| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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| + | 1614/2017 | 15/09/2017 | RERLISON TEIXEIRA DE REZENDE | 251.***.***-54 | 915/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1614/2017 Data: 15/09/2017 Favorecido: RERLISON TEIXEIRA DE REZENDE CNPJ: 251.***.***-54
Contrato: Objeto: Processo: 915/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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Teste
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| + | 1613/2017 | 15/09/2017 | ANA PAULA DE CAMPOS | 224.***.***-93 | 914/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1613/2017 Data: 15/09/2017 Favorecido: ANA PAULA DE CAMPOS CNPJ: 224.***.***-93
Contrato: Objeto: Processo: 914/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 1612/2017 | 15/09/2017 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 344/2017 (DISPENSA) | 913/2017 | 1,656.00 | 1,656.00 | 1,656.00 |
Empenho: 1612/2017 Data: 15/09/2017 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 344/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 913/2017 Empenhado: R$ 1,656.00 Liquidado: R$ 1,656.00 Pago: R$ 1,656.00 |
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Teste
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| + | 1611/2017 | 15/09/2017 | JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA | 54.360.805/0001-75 | 343/2017 (DISPENSA) | 912/2017 | 1,721.25 | 1,721.25 | 1,721.25 |
Empenho: 1611/2017 Data: 15/09/2017 Favorecido: JORNAL DE PIRACICABA EDITORA LTDA CNPJ: 54.360.805/0001-75 Licitação: 343/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 912/2017 Empenhado: R$ 1,721.25 Liquidado: R$ 1,721.25 Pago: R$ 1,721.25 |
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| + | 1610/2017 | 15/09/2017 | TPSR COMUNICACOES LTDA | 05.495.849/0001-05 | 342/2017 (DISPENSA) | 911/2017 | 936.00 | 936.00 | 936.00 |
Empenho: 1610/2017 Data: 15/09/2017 Favorecido: TPSR COMUNICACOES LTDA CNPJ: 05.495.849/0001-05 Licitação: 342/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 911/2017 Empenhado: R$ 936.00 Liquidado: R$ 936.00 Pago: R$ 936.00 |
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Teste
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| + | 1609/2017 | 15/09/2017 | AZRC TECH ENGENHARIA LTDA | 17.969.991/0001-18 | 1/2017 (DISPENSA) | 906/2017 | 14,980.00 | 14,980.00 | 14,980.00 |
Empenho: 1609/2017 Data: 15/09/2017 Favorecido: AZRC TECH ENGENHARIA LTDA CNPJ: 17.969.991/0001-18 Licitação: 1/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 906/2017 Empenhado: R$ 14,980.00 Liquidado: R$ 14,980.00 Pago: R$ 14,980.00 |
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| + | 1608/2017 | 14/09/2017 | ANDRÉ MOURA BETHLEN | 023.***.***-17 | 341/2017 (DISPENSA) | 910/2017 | 5,478.88 | 5,478.88 | 5,478.88 |
Empenho: 1608/2017 Data: 14/09/2017 Favorecido: ANDRÉ MOURA BETHLEN CNPJ: 023.***.***-17 Licitação: 341/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 910/2017 Empenhado: R$ 5,478.88 Liquidado: R$ 5,478.88 Pago: R$ 5,478.88 |
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| + | 1607/2017 | 14/09/2017 | OSWALDO LOPES ABELHA NETTO CARIMBOS ME | 10.645.654/0001-26 | 340/2017 (DISPENSA) | 909/2017 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
Empenho: 1607/2017 Data: 14/09/2017 Favorecido: OSWALDO LOPES ABELHA NETTO CARIMBOS ME CNPJ: 10.645.654/0001-26 Licitação: 340/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 909/2017 Empenhado: R$ 14.00 Liquidado: R$ 14.00 Pago: R$ 14.00 |
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| + | 1606/2017 | 14/09/2017 | OSWALDO LOPES ABELHA NETTO CARIMBOS ME | 10.645.654/0001-26 | 340/2017 (DISPENSA) | 909/2017 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
Empenho: 1606/2017 Data: 14/09/2017 Favorecido: OSWALDO LOPES ABELHA NETTO CARIMBOS ME CNPJ: 10.645.654/0001-26 Licitação: 340/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 909/2017 Empenhado: R$ 14.00 Liquidado: R$ 14.00 Pago: R$ 14.00 |
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| + | 1605/2017 | 14/09/2017 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO - ME | 17.956.942/0001-40 | 339/2017 (DISPENSA) | 902/2017 | 1,180.00 | 1,180.00 | 1,180.00 |
Empenho: 1605/2017 Data: 14/09/2017 Favorecido: ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO - ME CNPJ: 17.956.942/0001-40 Licitação: 339/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 902/2017 Empenhado: R$ 1,180.00 Liquidado: R$ 1,180.00 Pago: R$ 1,180.00 |
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Teste
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| + | 1604/2017 | 14/09/2017 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO - ME | 17.956.942/0001-40 | 339/2017 (DISPENSA) | 902/2017 | 1,490.00 | 1,490.00 | 1,490.00 |
Empenho: 1604/2017 Data: 14/09/2017 Favorecido: ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DO NASCIMENTO - ME CNPJ: 17.956.942/0001-40 Licitação: 339/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 902/2017 Empenhado: R$ 1,490.00 Liquidado: R$ 1,490.00 Pago: R$ 1,490.00 |
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Teste
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| + | 1603/2017 | 14/09/2017 | ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP | 03.639.466/0001-20 | 338/2017 (DISPENSA) | 899/2017 | 3,450.00 | 3,450.00 | 3,450.00 |
Empenho: 1603/2017 Data: 14/09/2017 Favorecido: ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP CNPJ: 03.639.466/0001-20 Licitação: 338/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 899/2017 Empenhado: R$ 3,450.00 Liquidado: R$ 3,450.00 Pago: R$ 3,450.00 |
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| + | 1602/2017 | 14/09/2017 | TIAGO LUCCHI - MEI | 13.294.587/0001-30 | 337/2017 (DISPENSA) | 898/2017 | 6,450.00 | 6,450.00 | 6,450.00 |
Empenho: 1602/2017 Data: 14/09/2017 Favorecido: TIAGO LUCCHI - MEI CNPJ: 13.294.587/0001-30 Licitação: 337/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 898/2017 Empenhado: R$ 6,450.00 Liquidado: R$ 6,450.00 Pago: R$ 6,450.00 |
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Teste
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| + | 1601/2017 | 14/09/2017 | J. C. BARBIERI E CIA LTDA - EPP | 00.548.120/0001-28 | 42/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de armários em MDF para o Departamento de Documentação e Arquivo desta Casa de Leis | 655/2017 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
Empenho: 1601/2017 Data: 14/09/2017 Favorecido: J. C. BARBIERI E CIA LTDA - EPP CNPJ: 00.548.120/0001-28 Licitação: 42/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de armários em MDF para o Departamento de Documentação e Arquivo desta Casa de Leis Processo: 655/2017 Empenhado: R$ 3,000.00 Liquidado: R$ 3,000.00 Pago: R$ 3,000.00 |
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Teste
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| + | 1600/2017 | 11/09/2017 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 725/2017 | 45.95 | 45.95 | 45.95 |
Empenho: 1600/2017 Data: 11/09/2017 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 725/2017 Empenhado: R$ 45.95 Liquidado: R$ 45.95 Pago: R$ 45.95 |
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| + | 1599/2017 | 13/09/2017 | LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | 00.766.685/0001-81 | 336/2017 (DISPENSA) | 908/2017 | 96.20 | 96.20 | 96.20 |
Empenho: 1599/2017 Data: 13/09/2017 Favorecido: LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. CNPJ: 00.766.685/0001-81 Licitação: 336/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 908/2017 Empenhado: R$ 96.20 Liquidado: R$ 96.20 Pago: R$ 96.20 |
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| + | 1598/2017 | 13/09/2017 | HENRY CAPELETI - ME | 11.619.579/0001-91 | 335/2017 (DISPENSA) | 901/2017 | 645.00 | 645.00 | 645.00 |
Empenho: 1598/2017 Data: 13/09/2017 Favorecido: HENRY CAPELETI - ME CNPJ: 11.619.579/0001-91 Licitação: 335/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 901/2017 Empenhado: R$ 645.00 Liquidado: R$ 645.00 Pago: R$ 645.00 |
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Teste
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| + | 1597/2017 | 13/09/2017 | COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 54.401.856/0001-06 | 56/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de fragmentadoras para os gabinetes e setor financeiro | 802/2017 | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,150.00 |
Empenho: 1597/2017 Data: 13/09/2017 Favorecido: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 54.401.856/0001-06 Licitação: 56/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de fragmentadoras para os gabinetes e setor financeiro Processo: 802/2017 Empenhado: R$ 3,150.00 Liquidado: R$ 3,150.00 Pago: R$ 3,150.00 |
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| + | 1596/2017 | 12/09/2017 | JACYR ETTORI ME | 15.791.295/0001-39 | 55/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados | 109/2017 | 780/2017 | 413.70 | 413.70 | 413.70 |
Empenho: 1596/2017 Data: 12/09/2017 Favorecido: JACYR ETTORI ME CNPJ: 15.791.295/0001-39 Licitação: 55/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 109/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados Processo: 780/2017 Empenhado: R$ 413.70 Liquidado: R$ 413.70 Pago: R$ 413.70 |
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Teste
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| + | 1595/2017 | 12/09/2017 | SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 22.575.323/0001-46 | 55/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados | 108/2017 | 780/2017 | 2,131.30 | 2,131.30 | 2,131.30 |
Empenho: 1595/2017 Data: 12/09/2017 Favorecido: SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 22.575.323/0001-46 Licitação: 55/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 108/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados Processo: 780/2017 Empenhado: R$ 2,131.30 Liquidado: R$ 2,131.30 Pago: R$ 2,131.30 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 47,028.58 | R$ 47,028.58 | R$ 47,028.58 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 47,028.58 Total liquidado R$ 47,028.58 Total pago R$ 47,028.58 |
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