| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1834/2017 | 31/10/2017 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 980/2017 | 1,836.00 | 1,836.00 | 1,836.00 |
Empenho: 1834/2017 Data: 31/10/2017 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 980/2017 Empenhado: R$ 1,836.00 Liquidado: R$ 1,836.00 Pago: R$ 1,836.00 |
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| + | 1833/2017 | 31/10/2017 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 980/2017 | 891.20 | 891.20 | 891.20 |
Empenho: 1833/2017 Data: 31/10/2017 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 980/2017 Empenhado: R$ 891.20 Liquidado: R$ 891.20 Pago: R$ 891.20 |
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| + | 1832/2017 | 31/10/2017 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 980/2017 | 1,180.20 | 1,180.20 | 1,180.20 |
Empenho: 1832/2017 Data: 31/10/2017 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 980/2017 Empenhado: R$ 1,180.20 Liquidado: R$ 1,180.20 Pago: R$ 1,180.20 |
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Teste
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| + | 1831/2017 | 31/10/2017 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 980/2017 | 9,601.40 | 9,601.40 | 9,601.40 |
Empenho: 1831/2017 Data: 31/10/2017 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 980/2017 Empenhado: R$ 9,601.40 Liquidado: R$ 9,601.40 Pago: R$ 9,601.40 |
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| + | 1830/2017 | 31/10/2017 | PESSOAL CIVIL | 980/2017 | 587.60 | 587.60 | 587.60 |
Empenho: 1830/2017 Data: 31/10/2017 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 980/2017 Empenhado: R$ 587.60 Liquidado: R$ 587.60 Pago: R$ 587.60 |
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| + | 1829/2017 | 31/10/2017 | PESSOAL CIVIL | 980/2017 | 2,222.36 | 4,444.72 | 2,222.36 |
Empenho: 1829/2017 Data: 31/10/2017 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 980/2017 Empenhado: R$ 2,222.36 Liquidado: R$ 4,444.72 Pago: R$ 2,222.36 |
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| + | 1828/2017 | 31/10/2017 | TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA | 05.029.862/0001-60 | 388/2017 (DISPENSA) | 1028/2017 | 1,288.00 | 1,288.00 | 1,288.00 |
Empenho: 1828/2017 Data: 31/10/2017 Favorecido: TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA CNPJ: 05.029.862/0001-60 Licitação: 388/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1028/2017 Empenhado: R$ 1,288.00 Liquidado: R$ 1,288.00 Pago: R$ 1,288.00 |
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| + | 1827/2017 | 31/10/2017 | BRALIC REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA EPP | 13.247.006/0001-00 | 17/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de projetor interativo para a sala de aula do 4° andar | 479/2017 | 9,890.00 | 9,890.00 | 9,890.00 |
Empenho: 1827/2017 Data: 31/10/2017 Favorecido: BRALIC REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA EPP CNPJ: 13.247.006/0001-00 Licitação: 17/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de projetor interativo para a sala de aula do 4° andar Processo: 479/2017 Empenhado: R$ 9,890.00 Liquidado: R$ 9,890.00 Pago: R$ 9,890.00 |
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| + | 1826/2017 | 31/10/2017 | SENAT - SERV NACIONAL DE APREND NO TRANSPORTE | 73.471.963/0081-21 | 387/2017 (DISPENSA) | 1027/2017 | 140.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1826/2017 Data: 31/10/2017 Favorecido: SENAT - SERV NACIONAL DE APREND NO TRANSPORTE CNPJ: 73.471.963/0081-21 Licitação: 387/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1027/2017 Empenhado: R$ 140.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1825/2017 | 30/10/2017 | SANDRA APARECIDA PELISSARI ME | 03.586.814/0001-48 | 60/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços de colocação de molduras em madeira com fornecimento de material | 113/2017 | 950/2017 | 12,761.66 | 12,761.66 | 12,761.66 |
Empenho: 1825/2017 Data: 30/10/2017 Favorecido: SANDRA APARECIDA PELISSARI ME CNPJ: 03.586.814/0001-48 Licitação: 60/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 113/2017 Objeto: Prestação de serviços de colocação de molduras em madeira com fornecimento de material Processo: 950/2017 Empenhado: R$ 12,761.66 Liquidado: R$ 12,761.66 Pago: R$ 12,761.66 |
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| + | 1824/2017 | 27/10/2017 | RODRIGO STORER DOS SANTOS | 191.***.***-76 | 1047/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1824/2017 Data: 27/10/2017 Favorecido: RODRIGO STORER DOS SANTOS CNPJ: 191.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 1047/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 1823/2017 | 27/10/2017 | RERLISON TEIXEIRA DE REZENDE | 251.***.***-54 | 1046/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1823/2017 Data: 27/10/2017 Favorecido: RERLISON TEIXEIRA DE REZENDE CNPJ: 251.***.***-54
Contrato: Objeto: Processo: 1046/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 1822/2017 | 27/10/2017 | MICHEL JOSÉ DA SILVA | 078.***.***-58 | 1045/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1822/2017 Data: 27/10/2017 Favorecido: MICHEL JOSÉ DA SILVA CNPJ: 078.***.***-58
Contrato: Objeto: Processo: 1045/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 1821/2017 | 27/10/2017 | WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 123.***.***-96 | 1045/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1821/2017 Data: 27/10/2017 Favorecido: WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA CNPJ: 123.***.***-96
Contrato: Objeto: Processo: 1045/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 1820/2017 | 27/10/2017 | REGINALDO INACIO DE SOUZA | 15.469.342/0001-22 | 386/2017 (DISPENSA) | 1030/2017 | 107.00 | 107.00 | 107.00 |
Empenho: 1820/2017 Data: 27/10/2017 Favorecido: REGINALDO INACIO DE SOUZA CNPJ: 15.469.342/0001-22 Licitação: 386/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1030/2017 Empenhado: R$ 107.00 Liquidado: R$ 107.00 Pago: R$ 107.00 |
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| + | 1819/2017 | 26/10/2017 | OTTO INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO LTDA | 05.071.072/0001-43 | 385/2017 (DISPENSA) | 1029/2017 | 892.30 | 892.30 | 892.30 |
Empenho: 1819/2017 Data: 26/10/2017 Favorecido: OTTO INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO LTDA CNPJ: 05.071.072/0001-43 Licitação: 385/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1029/2017 Empenhado: R$ 892.30 Liquidado: R$ 892.30 Pago: R$ 892.30 |
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| + | 1818/2017 | 26/10/2017 | R. CLEMENTE & CIA LTDA | 01.108.909/0001-20 | 384/2017 (DISPENSA) | 1014/2017 | 1,106.13 | 1,106.13 | 1,106.13 |
Empenho: 1818/2017 Data: 26/10/2017 Favorecido: R. CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 01.108.909/0001-20 Licitação: 384/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1014/2017 Empenhado: R$ 1,106.13 Liquidado: R$ 1,106.13 Pago: R$ 1,106.13 |
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| + | 1817/2017 | 25/10/2017 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 382/2017 (DISPENSA) | 1010/2017 | 114.50 | 114.50 | 114.50 |
Empenho: 1817/2017 Data: 25/10/2017 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 382/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1010/2017 Empenhado: R$ 114.50 Liquidado: R$ 114.50 Pago: R$ 114.50 |
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| + | 1816/2017 | 25/10/2017 | IDEAL SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME | 05.773.140/0001-16 | 383/2017 (DISPENSA) | 1011/2017 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
Empenho: 1816/2017 Data: 25/10/2017 Favorecido: IDEAL SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME CNPJ: 05.773.140/0001-16 Licitação: 383/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1011/2017 Empenhado: R$ 2,000.00 Liquidado: R$ 2,000.00 Pago: R$ 2,000.00 |
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| + | 1815/2017 | 25/10/2017 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 980/2017 | 8,613.89 | 8,613.89 | 8,613.89 |
Empenho: 1815/2017 Data: 25/10/2017 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 980/2017 Empenhado: R$ 8,613.89 Liquidado: R$ 8,613.89 Pago: R$ 8,613.89 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 53,584.84 | R$ 55,667.20 | R$ 53,444.84 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 53,584.84 Total liquidado R$ 55,667.20 Total pago R$ 53,444.84 |
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