09/2017 | CIRILO FRANCISCO FIORIM | 18.338.377/0001-10 | 327/2017 (DISPENSA) | 885/2017 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
Empenho: 1564/2017 Data: 05/09/2017 Favorecido: CIRILO FRANCISCO FIORIM CNPJ: 18.338.377/0001-10 Licitação: 327/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 885/2017 Empenhado: R$ 900.00 Liquidado: R$ 900.00 Pago: R$ 900.00 |
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| + | 1563/2017 | 05/09/2017 | AJUDA - ASSESSORIA EMPRESARIAL E DOMÉSTICA LTDA | 11.185.610/0001-23 | 326/2017 (DISPENSA) | 883/2017 | 103.00 | 103.00 | 103.00 |
Empenho: 1563/2017 Data: 05/09/2017 Favorecido: AJUDA - ASSESSORIA EMPRESARIAL E DOMÉSTICA LTDA CNPJ: 11.185.610/0001-23 Licitação: 326/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 883/2017 Empenhado: R$ 103.00 Liquidado: R$ 103.00 Pago: R$ 103.00 |
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Teste
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| + | 1562/2017 | 05/09/2017 | G. O. CESAR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI | 13.303.302/0001-80 | 325/2017 (DISPENSA) | 881/2017 | 498.15 | 498.15 | 498.15 |
Empenho: 1562/2017 Data: 05/09/2017 Favorecido: G. O. CESAR EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI CNPJ: 13.303.302/0001-80 Licitação: 325/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 881/2017 Empenhado: R$ 498.15 Liquidado: R$ 498.15 Pago: R$ 498.15 |
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Teste
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| + | 1561/2017 | 04/09/2017 | SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 22.575.323/0001-46 | 54/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados | 100/2017 | 778/2017 | 2,679.20 | 2,679.20 | 2,679.20 |
Empenho: 1561/2017 Data: 04/09/2017 Favorecido: SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 22.575.323/0001-46 Licitação: 54/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 100/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados Processo: 778/2017 Empenhado: R$ 2,679.20 Liquidado: R$ 2,679.20 Pago: R$ 2,679.20 |
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| + | 1560/2017 | 04/09/2017 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 22.594.268/0001-31 | 54/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados | 99/2017 | 778/2017 | 691.80 | 691.80 | 691.80 |
Empenho: 1560/2017 Data: 04/09/2017 Favorecido: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 22.594.268/0001-31 Licitação: 54/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 99/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados Processo: 778/2017 Empenhado: R$ 691.80 Liquidado: R$ 691.80 Pago: R$ 691.80 |
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Teste
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| + | 1559/2017 | 04/09/2017 | JACYR ETTORI ME | 15.791.295/0001-39 | 54/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados | 98/2017 | 778/2017 | 2,525.50 | 828.00 | 828.00 |
Empenho: 1559/2017 Data: 04/09/2017 Favorecido: JACYR ETTORI ME CNPJ: 15.791.295/0001-39 Licitação: 54/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 98/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados Processo: 778/2017 Empenhado: R$ 2,525.50 Liquidado: R$ 828.00 Pago: R$ 828.00 |
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Teste
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| + | 1558/2017 | 01/09/2017 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME | 26.690.808/0001-31 | 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcleado de produtos para limpeza | 92/2017 | 700/2017 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,750.00 |
Empenho: 1558/2017 Data: 01/09/2017 Favorecido: IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME CNPJ: 26.690.808/0001-31 Licitação: 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 92/2017 Objeto: fornecimento parcleado de produtos para limpeza Processo: 700/2017 Empenhado: R$ 2,750.00 Liquidado: R$ 2,750.00 Pago: R$ 2,750.00 |
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Teste
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| + | 1557/2017 | 01/09/2017 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME | 02.573.131/0001-93 | 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcleado de produtos para limpeza | 91/2017 | 700/2017 | 1,549.00 | 1,549.00 | 1,549.00 |
Empenho: 1557/2017 Data: 01/09/2017 Favorecido: RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME CNPJ: 02.573.131/0001-93 Licitação: 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 91/2017 Objeto: fornecimento parcleado de produtos para limpeza Processo: 700/2017 Empenhado: R$ 1,549.00 Liquidado: R$ 1,549.00 Pago: R$ 1,549.00 |
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Teste
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| + | 1556/2017 | 01/09/2017 | ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME | 26.729.148/0001-55 | 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcleado de produtos para limpeza | 90/2017 | 700/2017 | 2,056.50 | 2,056.50 | 2,056.50 |
Empenho: 1556/2017 Data: 01/09/2017 Favorecido: ANTONIO AMAURILIO DA SILVA - ME CNPJ: 26.729.148/0001-55 Licitação: 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 90/2017 Objeto: fornecimento parcleado de produtos para limpeza Processo: 700/2017 Empenhado: R$ 2,056.50 Liquidado: R$ 2,056.50 Pago: R$ 2,056.50 |
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Teste
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| + | 1555/2017 | 01/09/2017 | COMERCIAL SANDALO LTDA - ME | 21.823.607/0001-41 | 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcleado de produtos para limpeza | 89/2017 | 700/2017 | 4,375.00 | 4,375.00 | 4,375.00 |
Empenho: 1555/2017 Data: 01/09/2017 Favorecido: COMERCIAL SANDALO LTDA - ME CNPJ: 21.823.607/0001-41 Licitação: 46/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 89/2017 Objeto: fornecimento parcleado de produtos para limpeza Processo: 700/2017 Empenhado: R$ 4,375.00 Liquidado: R$ 4,375.00 Pago: R$ 4,375.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 537,132.05 | R$ 535,434.55 | R$ 535,434.55 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 537,132.05 Total liquidado R$ 535,434.55 Total pago R$ 535,434.55 |
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