| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 56/2018 | 03/01/2018 | STEMAC S/A GRUPOS GERADORES | 92.753.268/0001-12 | 1/2018 (DISPENSA) | 24/2018 | 4,308.76 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 56/2018 Data: 03/01/2018 Favorecido: STEMAC S/A GRUPOS GERADORES CNPJ: 92.753.268/0001-12 Licitação: 1/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 24/2018 Empenhado: R$ 4,308.76 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 55/2018 | 03/01/2018 | STEMAC S/A GRUPOS GERADORES | 92.753.268/0001-12 | 1/2018 (DISPENSA) | 24/2018 | 112.16 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 55/2018 Data: 03/01/2018 Favorecido: STEMAC S/A GRUPOS GERADORES CNPJ: 92.753.268/0001-12 Licitação: 1/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 24/2018 Empenhado: R$ 112.16 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 54/2018 | 03/01/2018 | DANRESA COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. - ME | 05.550.142/0001-46 | 102/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Renovação das licenças de atualizações de software dos componentes do sistema Firewall-Fortigate, bem como a contratação de empresa para dar suporte técnico especializado | 11/2017 | 1471/2016 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
Empenho: 54/2018 Data: 03/01/2018 Favorecido: DANRESA COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. - ME CNPJ: 05.550.142/0001-46 Licitação: 102/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 11/2017 Objeto: Renovação das licenças de atualizações de software dos componentes do sistema Firewall-Fortigate, bem como a contratação de empresa para dar suporte técnico especializado Processo: 1471/2016 Empenhado: R$ 36,000.00 Liquidado: R$ 36,000.00 Pago: R$ 36,000.00 |
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Teste
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| + | 53/2018 | 03/01/2018 | CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. | 72.788.391/0001-61 | 85/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de frios, laticínios e conservas | 19/2018 | 1097/2017 | 30,465.60 | 30,465.60 | 30,465.60 |
Empenho: 53/2018 Data: 03/01/2018 Favorecido: CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. CNPJ: 72.788.391/0001-61 Licitação: 85/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 19/2018 Objeto: Fornecimento parcelado de frios, laticínios e conservas Processo: 1097/2017 Empenhado: R$ 30,465.60 Liquidado: R$ 30,465.60 Pago: R$ 30,465.60 |
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Teste
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| + | 52/2018 | 03/01/2018 | NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 61.794.939/0001-60 | 73/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento mensal de aproximadamente 200 cestas básicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal a serem entregues aos servidores no exercício de 2018. | 4/2018 | 1023/2017 | 621,600.00 | 374,565.80 | 374,565.80 |
Empenho: 52/2018 Data: 03/01/2018 Favorecido: NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 61.794.939/0001-60 Licitação: 73/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 4/2018 Objeto: fornecimento mensal de aproximadamente 200 cestas básicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal a serem entregues aos servidores no exercício de 2018. Processo: 1023/2017 Empenhado: R$ 621,600.00 Liquidado: R$ 374,565.80 Pago: R$ 374,565.80 |
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Teste
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| + | 51/2018 | 03/01/2018 | DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. | 13.511.486/0001-74 | 72/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de gás GLP em botijões de 45 kg | 12/2018 | 1017/2017 | 30,080.70 | 24,064.56 | 24,064.56 |
Empenho: 51/2018 Data: 03/01/2018 Favorecido: DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. CNPJ: 13.511.486/0001-74 Licitação: 72/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 12/2018 Objeto: Fornecimento parcelado de gás GLP em botijões de 45 kg Processo: 1017/2017 Empenhado: R$ 30,080.70 Liquidado: R$ 24,064.56 Pago: R$ 24,064.56 |
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Teste
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| + | 50/2018 | 03/01/2018 | ROSADA & ROSADA LTDA | 61.826.483/0001-72 | 61/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de hortifrutigranjeiros (legumes) | 2/2018 | 988/2017 | 45,606.00 | 43,120.50 | 43,120.50 |
Empenho: 50/2018 Data: 03/01/2018 Favorecido: ROSADA & ROSADA LTDA CNPJ: 61.826.483/0001-72 Licitação: 61/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 2/2018 Objeto: Fornecimento parcelado de hortifrutigranjeiros (legumes) Processo: 988/2017 Empenhado: R$ 45,606.00 Liquidado: R$ 43,120.50 Pago: R$ 43,120.50 |
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Teste
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| + | 49/2018 | 03/01/2018 | EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ) | 13.086.597/0001-80 | 74/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de polpas de frutas congeladas | 14/2018 | 1025/2017 | 17,490.00 | 16,185.23 | 16,185.23 |
Empenho: 49/2018 Data: 03/01/2018 Favorecido: EDER C. GOMES DE OLIVEIRA - ME (MATRIZ) CNPJ: 13.086.597/0001-80 Licitação: 74/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 14/2018 Objeto: Fornecimento parcelado de polpas de frutas congeladas Processo: 1025/2017 Empenhado: R$ 17,490.00 Liquidado: R$ 16,185.23 Pago: R$ 16,185.23 |
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Teste
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| + | 48/2018 | 03/01/2018 | PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA. | 11.229.082/0001-67 | 70/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de carnes bovinas e suínas | 8/2018 | 1004/2017 | 99,999.90 | 99,434.82 | 99,434.82 |
Empenho: 48/2018 Data: 03/01/2018 Favorecido: PIRACICABA CARNES E DERIVADOS LTDA. CNPJ: 11.229.082/0001-67 Licitação: 70/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 8/2018 Objeto: Fornecimento parcelado de carnes bovinas e suínas Processo: 1004/2017 Empenhado: R$ 99,999.90 Liquidado: R$ 99,434.82 Pago: R$ 99,434.82 |
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Teste
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| + | 47/2018 | 03/01/2018 | REGINALDO INACIO DE SOUZA | 15.469.342/0001-22 | 84/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestação de serviços de chaveiro com fornecimento de material | 17/2018 | 1087/2017 | 2,983.00 | 2,195.20 | 2,195.20 |
Empenho: 47/2018 Data: 03/01/2018 Favorecido: REGINALDO INACIO DE SOUZA CNPJ: 15.469.342/0001-22 Licitação: 84/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 17/2018 Objeto: prestação de serviços de chaveiro com fornecimento de material Processo: 1087/2017 Empenhado: R$ 2,983.00 Liquidado: R$ 2,195.20 Pago: R$ 2,195.20 |
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Teste
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| + | 46/2018 | 03/01/2018 | SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 22.575.323/0001-46 | 81/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de açúcar e café | 16/2018 | 1062/2017 | 12,510.00 | 12,510.00 | 12,510.00 |
Empenho: 46/2018 Data: 03/01/2018 Favorecido: SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 22.575.323/0001-46 Licitação: 81/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 16/2018 Objeto: Fornecimento parcelado de açúcar e café Processo: 1062/2017 Empenhado: R$ 12,510.00 Liquidado: R$ 12,510.00 Pago: R$ 12,510.00 |
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Teste
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| + | 45/2018 | 03/01/2018 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 22.594.268/0001-31 | 81/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de açúcar e café | 15/2018 | 1062/2017 | 4,384.20 | 4,384.20 | 4,384.20 |
Empenho: 45/2018 Data: 03/01/2018 Favorecido: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 22.594.268/0001-31 Licitação: 81/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 15/2018 Objeto: Fornecimento parcelado de açúcar e café Processo: 1062/2017 Empenhado: R$ 4,384.20 Liquidado: R$ 4,384.20 Pago: R$ 4,384.20 |
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Teste
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| + | 44/2018 | 03/01/2018 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME | 26.690.808/0001-31 | 75/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de papel sulfite branco e reciclado 75 G/M² | 13/2018 | 1024/2017 | 13,020.50 | 13,020.50 | 13,020.50 |
Empenho: 44/2018 Data: 03/01/2018 Favorecido: IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME CNPJ: 26.690.808/0001-31 Licitação: 75/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 13/2018 Objeto: fornecimento parcelado de papel sulfite branco e reciclado 75 G/M² Processo: 1024/2017 Empenhado: R$ 13,020.50 Liquidado: R$ 13,020.50 Pago: R$ 13,020.50 |
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Teste
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| + | 43/2018 | 03/01/2018 | VANDERLEI VELLOSO BRAGA - MEI | 11.808.479/0001-03 | 62/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestação de serviços de lavagem simples e completa nos veículos oficiais | 1/2018 | 993/2017 | 11,202.00 | 10,723.70 | 10,723.70 |
Empenho: 43/2018 Data: 03/01/2018 Favorecido: VANDERLEI VELLOSO BRAGA - MEI CNPJ: 11.808.479/0001-03 Licitação: 62/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 1/2018 Objeto: prestação de serviços de lavagem simples e completa nos veículos oficiais Processo: 993/2017 Empenhado: R$ 11,202.00 Liquidado: R$ 10,723.70 Pago: R$ 10,723.70 |
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Teste
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| + | 42/2018 | 03/01/2018 | PAO QUENTE EXPRESS EIRELI | 45.674.132/0001-37 | 64/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de pães francês 50g e lanches | 10/2018 | 1006/2017 | 13,332.40 | 11,069.05 | 11,069.05 |
Empenho: 42/2018 Data: 03/01/2018 Favorecido: PAO QUENTE EXPRESS EIRELI CNPJ: 45.674.132/0001-37 Licitação: 64/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 10/2018 Objeto: Fornecimento parcelado de pães francês 50g e lanches Processo: 1006/2017 Empenhado: R$ 13,332.40 Liquidado: R$ 11,069.05 Pago: R$ 11,069.05 |
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Teste
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| + | 41/2018 | 03/01/2018 | CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. | 72.788.391/0001-61 | 63/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de pescados | 5/2018 | 1003/2017 | 11,012.60 | 11,012.60 | 11,012.60 |
Empenho: 41/2018 Data: 03/01/2018 Favorecido: CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. CNPJ: 72.788.391/0001-61 Licitação: 63/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 5/2018 Objeto: fornecimento parcelado de pescados Processo: 1003/2017 Empenhado: R$ 11,012.60 Liquidado: R$ 11,012.60 Pago: R$ 11,012.60 |
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Teste
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| + | 40/2018 | 03/01/2018 | DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. | 13.511.486/0001-74 | 69/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de água mineral sem gás em galões de 10 e 20 litros | 7/2018 | 1013/2017 | 9,456.00 | 9,456.00 | 9,456.00 |
Empenho: 40/2018 Data: 03/01/2018 Favorecido: DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. CNPJ: 13.511.486/0001-74 Licitação: 69/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 7/2018 Objeto: Fornecimento parcelado de água mineral sem gás em galões de 10 e 20 litros Processo: 1013/2017 Empenhado: R$ 9,456.00 Liquidado: R$ 9,456.00 Pago: R$ 9,456.00 |
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Teste
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| + | 39/2018 | 03/01/2018 | ROSADA & ROSADA LTDA | 61.826.483/0001-72 | 66/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de hortifrutigranjeiros (verduras) | 6/2018 | 1008/2017 | 21,347.00 | 20,831.10 | 20,831.10 |
Empenho: 39/2018 Data: 03/01/2018 Favorecido: ROSADA & ROSADA LTDA CNPJ: 61.826.483/0001-72 Licitação: 66/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 6/2018 Objeto: Fornecimento parcelado de hortifrutigranjeiros (verduras) Processo: 1008/2017 Empenhado: R$ 21,347.00 Liquidado: R$ 20,831.10 Pago: R$ 20,831.10 |
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Teste
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| + | 38/2018 | 03/01/2018 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 22.594.268/0001-31 | 71/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (TEMPEROS E CHÁS) | 11/2018 | 1015/2017 | 4,399.98 | 4,156.96 | 4,156.96 |
Empenho: 38/2018 Data: 03/01/2018 Favorecido: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 22.594.268/0001-31 Licitação: 71/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 11/2018 Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (TEMPEROS E CHÁS) Processo: 1015/2017 Empenhado: R$ 4,399.98 Liquidado: R$ 4,156.96 Pago: R$ 4,156.96 |
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Teste
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| + | 35/2018 | 02/01/2018 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 00.028.986/0001-08 | 3/2016 (INEXIGIBILIDADE) | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência e suporte técnico preventivo mensal e corretivo para 02 elevadores, da marca Atlas Schindler, casa de máquinas, poço e caixa, instalados no prédio da Câmara | 09/2017 | 1760/2016 | 28,224.00 | 28,224.00 | 28,224.00 |
Empenho: 35/2018 Data: 02/01/2018 Favorecido: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A CNPJ: 00.028.986/0001-08 Licitação: 3/2016 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: 09/2017 Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assistência e suporte técnico preventivo mensal e corretivo para 02 elevadores, da marca Atlas Schindler, casa de máquinas, poço e caixa, instalados no prédio da Câmara Processo: 1760/2016 Empenhado: R$ 28,224.00 Liquidado: R$ 28,224.00 Pago: R$ 28,224.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 1,017,534.80 | R$ 751,419.82 | R$ 751,419.82 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 1,017,534.80 Total liquidado R$ 751,419.82 Total pago R$ 751,419.82 |
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