| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 99/2018 | 12/01/2018 | GILMAR ROTTA | 067.***.***-35 | 38/2018 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Empenho: 99/2018 Data: 12/01/2018 Favorecido: GILMAR ROTTA CNPJ: 067.***.***-35
Contrato: Objeto: Processo: 38/2018 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 100.00 Pago: R$ 100.00 |
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| + | 98/2018 | 12/01/2018 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 5/2018 (DISPENSA) | 30/2018 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
Empenho: 98/2018 Data: 12/01/2018 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 5/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 30/2018 Empenhado: R$ 250.00 Liquidado: R$ 250.00 Pago: R$ 250.00 |
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| + | 97/2018 | 12/01/2018 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 5/2018 (DISPENSA) | 30/2018 | 1,921.00 | 1,921.00 | 1,921.00 |
Empenho: 97/2018 Data: 12/01/2018 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 5/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 30/2018 Empenhado: R$ 1,921.00 Liquidado: R$ 1,921.00 Pago: R$ 1,921.00 |
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| + | 96/2018 | 12/01/2018 | RERLISON TEIXEIRA DE REZENDE | 251.***.***-54 | 35/2018 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 96/2018 Data: 12/01/2018 Favorecido: RERLISON TEIXEIRA DE REZENDE CNPJ: 251.***.***-54
Contrato: Objeto: Processo: 35/2018 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 95/2018 | 12/01/2018 | VALÉRIA CASTELUCI CAMOLESI | 223.***.***-86 | 34/2018 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 95/2018 Data: 12/01/2018 Favorecido: VALÉRIA CASTELUCI CAMOLESI CNPJ: 223.***.***-86
Contrato: Objeto: Processo: 34/2018 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 94/2018 | 12/01/2018 | ADRIANA CRISTINA S NUNES | 096.***.***-85 | 34/2018 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 94/2018 Data: 12/01/2018 Favorecido: ADRIANA CRISTINA S NUNES CNPJ: 096.***.***-85
Contrato: Objeto: Processo: 34/2018 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 88/2018 | 11/01/2018 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 4/2018 (DISPENSA) | 29/2018 | 1,910.18 | 1,910.18 | 1,910.18 |
Empenho: 88/2018 Data: 11/01/2018 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 4/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 29/2018 Empenhado: R$ 1,910.18 Liquidado: R$ 1,910.18 Pago: R$ 1,910.18 |
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| + | 87/2018 | 11/01/2018 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 1/2018 | 5,654.64 | 5,654.64 | 5,654.64 |
Empenho: 87/2018 Data: 11/01/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1/2018 Empenhado: R$ 5,654.64 Liquidado: R$ 5,654.64 Pago: R$ 5,654.64 |
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| + | 86/2018 | 11/01/2018 | VEREADORES DA CAMARA | 1/2018 | 95,920.00 | 95,920.00 | 95,920.00 |
Empenho: 86/2018 Data: 11/01/2018 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1/2018 Empenhado: R$ 95,920.00 Liquidado: R$ 95,920.00 Pago: R$ 95,920.00 |
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| + | 85/2018 | 11/01/2018 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1/2018 | 232,351.35 | 232,351.35 | 232,351.35 |
Empenho: 85/2018 Data: 11/01/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1/2018 Empenhado: R$ 232,351.35 Liquidado: R$ 232,351.35 Pago: R$ 232,351.35 |
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| + | 84/2018 | 11/01/2018 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 1/2018 | 3,569.12 | 3,569.12 | 3,569.12 |
Empenho: 84/2018 Data: 11/01/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1/2018 Empenhado: R$ 3,569.12 Liquidado: R$ 3,569.12 Pago: R$ 3,569.12 |
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| + | 83/2018 | 11/01/2018 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 1/2018 | 165,563.69 | 165,563.69 | 165,563.69 |
Empenho: 83/2018 Data: 11/01/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1/2018 Empenhado: R$ 165,563.69 Liquidado: R$ 165,563.69 Pago: R$ 165,563.69 |
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| + | 82/2018 | 11/01/2018 | FERNANDO FABIO MAZINI - MEI | 15.026.566/0001-60 | 86/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa para prestação de serviços de elétrica, hidráulica e serviços básicos de telefonia e lógica nos prédios principal e anexo da Câmara de Vereadores | 21/2018 | 1105/2017 | 105,588.00 | 88,622.55 | 88,622.55 |
Empenho: 82/2018 Data: 11/01/2018 Favorecido: FERNANDO FABIO MAZINI - MEI CNPJ: 15.026.566/0001-60 Licitação: 86/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 21/2018 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de elétrica, hidráulica e serviços básicos de telefonia e lógica nos prédios principal e anexo da Câmara de Vereadores Processo: 1105/2017 Empenhado: R$ 105,588.00 Liquidado: R$ 88,622.55 Pago: R$ 88,622.55 |
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| + | 81/2018 | 10/01/2018 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 3/2018 (DISPENSA) | 28/2018 | 4,836.00 | 4,836.00 | 4,836.00 |
Empenho: 81/2018 Data: 10/01/2018 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 3/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 28/2018 Empenhado: R$ 4,836.00 Liquidado: R$ 4,836.00 Pago: R$ 4,836.00 |
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| + | 80/2018 | 10/01/2018 | SB JORNAIS REGIONAIS ME | 27.859.199/0001-64 | 2/2018 (DISPENSA) | 27/2018 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
Empenho: 80/2018 Data: 10/01/2018 Favorecido: SB JORNAIS REGIONAIS ME CNPJ: 27.859.199/0001-64 Licitação: 2/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 27/2018 Empenhado: R$ 7,500.00 Liquidado: R$ 7,500.00 Pago: R$ 7,500.00 |
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| + | 79/2018 | 10/01/2018 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1/2018 | 5,930.32 | 5,930.32 | 5,930.32 |
Empenho: 79/2018 Data: 10/01/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1/2018 Empenhado: R$ 5,930.32 Liquidado: R$ 5,930.32 Pago: R$ 5,930.32 |
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| + | 78/2018 | 10/01/2018 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 1/2018 | 3,213.42 | 3,213.42 | 3,213.42 |
Empenho: 78/2018 Data: 10/01/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1/2018 Empenhado: R$ 3,213.42 Liquidado: R$ 3,213.42 Pago: R$ 3,213.42 |
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| + | 77/2018 | 10/01/2018 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 1/2018 | 3,366.55 | 3,366.55 | 3,366.55 |
Empenho: 77/2018 Data: 10/01/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 1/2018 Empenhado: R$ 3,366.55 Liquidado: R$ 3,366.55 Pago: R$ 3,366.55 |
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| + | 76/2018 | 08/01/2018 | INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PUBLICOS LTDA. | 01.484.706/0001-39 | 1/2016 (INEXIGIBILIDADE) | Aquisição de Informativos Técnicos - Igam | 27/2016 | 1/2016 | 15,360.21 | 15,360.21 | 15,360.21 |
Empenho: 76/2018 Data: 08/01/2018 Favorecido: INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGÃOS PUBLICOS LTDA. CNPJ: 01.484.706/0001-39 Licitação: 1/2016 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: 27/2016 Objeto: Aquisição de Informativos Técnicos - Igam Processo: 1/2016 Empenhado: R$ 15,360.21 Liquidado: R$ 15,360.21 Pago: R$ 15,360.21 |
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| + | 75/2018 | 05/01/2018 | MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA | 61.092.565/0015-36 | 9/2017 (DISPENSA) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO PARA CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA. | 18/2018 | 1153/2017 | 1,488.00 | 1,116.00 | 1,116.00 |
Empenho: 75/2018 Data: 05/01/2018 Favorecido: MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA CNPJ: 61.092.565/0015-36 Licitação: 9/2017 (DISPENSA) Contrato: 18/2018 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO PARA CÂMARA DE VEREADORES DE PIRACICABA. Processo: 1153/2017 Empenhado: R$ 1,488.00 Liquidado: R$ 1,116.00 Pago: R$ 1,116.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 654,786.93 | R$ 637,449.48 | R$ 637,449.48 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 654,786.93 Total liquidado R$ 637,449.48 Total pago R$ 637,449.48 |
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