| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 466/2018 | 22/03/2018 | OUTLET UP COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS EIRELI - ME | 20.548.553/0001-90 | 93/2018 (DISPENSA) | 233/2018 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
Empenho: 466/2018 Data: 22/03/2018 Favorecido: OUTLET UP COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS EIRELI - ME CNPJ: 20.548.553/0001-90 Licitação: 93/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 233/2018 Empenhado: R$ 400.00 Liquidado: R$ 400.00 Pago: R$ 400.00 |
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| + | 465/2018 | 22/03/2018 | OUTLET UP COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS EIRELI - ME | 20.548.553/0001-90 | 93/2018 (DISPENSA) | 233/2018 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 |
Empenho: 465/2018 Data: 22/03/2018 Favorecido: OUTLET UP COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS EIRELI - ME CNPJ: 20.548.553/0001-90 Licitação: 93/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 233/2018 Empenhado: R$ 1,125.00 Liquidado: R$ 1,125.00 Pago: R$ 1,125.00 |
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| + | 464/2018 | 22/03/2018 | R. CLEMENTE & CIA LTDA | 01.108.909/0001-20 | 92/2018 (DISPENSA) | 220/2018 | 1,465.29 | 1,465.29 | 1,465.29 |
Empenho: 464/2018 Data: 22/03/2018 Favorecido: R. CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 01.108.909/0001-20 Licitação: 92/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 220/2018 Empenhado: R$ 1,465.29 Liquidado: R$ 1,465.29 Pago: R$ 1,465.29 |
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| + | 463/2018 | 22/03/2018 | R. CLEMENTE & CIA LTDA | 01.108.909/0001-20 | 92/2018 (DISPENSA) | 220/2018 | 910.34 | 910.34 | 910.34 |
Empenho: 463/2018 Data: 22/03/2018 Favorecido: R. CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 01.108.909/0001-20 Licitação: 92/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 220/2018 Empenhado: R$ 910.34 Liquidado: R$ 910.34 Pago: R$ 910.34 |
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| + | 462/2018 | 22/03/2018 | BATERIAS NOIVA DA COLINA LTDA EPP | 53.492.674/0001-17 | 91/2018 (DISPENSA) | 215/2018 | 370.00 | 370.00 | 370.00 |
Empenho: 462/2018 Data: 22/03/2018 Favorecido: BATERIAS NOIVA DA COLINA LTDA EPP CNPJ: 53.492.674/0001-17 Licitação: 91/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 215/2018 Empenhado: R$ 370.00 Liquidado: R$ 370.00 Pago: R$ 370.00 |
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| + | 461/2018 | 22/03/2018 | BATERIAS NOIVA DA COLINA LTDA EPP | 53.492.674/0001-17 | 90/2018 (DISPENSA) | 214/2018 | 370.00 | 370.00 | 370.00 |
Empenho: 461/2018 Data: 22/03/2018 Favorecido: BATERIAS NOIVA DA COLINA LTDA EPP CNPJ: 53.492.674/0001-17 Licitação: 90/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 214/2018 Empenhado: R$ 370.00 Liquidado: R$ 370.00 Pago: R$ 370.00 |
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| + | 460/2018 | 22/03/2018 | TM COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 08.958.446/0001-35 | 89/2018 (DISPENSA) | 213/2018 | 383.88 | 383.88 | 383.88 |
Empenho: 460/2018 Data: 22/03/2018 Favorecido: TM COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 08.958.446/0001-35 Licitação: 89/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 213/2018 Empenhado: R$ 383.88 Liquidado: R$ 383.88 Pago: R$ 383.88 |
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| + | 454/2018 | 21/03/2018 | MONICA SALIM | 175.***.***-86 | 1/2018 (DISPENSA) | 210/2018 | 14,950.00 | 14,950.00 | 14,950.00 |
Empenho: 454/2018 Data: 21/03/2018 Favorecido: MONICA SALIM CNPJ: 175.***.***-86 Licitação: 1/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 210/2018 Empenhado: R$ 14,950.00 Liquidado: R$ 14,950.00 Pago: R$ 14,950.00 |
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| + | 453/2018 | 20/03/2018 | EMMILYNE GENARO NICOLETTI | 317.***.***-29 | 232/2018 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 453/2018 Data: 20/03/2018 Favorecido: EMMILYNE GENARO NICOLETTI CNPJ: 317.***.***-29
Contrato: Objeto: Processo: 232/2018 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 452/2018 | 20/03/2018 | PEDRO MOTOITIRO KAWAI | 110.***.***-00 | 232/2018 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 452/2018 Data: 20/03/2018 Favorecido: PEDRO MOTOITIRO KAWAI CNPJ: 110.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 232/2018 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 451/2018 | 20/03/2018 | ADEMAR DO CARMO LUCIANO JUNIOR | 036.***.***-83 | 231/2018 | 229.19 | 229.19 | 229.19 |
Empenho: 451/2018 Data: 20/03/2018 Favorecido: ADEMAR DO CARMO LUCIANO JUNIOR CNPJ: 036.***.***-83
Contrato: Objeto: Processo: 231/2018 Empenhado: R$ 229.19 Liquidado: R$ 229.19 Pago: R$ 229.19 |
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| + | 450/2018 | 20/03/2018 | ADEMAR DO CARMO LUCIANO JUNIOR | 036.***.***-83 | 232/2018 | 229.19 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 450/2018 Data: 20/03/2018 Favorecido: ADEMAR DO CARMO LUCIANO JUNIOR CNPJ: 036.***.***-83
Contrato: Objeto: Processo: 232/2018 Empenhado: R$ 229.19 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 449/2018 | 20/03/2018 | TANIA REGINA LOPES | 168.***.***-69 | 230/2018 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 449/2018 Data: 20/03/2018 Favorecido: TANIA REGINA LOPES CNPJ: 168.***.***-69
Contrato: Objeto: Processo: 230/2018 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 448/2018 | 20/03/2018 | JOSE APARECIDO LONGATTO | 722.***.***-87 | 230/2018 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 448/2018 Data: 20/03/2018 Favorecido: JOSE APARECIDO LONGATTO CNPJ: 722.***.***-87
Contrato: Objeto: Processo: 230/2018 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 447/2018 | 20/03/2018 | THALIA MARIA LIMA DEFAVARI | 461.***.***-71 | 229/2018 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 447/2018 Data: 20/03/2018 Favorecido: THALIA MARIA LIMA DEFAVARI CNPJ: 461.***.***-71
Contrato: Objeto: Processo: 229/2018 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 446/2018 | 20/03/2018 | GERSON MARCELINO | 097.***.***-94 | 228/2018 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 446/2018 Data: 20/03/2018 Favorecido: GERSON MARCELINO CNPJ: 097.***.***-94
Contrato: Objeto: Processo: 228/2018 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 445/2018 | 20/03/2018 | CLEIDE APARECIDA COELHO LAGES | 175.***.***-80 | 228/2018 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 445/2018 Data: 20/03/2018 Favorecido: CLEIDE APARECIDA COELHO LAGES CNPJ: 175.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 228/2018 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 444/2018 | 20/03/2018 | RODRIGO STORER DOS SANTOS | 191.***.***-76 | 227/2018 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 444/2018 Data: 20/03/2018 Favorecido: RODRIGO STORER DOS SANTOS CNPJ: 191.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 227/2018 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 443/2018 | 20/03/2018 | GILMAR ROTTA | 067.***.***-35 | 226/2018 | 88.15 | 88.15 | 88.15 |
Empenho: 443/2018 Data: 20/03/2018 Favorecido: GILMAR ROTTA CNPJ: 067.***.***-35
Contrato: Objeto: Processo: 226/2018 Empenhado: R$ 88.15 Liquidado: R$ 88.15 Pago: R$ 88.15 |
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| + | 442/2018 | 20/03/2018 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 87/2018 (DISPENSA) | 225/2018 | 900.17 | 900.17 | 900.17 |
Empenho: 442/2018 Data: 20/03/2018 Favorecido: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ: 61.198.164/0001-60 Licitação: 87/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 225/2018 Empenhado: R$ 900.17 Liquidado: R$ 900.17 Pago: R$ 900.17 |
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| Exibindo 20 registros de 26686 | Total | R$ 22,126.41 | R$ 21,897.22 | R$ 21,897.22 |
Exibindo 20 registros de 26686 Total empenhado R$ 22,126.41 Total liquidado R$ 21,897.22 Total pago R$ 21,897.22 |
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