| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 32/2018 | 01/01/2018 | L G LOPES ENGENHARIA - ME | 09.295.045/0001-05 | 67/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia/telecomunicações na área de radiodifusão (responsabilidade técnica), para atuar na operação do canal de televisão legislativa de rádio e televisão da Câmara de Vereadores de Pira | 78/2015 | 1071/2015 | 59,595.93 | 59,595.93 | 59,595.93 |
Empenho: 32/2018 Data: 01/01/2018 Favorecido: L G LOPES ENGENHARIA - ME CNPJ: 09.295.045/0001-05 Licitação: 67/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 78/2015 Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia/telecomunicações na área de radiodifusão (responsabilidade técnica), para atuar na operação do canal de televisão legislativa de rádio e televisão da Câmara de Vereadores de Pira Processo: 1071/2015 Empenhado: R$ 59,595.93 Liquidado: R$ 59,595.93 Pago: R$ 59,595.93 |
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| + | 31/2018 | 01/01/2018 | PLUS COMÉRCIO DE SERVIÇOS INTEGRADOS EIRELI | 02.923.778/0001-06 | 12/2017 (DISPENSA) | 1170/2017 | 530,342.07 | 516,744.18 | 516,744.18 |
Empenho: 31/2018 Data: 01/01/2018 Favorecido: PLUS COMÉRCIO DE SERVIÇOS INTEGRADOS EIRELI CNPJ: 02.923.778/0001-06 Licitação: 12/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 1170/2017 Empenhado: R$ 530,342.07 Liquidado: R$ 516,744.18 Pago: R$ 516,744.18 |
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| + | 30/2018 | 01/01/2018 | MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP | 08.208.680/0001-45 | 36/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa para desenvolvimento, implantação e manutenção do sistema de gestão de custose do sistema de controle de banco de horas | 53/2014 | 604/2014 | 12,770.65 | 12,770.65 | 12,770.65 |
Empenho: 30/2018 Data: 01/01/2018 Favorecido: MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP CNPJ: 08.208.680/0001-45 Licitação: 36/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 53/2014 Objeto: Contratação de empresa para desenvolvimento, implantação e manutenção do sistema de gestão de custose do sistema de controle de banco de horas Processo: 604/2014 Empenhado: R$ 12,770.65 Liquidado: R$ 12,770.65 Pago: R$ 12,770.65 |
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| + | 29/2018 | 01/01/2018 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 150/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel (serviço móvel pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados, locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares | 25/2016 | 2047/2015 | 113,484.60 | 109,986.32 | 109,986.32 |
Empenho: 29/2018 Data: 01/01/2018 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 150/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 25/2016 Objeto: Contratação de empresa de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel (serviço móvel pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados, locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares Processo: 2047/2015 Empenhado: R$ 113,484.60 Liquidado: R$ 109,986.32 Pago: R$ 109,986.32 |
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| + | 28/2018 | 01/01/2018 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 49/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa para prestação de serviços de transmissão de dados, com fornecimento de modens em regime de compra | 70/2015 | 969/2015 | 11,654.40 | 10,429.64 | 10,429.64 |
Empenho: 28/2018 Data: 01/01/2018 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 49/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 70/2015 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transmissão de dados, com fornecimento de modens em regime de compra Processo: 969/2015 Empenhado: R$ 11,654.40 Liquidado: R$ 10,429.64 Pago: R$ 10,429.64 |
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| + | 27/2018 | 01/01/2018 | TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA | 05.029.862/0001-60 | 25/2013 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado. | 35/2013 | 478/2013 | 49,441.60 | 49,441.60 | 49,441.60 |
Empenho: 27/2018 Data: 01/01/2018 Favorecido: TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA CNPJ: 05.029.862/0001-60 Licitação: 25/2013 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 35/2013 Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado. Processo: 478/2013 Empenhado: R$ 49,441.60 Liquidado: R$ 49,441.60 Pago: R$ 49,441.60 |
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| + | 26/2018 | 01/01/2018 | INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PUBLICOS LTDA. | 01.484.706/0001-39 | 1/2016 (INEXIGIBILIDADE) | Aquisição de Informativos Técnicos - Igam | 27/2016 | 1/2016 | 298.01 | 288.37 | 288.37 |
Empenho: 26/2018 Data: 01/01/2018 Favorecido: INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PUBLICOS LTDA. CNPJ: 01.484.706/0001-39 Licitação: 1/2016 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: 27/2016 Objeto: Aquisição de Informativos Técnicos - Igam Processo: 1/2016 Empenhado: R$ 298.01 Liquidado: R$ 288.37 Pago: R$ 288.37 |
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| + | 25/2018 | 01/01/2018 | I T SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI | 01.836.497/0001-45 | 65/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de serviços continuados de informática para o sistema de trâmites internos | 75/2016 | 894/2016 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
Empenho: 25/2018 Data: 01/01/2018 Favorecido: I T SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI CNPJ: 01.836.497/0001-45 Licitação: 65/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 75/2016 Objeto: Contratação de serviços continuados de informática para o sistema de trâmites internos Processo: 894/2016 Empenhado: R$ 30,000.00 Liquidado: R$ 30,000.00 Pago: R$ 30,000.00 |
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| + | 24/2018 | 01/01/2018 | MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP | 08.208.680/0001-45 | 1/2015 (CONVITE) | Contratação de empresa para desenvolvimento, implantação, treinamento e suporte em sistema de informática de informações gerenciais | 62/2015 | 719/2015 | 3,835.70 | 3,835.70 | 3,835.70 |
Empenho: 24/2018 Data: 01/01/2018 Favorecido: MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP CNPJ: 08.208.680/0001-45 Licitação: 1/2015 (CONVITE) Contrato: 62/2015 Objeto: Contratação de empresa para desenvolvimento, implantação, treinamento e suporte em sistema de informática de informações gerenciais Processo: 719/2015 Empenhado: R$ 3,835.70 Liquidado: R$ 3,835.70 Pago: R$ 3,835.70 |
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| + | 23/2018 | 01/01/2018 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 25/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especilizada em locação de sistemas de controle de processos legislativos | 48/2015 | 639/2015 | 45,099.05 | 45,099.05 | 45,099.05 |
Empenho: 23/2018 Data: 01/01/2018 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 25/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 48/2015 Objeto: Contratação de empresa especilizada em locação de sistemas de controle de processos legislativos Processo: 639/2015 Empenhado: R$ 45,099.05 Liquidado: R$ 45,099.05 Pago: R$ 45,099.05 |
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| + | 22/2018 | 01/01/2018 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 18/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital e link de conexão a Internet Dedicado com garantia mínima de 100% da velocidade contratada. | 46/2015 | 546/2015 | 79,074.85 | 59,585.04 | 59,585.04 |
Empenho: 22/2018 Data: 01/01/2018 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 18/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 46/2015 Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) analógico e digital e link de conexão a Internet Dedicado com garantia mínima de 100% da velocidade contratada. Processo: 546/2015 Empenhado: R$ 79,074.85 Liquidado: R$ 59,585.04 Pago: R$ 59,585.04 |
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| + | 21/2018 | 01/01/2018 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 50.735.505/0001-72 | 23/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de informática | 45/2015 | 591/2015 | 78,532.54 | 78,532.54 | 78,532.54 |
Empenho: 21/2018 Data: 01/01/2018 Favorecido: SMARAPD INFORMATICA LTDA CNPJ: 50.735.505/0001-72 Licitação: 23/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 45/2015 Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de informática Processo: 591/2015 Empenhado: R$ 78,532.54 Liquidado: R$ 78,532.54 Pago: R$ 78,532.54 |
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| + | 20/2018 | 01/01/2018 | EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA | 07.358.108/0001-08 | 9/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR/SERVIÇO DE E-MAIL EM NUVEM NO MODELO DE NUVEM PRIVADA | 40/2015 | 367/2015 | 2,705.25 | 2,705.25 | 2,705.25 |
Empenho: 20/2018 Data: 01/01/2018 Favorecido: EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA CNPJ: 07.358.108/0001-08 Licitação: 9/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 40/2015 Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR/SERVIÇO DE E-MAIL EM NUVEM NO MODELO DE NUVEM PRIVADA Processo: 367/2015 Empenhado: R$ 2,705.25 Liquidado: R$ 2,705.25 Pago: R$ 2,705.25 |
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| + | 19/2018 | 01/01/2018 | EMERSON ANTONIO MARCIANO PIRAC ME | 03.019.788/0001-76 | 32/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestação de serviços de entrega de correspondencias e documentos em geral utilizando motocicleta. | 52/2014 | 549/2014 | 13,613.60 | 13,613.60 | 13,613.60 |
Empenho: 19/2018 Data: 01/01/2018 Favorecido: EMERSON ANTONIO MARCIANO PIRAC ME CNPJ: 03.019.788/0001-76 Licitação: 32/2014 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 52/2014 Objeto: prestação de serviços de entrega de correspondencias e documentos em geral utilizando motocicleta. Processo: 549/2014 Empenhado: R$ 13,613.60 Liquidado: R$ 13,613.60 Pago: R$ 13,613.60 |
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| + | 2140/2017 | 26/12/2017 | PLUS COMÉRCIO DE SERVIÇOS INTEGRADOS EIRELI | 02.923.778/0001-06 | 12/2017 (DISPENSA) | 118/2017 | 1170/2017 | 37,881.57 | 30,931.39 | 30,931.39 |
Empenho: 2140/2017 Data: 26/12/2017 Favorecido: PLUS COMÉRCIO DE SERVIÇOS INTEGRADOS EIRELI CNPJ: 02.923.778/0001-06 Licitação: 12/2017 (DISPENSA) Contrato: 118/2017 Objeto: Processo: 1170/2017 Empenhado: R$ 37,881.57 Liquidado: R$ 30,931.39 Pago: R$ 30,931.39 |
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| + | 2139/2017 | 19/12/2017 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 1129/2017 | 101.85 | 101.85 | 101.85 |
Empenho: 2139/2017 Data: 19/12/2017 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 1129/2017 Empenhado: R$ 101.85 Liquidado: R$ 101.85 Pago: R$ 101.85 |
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| + | 2138/2017 | 19/12/2017 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 1110/2017 | 7,738.74 | 7,738.74 | 7,738.74 |
Empenho: 2138/2017 Data: 19/12/2017 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 1110/2017 Empenhado: R$ 7,738.74 Liquidado: R$ 7,738.74 Pago: R$ 7,738.74 |
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| + | 2137/2017 | 20/12/2017 | FULL BROADCAST & AUDIO EPP | 18.964.131/0001-54 | 89/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de equipamentos audiovisuais | 1138/2017 | 94,500.00 | 94,500.00 | 94,500.00 |
Empenho: 2137/2017 Data: 20/12/2017 Favorecido: FULL BROADCAST & AUDIO EPP CNPJ: 18.964.131/0001-54 Licitação: 89/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de equipamentos audiovisuais Processo: 1138/2017 Empenhado: R$ 94,500.00 Liquidado: R$ 94,500.00 Pago: R$ 94,500.00 |
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| + | 2136/2017 | 20/12/2017 | FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS -FIPE | 43.942.358/0001-46 | 10/2017 (DISPENSA) | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ESTUDO VISANDO A REFORMA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA | 119/2017 | 1167/2017 | 95,120.00 | 95,120.00 | 95,120.00 |
Empenho: 2136/2017 Data: 20/12/2017 Favorecido: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS -FIPE CNPJ: 43.942.358/0001-46 Licitação: 10/2017 (DISPENSA) Contrato: 119/2017 Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ESTUDO VISANDO A REFORMA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA Processo: 1167/2017 Empenhado: R$ 95,120.00 Liquidado: R$ 95,120.00 Pago: R$ 95,120.00 |
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| + | 2135/2017 | 18/12/2017 | VEREADORES DA CAMARA | 1110/2017 | 154,780.00 | 154,780.00 | 154,780.00 |
Empenho: 2135/2017 Data: 18/12/2017 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1110/2017 Empenhado: R$ 154,780.00 Liquidado: R$ 154,780.00 Pago: R$ 154,780.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 1,420,570.41 | R$ 1,375,799.85 | R$ 1,375,799.85 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 1,420,570.41 Total liquidado R$ 1,375,799.85 Total pago R$ 1,375,799.85 |
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