| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 341/2018 | 01/03/2018 | FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO | 690.***.***-15 | 70/2018 | 5,450.00 | 5,450.00 | 5,450.00 |
Empenho: 341/2018 Data: 01/03/2018 Favorecido: FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO CNPJ: 690.***.***-15
Contrato: Objeto: Processo: 70/2018 Empenhado: R$ 5,450.00 Liquidado: R$ 5,450.00 Pago: R$ 5,450.00 |
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| + | 340/2018 | 01/03/2018 | DIHEL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP | 04.162.919/0001-32 | 1/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de honrarias para as solenidades da Câmara | 24/2018 | 37/2018 | 50,000.00 | 25,270.00 | 25,270.00 |
Empenho: 340/2018 Data: 01/03/2018 Favorecido: DIHEL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ: 04.162.919/0001-32 Licitação: 1/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 24/2018 Objeto: Aquisição de honrarias para as solenidades da Câmara Processo: 37/2018 Empenhado: R$ 50,000.00 Liquidado: R$ 25,270.00 Pago: R$ 25,270.00 |
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| + | 339/2018 | 01/03/2018 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 09.967.852/0052-77 | 59/2018 (DISPENSA) | 169/2018 | 376.95 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 339/2018 Data: 01/03/2018 Favorecido: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A CNPJ: 09.967.852/0052-77 Licitação: 59/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 169/2018 Empenhado: R$ 376.95 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 338/2018 | 01/03/2018 | V. B. TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 46.014.122/0001-38 | 58/2018 (DISPENSA) | 168/2018 | 187.56 | 187.56 | 187.56 |
Empenho: 338/2018 Data: 01/03/2018 Favorecido: V. B. TRANSPORTES E TURISMO LTDA. CNPJ: 46.014.122/0001-38 Licitação: 58/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 168/2018 Empenhado: R$ 187.56 Liquidado: R$ 187.56 Pago: R$ 187.56 |
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| + | 337/2018 | 01/03/2018 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 161/2018 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 337/2018 Data: 01/03/2018 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 161/2018 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 336/2018 | 01/03/2018 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 166/2018 | 500.00 | 139.32 | 139.32 |
Empenho: 336/2018 Data: 01/03/2018 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 166/2018 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 139.32 Pago: R$ 139.32 |
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| + | 335/2018 | 01/03/2018 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 165/2018 | 4,000.00 | 577.28 | 577.28 |
Empenho: 335/2018 Data: 01/03/2018 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 165/2018 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 577.28 Pago: R$ 577.28 |
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| + | 334/2018 | 01/03/2018 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 164/2018 | 2,500.00 | 2,136.37 | 2,136.37 |
Empenho: 334/2018 Data: 01/03/2018 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 164/2018 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 2,136.37 Pago: R$ 2,136.37 |
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| + | 333/2018 | 01/03/2018 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 163/2018 | 7,000.00 | 6,810.34 | 6,810.34 |
Empenho: 333/2018 Data: 01/03/2018 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 163/2018 Empenhado: R$ 7,000.00 Liquidado: R$ 6,810.34 Pago: R$ 6,810.34 |
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| + | 332/2018 | 01/03/2018 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 162/2018 | 35,000.00 | 33,496.86 | 33,496.86 |
Empenho: 332/2018 Data: 01/03/2018 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: Objeto: Processo: 162/2018 Empenhado: R$ 35,000.00 Liquidado: R$ 33,496.86 Pago: R$ 33,496.86 |
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| + | 331/2018 | 01/03/2018 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 161/2018 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 331/2018 Data: 01/03/2018 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 161/2018 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 330/2018 | 01/03/2018 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 159/2018 | 1,000.00 | 264.45 | 264.45 |
Empenho: 330/2018 Data: 01/03/2018 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 159/2018 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 264.45 Pago: R$ 264.45 |
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| + | 322/2018 | 28/02/2018 | LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | 00.766.685/0001-81 | 57/2018 (DISPENSA) | 154/2018 | 46.50 | 46.50 | 46.50 |
Empenho: 322/2018 Data: 28/02/2018 Favorecido: LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. CNPJ: 00.766.685/0001-81 Licitação: 57/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 154/2018 Empenhado: R$ 46.50 Liquidado: R$ 46.50 Pago: R$ 46.50 |
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| + | 321/2018 | 28/02/2018 | IDEAL SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME | 05.773.140/0001-16 | 56/2018 (DISPENSA) | 134/2018 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |
Empenho: 321/2018 Data: 28/02/2018 Favorecido: IDEAL SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA ME CNPJ: 05.773.140/0001-16 Licitação: 56/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 134/2018 Empenhado: R$ 450.00 Liquidado: R$ 450.00 Pago: R$ 450.00 |
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| + | 320/2018 | 28/02/2018 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 70/2018 | 683.45 | 683.45 | 683.45 |
Empenho: 320/2018 Data: 28/02/2018 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 70/2018 Empenhado: R$ 683.45 Liquidado: R$ 683.45 Pago: R$ 683.45 |
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| + | 319/2018 | 28/02/2018 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 70/2018 | 2,566.88 | 2,566.88 | 2,566.88 |
Empenho: 319/2018 Data: 28/02/2018 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 70/2018 Empenhado: R$ 2,566.88 Liquidado: R$ 2,566.88 Pago: R$ 2,566.88 |
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| + | 318/2018 | 28/02/2018 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 70/2018 | 201,780.01 | 201,780.01 | 201,780.01 |
Empenho: 318/2018 Data: 28/02/2018 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 70/2018 Empenhado: R$ 201,780.01 Liquidado: R$ 201,780.01 Pago: R$ 201,780.01 |
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| + | 317/2018 | 28/02/2018 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 70/2018 | 52,184.00 | 52,184.00 | 52,184.00 |
Empenho: 317/2018 Data: 28/02/2018 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 70/2018 Empenhado: R$ 52,184.00 Liquidado: R$ 52,184.00 Pago: R$ 52,184.00 |
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| + | 316/2018 | 28/02/2018 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 70/2018 | 1,129.82 | 1,129.82 | 1,129.82 |
Empenho: 316/2018 Data: 28/02/2018 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 70/2018 Empenhado: R$ 1,129.82 Liquidado: R$ 1,129.82 Pago: R$ 1,129.82 |
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| + | 315/2018 | 28/02/2018 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 70/2018 | 8,834.72 | 8,834.72 | 8,834.72 |
Empenho: 315/2018 Data: 28/02/2018 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 70/2018 Empenhado: R$ 8,834.72 Liquidado: R$ 8,834.72 Pago: R$ 8,834.72 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 373,789.89 | R$ 342,007.56 | R$ 342,007.56 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 373,789.89 Total liquidado R$ 342,007.56 Total pago R$ 342,007.56 |
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