| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1702/2017 | 01/10/2017 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 953/2017 | 500.00 | 214.76 | 214.76 |
Empenho: 1702/2017 Data: 01/10/2017 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 953/2017 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 214.76 Pago: R$ 214.76 |
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| + | 1701/2017 | 01/10/2017 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 952/2017 | 297,500.00 | 214,628.59 | 214,628.59 |
Empenho: 1701/2017 Data: 01/10/2017 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: Objeto: Processo: 952/2017 Empenhado: R$ 297,500.00 Liquidado: R$ 214,628.59 Pago: R$ 214,628.59 |
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| + | 1700/2017 | 01/10/2017 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 951/2017 | 4,000.00 | 30.23 | 30.23 |
Empenho: 1700/2017 Data: 01/10/2017 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 951/2017 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 30.23 Pago: R$ 30.23 |
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| + | 1699/2017 | 01/10/2017 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 949/2017 | 2,500.00 | 2,166.49 | 2,166.49 |
Empenho: 1699/2017 Data: 01/10/2017 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 949/2017 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 2,166.49 Pago: R$ 2,166.49 |
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| + | 1690/2017 | 29/09/2017 | CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO | 253.***.***-58 | 963/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1690/2017 Data: 29/09/2017 Favorecido: CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO CNPJ: 253.***.***-58
Contrato: Objeto: Processo: 963/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 1689/2017 | 29/09/2017 | PAULO ROBERTO DE CAMPOS | 217.***.***-76 | 963/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1689/2017 Data: 29/09/2017 Favorecido: PAULO ROBERTO DE CAMPOS CNPJ: 217.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 963/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 1688/2017 | 29/09/2017 | KATIA GARCIA MESQUITA | 141.***.***-00 | 860/2017 | 2,596.03 | 2,596.03 | 2,596.03 |
Empenho: 1688/2017 Data: 29/09/2017 Favorecido: KATIA GARCIA MESQUITA CNPJ: 141.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 860/2017 Empenhado: R$ 2,596.03 Liquidado: R$ 2,596.03 Pago: R$ 2,596.03 |
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| + | 1687/2017 | 29/09/2017 | KATIA GARCIA MESQUITA | 141.***.***-00 | 860/2017 | 7,788.08 | 7,788.08 | 7,788.08 |
Empenho: 1687/2017 Data: 29/09/2017 Favorecido: KATIA GARCIA MESQUITA CNPJ: 141.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 860/2017 Empenhado: R$ 7,788.08 Liquidado: R$ 7,788.08 Pago: R$ 7,788.08 |
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| + | 1686/2017 | 29/09/2017 | KATIA GARCIA MESQUITA | 141.***.***-00 | 860/2017 | 2,709.78 | 2,709.78 | 2,709.78 |
Empenho: 1686/2017 Data: 29/09/2017 Favorecido: KATIA GARCIA MESQUITA CNPJ: 141.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 860/2017 Empenhado: R$ 2,709.78 Liquidado: R$ 2,709.78 Pago: R$ 2,709.78 |
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| + | 1685/2017 | 29/09/2017 | KATIA GARCIA MESQUITA | 141.***.***-00 | 860/2017 | 4,971.80 | 4,971.80 | 4,971.80 |
Empenho: 1685/2017 Data: 29/09/2017 Favorecido: KATIA GARCIA MESQUITA CNPJ: 141.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 860/2017 Empenhado: R$ 4,971.80 Liquidado: R$ 4,971.80 Pago: R$ 4,971.80 |
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| + | 1684/2017 | 29/09/2017 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 860/2017 | 2,328.40 | 2,328.40 | 2,328.40 |
Empenho: 1684/2017 Data: 29/09/2017 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 860/2017 Empenhado: R$ 2,328.40 Liquidado: R$ 2,328.40 Pago: R$ 2,328.40 |
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| + | 1683/2017 | 29/09/2017 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 860/2017 | 3,551.79 | 3,551.79 | 3,551.79 |
Empenho: 1683/2017 Data: 29/09/2017 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 860/2017 Empenhado: R$ 3,551.79 Liquidado: R$ 3,551.79 Pago: R$ 3,551.79 |
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| + | 1682/2017 | 29/09/2017 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 860/2017 | 1,180.20 | 1,180.20 | 1,180.20 |
Empenho: 1682/2017 Data: 29/09/2017 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 860/2017 Empenhado: R$ 1,180.20 Liquidado: R$ 1,180.20 Pago: R$ 1,180.20 |
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| + | 1681/2017 | 29/09/2017 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 860/2017 | 9,138.04 | 9,138.04 | 9,138.04 |
Empenho: 1681/2017 Data: 29/09/2017 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 860/2017 Empenhado: R$ 9,138.04 Liquidado: R$ 9,138.04 Pago: R$ 9,138.04 |
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| + | 1680/2017 | 29/09/2017 | DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA | 117.***.***-05 | 956/2017 | 1,000.00 | 597.88 | 597.88 |
Empenho: 1680/2017 Data: 29/09/2017 Favorecido: DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA CNPJ: 117.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 956/2017 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 597.88 Pago: R$ 597.88 |
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| + | 1679/2017 | 28/09/2017 | HENRY CAPELETI - ME | 11.619.579/0001-91 | 359/2017 (DISPENSA) | 961/2017 | 495.00 | 495.00 | 495.00 |
Empenho: 1679/2017 Data: 28/09/2017 Favorecido: HENRY CAPELETI - ME CNPJ: 11.619.579/0001-91 Licitação: 359/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 961/2017 Empenhado: R$ 495.00 Liquidado: R$ 495.00 Pago: R$ 495.00 |
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| + | 1678/2017 | 27/09/2017 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 860/2017 | 1,298.19 | 1,298.19 | 1,298.19 |
Empenho: 1678/2017 Data: 27/09/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 860/2017 Empenhado: R$ 1,298.19 Liquidado: R$ 1,298.19 Pago: R$ 1,298.19 |
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| + | 1677/2017 | 27/09/2017 | LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - EPP | 07.885.913/0001-81 | 34/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de lâmpadas para esta Casa de Leis | 601/2017 | 14,999.00 | 14,999.00 | 14,999.00 |
Empenho: 1677/2017 Data: 27/09/2017 Favorecido: LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - EPP CNPJ: 07.885.913/0001-81 Licitação: 34/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de lâmpadas para esta Casa de Leis Processo: 601/2017 Empenhado: R$ 14,999.00 Liquidado: R$ 14,999.00 Pago: R$ 14,999.00 |
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| + | 1676/2017 | 27/09/2017 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 864/2017 | 5,000.00 | 4,718.66 | 4,718.66 |
Empenho: 1676/2017 Data: 27/09/2017 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60
Contrato: Objeto: Processo: 864/2017 Empenhado: R$ 5,000.00 Liquidado: R$ 4,718.66 Pago: R$ 4,718.66 |
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| + | 1675/2017 | 27/09/2017 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 860/2017 | 8,613.89 | 8,613.89 | 8,613.89 |
Empenho: 1675/2017 Data: 27/09/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 860/2017 Empenhado: R$ 8,613.89 Liquidado: R$ 8,613.89 Pago: R$ 8,613.89 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 370,346.50 | R$ 282,203.11 | R$ 282,203.11 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 370,346.50 Total liquidado R$ 282,203.11 Total pago R$ 282,203.11 |
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