| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1858/2017 | 01/11/2017 | D. ASSIS ALARMES - ME | 22.452.508/0001-63 | 392/2017 (DISPENSA) | 1057/2017 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
Empenho: 1858/2017 Data: 01/11/2017 Favorecido: D. ASSIS ALARMES - ME CNPJ: 22.452.508/0001-63 Licitação: 392/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1057/2017 Empenhado: R$ 280.00 Liquidado: R$ 280.00 Pago: R$ 280.00 |
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Teste
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| + | 1857/2017 | 01/11/2017 | MAURICIO PEROSSI ME | 54.552.500/0001-65 | 391/2017 (DISPENSA) | 1044/2017 | 862.00 | 862.00 | 862.00 |
Empenho: 1857/2017 Data: 01/11/2017 Favorecido: MAURICIO PEROSSI ME CNPJ: 54.552.500/0001-65 Licitação: 391/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1044/2017 Empenhado: R$ 862.00 Liquidado: R$ 862.00 Pago: R$ 862.00 |
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Teste
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| + | 1856/2017 | 01/11/2017 | CLEMENTE & CIA LTDA | 59.628.610/0001-87 | 390/2017 (DISPENSA) | 1042/2017 | 435.00 | 435.00 | 435.00 |
Empenho: 1856/2017 Data: 01/11/2017 Favorecido: CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 59.628.610/0001-87 Licitação: 390/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1042/2017 Empenhado: R$ 435.00 Liquidado: R$ 435.00 Pago: R$ 435.00 |
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Teste
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| + | 1855/2017 | 01/11/2017 | V. B. TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 46.014.122/0001-38 | 389/2017 (DISPENSA) | 1037/2017 | 171.31 | 171.31 | 171.31 |
Empenho: 1855/2017 Data: 01/11/2017 Favorecido: V. B. TRANSPORTES E TURISMO LTDA. CNPJ: 46.014.122/0001-38 Licitação: 389/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1037/2017 Empenhado: R$ 171.31 Liquidado: R$ 171.31 Pago: R$ 171.31 |
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Teste
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| + | 1854/2017 | 01/11/2017 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME | 26.690.808/0001-31 | 58/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de materiais de escritório - pronta entrega | 918/2017 | 693.40 | 693.40 | 693.40 |
Empenho: 1854/2017 Data: 01/11/2017 Favorecido: IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME CNPJ: 26.690.808/0001-31 Licitação: 58/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisição de materiais de escritório - pronta entrega Processo: 918/2017 Empenhado: R$ 693.40 Liquidado: R$ 693.40 Pago: R$ 693.40 |
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Teste
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| + | 1853/2017 | 01/11/2017 | CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME | 67.151.563/0001-51 | 58/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de materiais de escritório - pronta entrega | 918/2017 | 207.00 | 207.00 | 207.00 |
Empenho: 1853/2017 Data: 01/11/2017 Favorecido: CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME CNPJ: 67.151.563/0001-51 Licitação: 58/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisição de materiais de escritório - pronta entrega Processo: 918/2017 Empenhado: R$ 207.00 Liquidado: R$ 207.00 Pago: R$ 207.00 |
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Teste
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| + | 1852/2017 | 01/11/2017 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/7101-51 | 7/2017 (DISPENSA) | Contratação de empresa para prestação de serviços e vendas de produtos de correspondência - Correios | 114/2017 | 989/2017 | 33,000.00 | 10,882.32 | 10,882.32 |
Empenho: 1852/2017 Data: 01/11/2017 Favorecido: EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/7101-51 Licitação: 7/2017 (DISPENSA) Contrato: 114/2017 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços e vendas de produtos de correspondência - Correios Processo: 989/2017 Empenhado: R$ 33,000.00 Liquidado: R$ 10,882.32 Pago: R$ 10,882.32 |
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Teste
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| + | 1851/2017 | 01/11/2017 | JD CAMARGO & CIA. LTDA. | 43.263.037/0001-15 | 58/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de materiais de escritório - pronta entrega | 918/2017 | 675.00 | 675.00 | 675.00 |
Empenho: 1851/2017 Data: 01/11/2017 Favorecido: JD CAMARGO & CIA. LTDA. CNPJ: 43.263.037/0001-15 Licitação: 58/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisição de materiais de escritório - pronta entrega Processo: 918/2017 Empenhado: R$ 675.00 Liquidado: R$ 675.00 Pago: R$ 675.00 |
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Teste
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| + | 1850/2017 | 01/11/2017 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 22.594.268/0001-31 | 58/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de materiais de escritório - pronta entrega | 918/2017 | 1,780.00 | 1,780.00 | 1,780.00 |
Empenho: 1850/2017 Data: 01/11/2017 Favorecido: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 22.594.268/0001-31 Licitação: 58/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisição de materiais de escritório - pronta entrega Processo: 918/2017 Empenhado: R$ 1,780.00 Liquidado: R$ 1,780.00 Pago: R$ 1,780.00 |
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Teste
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| + | 1849/2017 | 01/11/2017 | GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 07.589.051/0001-40 | 58/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de materiais de escritório - pronta entrega | 918/2017 | 1,652.00 | 1,652.00 | 1,652.00 |
Empenho: 1849/2017 Data: 01/11/2017 Favorecido: GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 07.589.051/0001-40 Licitação: 58/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisição de materiais de escritório - pronta entrega Processo: 918/2017 Empenhado: R$ 1,652.00 Liquidado: R$ 1,652.00 Pago: R$ 1,652.00 |
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Teste
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| + | 1848/2017 | 01/11/2017 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME | 26.690.808/0001-31 | 58/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de materiais de escritório - pronta entrega | 918/2017 | 360.90 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1848/2017 Data: 01/11/2017 Favorecido: IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME CNPJ: 26.690.808/0001-31 Licitação: 58/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisição de materiais de escritório - pronta entrega Processo: 918/2017 Empenhado: R$ 360.90 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 1847/2017 | 01/11/2017 | CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME | 67.151.563/0001-51 | 58/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de materiais de escritório - pronta entrega | 918/2017 | 443.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1847/2017 Data: 01/11/2017 Favorecido: CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME CNPJ: 67.151.563/0001-51 Licitação: 58/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisição de materiais de escritório - pronta entrega Processo: 918/2017 Empenhado: R$ 443.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 1846/2017 | 01/11/2017 | MICHEL JOSÉ DA SILVA | 078.***.***-58 | 1048/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1846/2017 Data: 01/11/2017 Favorecido: MICHEL JOSÉ DA SILVA CNPJ: 078.***.***-58
Contrato: Objeto: Processo: 1048/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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Teste
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| + | 1845/2017 | 01/11/2017 | WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 123.***.***-96 | 1048/2017 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 1845/2017 Data: 01/11/2017 Favorecido: WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA CNPJ: 123.***.***-96
Contrato: Objeto: Processo: 1048/2017 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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Teste
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| + | 1844/2017 | 01/11/2017 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 1043/2017 | 500.00 | 194.01 | 194.01 |
Empenho: 1844/2017 Data: 01/11/2017 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 1043/2017 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 194.01 Pago: R$ 194.01 |
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Teste
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| + | 1843/2017 | 01/11/2017 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 1041/2017 | 4,000.00 | 657.02 | 657.02 |
Empenho: 1843/2017 Data: 01/11/2017 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 1041/2017 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 657.02 Pago: R$ 657.02 |
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Teste
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| + | 1842/2017 | 01/11/2017 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 1039/2017 | 2,500.00 | 2,136.37 | 2,136.37 |
Empenho: 1842/2017 Data: 01/11/2017 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 1039/2017 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 2,136.37 Pago: R$ 2,136.37 |
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Teste
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| + | 1841/2017 | 01/11/2017 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 1038/2017 | 7,000.00 | 6,989.68 | 6,989.68 |
Empenho: 1841/2017 Data: 01/11/2017 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 1038/2017 Empenhado: R$ 7,000.00 Liquidado: R$ 6,989.68 Pago: R$ 6,989.68 |
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Teste
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| + | 1840/2017 | 01/11/2017 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 1036/2017 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1840/2017 Data: 01/11/2017 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 1036/2017 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 1839/2017 | 01/11/2017 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 1035/2017 | 1,000.00 | 264.45 | 264.45 |
Empenho: 1839/2017 Data: 01/11/2017 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 1035/2017 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 264.45 Pago: R$ 264.45 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 55,785.91 | R$ 28,055.86 | R$ 28,055.86 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 55,785.91 Total liquidado R$ 28,055.86 Total pago R$ 28,055.86 |
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