| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1817/2017 | 25/10/2017 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 382/2017 (DISPENSA) | 1010/2017 | 114.50 | 114.50 | 114.50 |
Empenho: 1817/2017 Data: 25/10/2017 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 382/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1010/2017 Empenhado: R$ 114.50 Liquidado: R$ 114.50 Pago: R$ 114.50 |
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| + | 1816/2017 | 25/10/2017 | IDEAL SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME | 05.773.140/0001-16 | 383/2017 (DISPENSA) | 1011/2017 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
Empenho: 1816/2017 Data: 25/10/2017 Favorecido: IDEAL SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME CNPJ: 05.773.140/0001-16 Licitação: 383/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1011/2017 Empenhado: R$ 2,000.00 Liquidado: R$ 2,000.00 Pago: R$ 2,000.00 |
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| + | 1815/2017 | 25/10/2017 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 980/2017 | 8,613.89 | 8,613.89 | 8,613.89 |
Empenho: 1815/2017 Data: 25/10/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 980/2017 Empenhado: R$ 8,613.89 Liquidado: R$ 8,613.89 Pago: R$ 8,613.89 |
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| + | 1814/2017 | 25/10/2017 | VEREADORES DA CAMARA | 980/2017 | 154,780.00 | 154,780.00 | 154,780.00 |
Empenho: 1814/2017 Data: 25/10/2017 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 980/2017 Empenhado: R$ 154,780.00 Liquidado: R$ 154,780.00 Pago: R$ 154,780.00 |
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| + | 1813/2017 | 25/10/2017 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 980/2017 | 2,996.56 | 2,996.56 | 2,996.56 |
Empenho: 1813/2017 Data: 25/10/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 980/2017 Empenhado: R$ 2,996.56 Liquidado: R$ 2,996.56 Pago: R$ 2,996.56 |
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| + | 1812/2017 | 25/10/2017 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 980/2017 | 394,534.30 | 394,534.30 | 394,534.30 |
Empenho: 1812/2017 Data: 25/10/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 980/2017 Empenhado: R$ 394,534.30 Liquidado: R$ 394,534.30 Pago: R$ 394,534.30 |
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| + | 1811/2017 | 25/10/2017 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 980/2017 | 602.82 | 602.82 | 602.82 |
Empenho: 1811/2017 Data: 25/10/2017 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 980/2017 Empenhado: R$ 602.82 Liquidado: R$ 602.82 Pago: R$ 602.82 |
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| + | 1810/2017 | 25/10/2017 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 980/2017 | 187,612.27 | 187,612.27 | 187,612.27 |
Empenho: 1810/2017 Data: 25/10/2017 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 980/2017 Empenhado: R$ 187,612.27 Liquidado: R$ 187,612.27 Pago: R$ 187,612.27 |
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| + | 1809/2017 | 25/10/2017 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 980/2017 | 8,581.07 | 8,581.07 | 8,581.07 |
Empenho: 1809/2017 Data: 25/10/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 980/2017 Empenhado: R$ 8,581.07 Liquidado: R$ 8,581.07 Pago: R$ 8,581.07 |
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| + | 1808/2017 | 25/10/2017 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 980/2017 | 2,522.70 | 2,522.70 | 2,522.70 |
Empenho: 1808/2017 Data: 25/10/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 980/2017 Empenhado: R$ 2,522.70 Liquidado: R$ 2,522.70 Pago: R$ 2,522.70 |
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| + | 1807/2017 | 25/10/2017 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 980/2017 | 5,848.41 | 5,848.41 | 5,848.41 |
Empenho: 1807/2017 Data: 25/10/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 980/2017 Empenhado: R$ 5,848.41 Liquidado: R$ 5,848.41 Pago: R$ 5,848.41 |
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| + | 1806/2017 | 25/10/2017 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 980/2017 | 44,530.90 | 44,530.90 | 44,530.90 |
Empenho: 1806/2017 Data: 25/10/2017 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 980/2017 Empenhado: R$ 44,530.90 Liquidado: R$ 44,530.90 Pago: R$ 44,530.90 |
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| + | 1805/2017 | 25/10/2017 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 980/2017 | 51,803.40 | 51,803.40 | 51,803.40 |
Empenho: 1805/2017 Data: 25/10/2017 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 980/2017 Empenhado: R$ 51,803.40 Liquidado: R$ 51,803.40 Pago: R$ 51,803.40 |
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| + | 1804/2017 | 25/10/2017 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 980/2017 | 1,053.89 | 1,053.89 | 1,053.89 |
Empenho: 1804/2017 Data: 25/10/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 980/2017 Empenhado: R$ 1,053.89 Liquidado: R$ 1,053.89 Pago: R$ 1,053.89 |
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| + | 1803/2017 | 25/10/2017 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 980/2017 | 6,901.89 | 6,901.89 | 6,901.89 |
Empenho: 1803/2017 Data: 25/10/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 980/2017 Empenhado: R$ 6,901.89 Liquidado: R$ 6,901.89 Pago: R$ 6,901.89 |
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| + | 1802/2017 | 25/10/2017 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 980/2017 | 13,180.03 | 13,180.03 | 13,180.03 |
Empenho: 1802/2017 Data: 25/10/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 980/2017 Empenhado: R$ 13,180.03 Liquidado: R$ 13,180.03 Pago: R$ 13,180.03 |
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| + | 1801/2017 | 25/10/2017 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 980/2017 | 140.55 | 140.55 | 140.55 |
Empenho: 1801/2017 Data: 25/10/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 980/2017 Empenhado: R$ 140.55 Liquidado: R$ 140.55 Pago: R$ 140.55 |
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| + | 1797/2017 | 23/10/2017 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 22.594.268/0001-31 | 59/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados e empacotados | 112/2017 | 919/2017 | 4,725.00 | 4,725.00 | 4,725.00 |
Empenho: 1797/2017 Data: 23/10/2017 Favorecido: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 22.594.268/0001-31 Licitação: 59/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 112/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados e empacotados Processo: 919/2017 Empenhado: R$ 4,725.00 Liquidado: R$ 4,725.00 Pago: R$ 4,725.00 |
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| + | 1796/2017 | 23/10/2017 | SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 22.575.323/0001-46 | 59/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados e empacotados | 111/2017 | 919/2017 | 1,939.60 | 1,939.60 | 1,939.60 |
Empenho: 1796/2017 Data: 23/10/2017 Favorecido: SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 22.575.323/0001-46 Licitação: 59/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 111/2017 Objeto: Fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados e empacotados Processo: 919/2017 Empenhado: R$ 1,939.60 Liquidado: R$ 1,939.60 Pago: R$ 1,939.60 |
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| + | 1795/2017 | 23/10/2017 | ELIEZER ROBERTO DA SILVA | 192.***.***-88 | 1022/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1795/2017 Data: 23/10/2017 Favorecido: ELIEZER ROBERTO DA SILVA CNPJ: 192.***.***-88
Contrato: Objeto: Processo: 1022/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 892,569.93 | R$ 892,569.93 | R$ 892,569.93 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 892,569.93 Total liquidado R$ 892,569.93 Total pago R$ 892,569.93 |
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