| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 702/2018 | 27/04/2018 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 09.967.852/0052-77 | 59/2018 (DISPENSA) | 169/2018 | 376.95 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 702/2018 Data: 27/04/2018 Favorecido: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A CNPJ: 09.967.852/0052-77 Licitação: 59/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 169/2018 Empenhado: R$ 376.95 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 693/2018 | 26/04/2018 | COMERCIAL ELETRICA ALUCEL LTDA | 12.965.396/0001-90 | 123/2018 (DISPENSA) | 335/2018 | 666.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 693/2018 Data: 26/04/2018 Favorecido: COMERCIAL ELETRICA ALUCEL LTDA CNPJ: 12.965.396/0001-90 Licitação: 123/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 335/2018 Empenhado: R$ 666.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 692/2018 | 26/04/2018 | LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | 00.766.685/0001-81 | 122/2018 (DISPENSA) | 326/2018 | 58.80 | 58.80 | 58.80 |
Empenho: 692/2018 Data: 26/04/2018 Favorecido: LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. CNPJ: 00.766.685/0001-81 Licitação: 122/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 326/2018 Empenhado: R$ 58.80 Liquidado: R$ 58.80 Pago: R$ 58.80 |
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| + | 691/2018 | 26/04/2018 | STEMAC S/A GRUPOS GERADORES | 92.753.268/0010-03 | 121/2018 (DISPENSA) | 325/2018 | 221.14 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 691/2018 Data: 26/04/2018 Favorecido: STEMAC S/A GRUPOS GERADORES CNPJ: 92.753.268/0010-03 Licitação: 121/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 325/2018 Empenhado: R$ 221.14 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 690/2018 | 26/04/2018 | STEMAC S/A GRUPOS GERADORES | 92.753.268/0010-03 | 121/2018 (DISPENSA) | 325/2018 | 538.30 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 690/2018 Data: 26/04/2018 Favorecido: STEMAC S/A GRUPOS GERADORES CNPJ: 92.753.268/0010-03 Licitação: 121/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 325/2018 Empenhado: R$ 538.30 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 689/2018 | 26/04/2018 | CENTREVAL TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA. EPP | 10.647.974/0001-15 | 120/2018 (DISPENSA) | 310/2018 | 1,232.00 | 1,232.00 | 1,232.00 |
Empenho: 689/2018 Data: 26/04/2018 Favorecido: CENTREVAL TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA. EPP CNPJ: 10.647.974/0001-15 Licitação: 120/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 310/2018 Empenhado: R$ 1,232.00 Liquidado: R$ 1,232.00 Pago: R$ 1,232.00 |
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| + | 688/2018 | 26/04/2018 | GUSTAVO KOMATSU | 22.998.145/0001-66 | 119/2018 (DISPENSA) | 308/2018 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
Empenho: 688/2018 Data: 26/04/2018 Favorecido: GUSTAVO KOMATSU CNPJ: 22.998.145/0001-66 Licitação: 119/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 308/2018 Empenhado: R$ 49.00 Liquidado: R$ 49.00 Pago: R$ 49.00 |
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| + | 687/2018 | 26/04/2018 | S.B.JOTA COM. LIVROS E MAT ESC LTDA | 56.679.954/0001-27 | 118/2018 (DISPENSA) | 307/2018 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
Empenho: 687/2018 Data: 26/04/2018 Favorecido: S.B.JOTA COM. LIVROS E MAT ESC LTDA CNPJ: 56.679.954/0001-27 Licitação: 118/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 307/2018 Empenhado: R$ 96.00 Liquidado: R$ 96.00 Pago: R$ 96.00 |
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| + | 686/2018 | 26/04/2018 | COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 54.401.856/0001-06 | 117/2018 (DISPENSA) | 306/2018 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
Empenho: 686/2018 Data: 26/04/2018 Favorecido: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 54.401.856/0001-06 Licitação: 117/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 306/2018 Empenhado: R$ 40.00 Liquidado: R$ 40.00 Pago: R$ 40.00 |
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| + | 685/2018 | 26/04/2018 | COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 54.401.856/0001-06 | 117/2018 (DISPENSA) | 306/2018 | 405.00 | 405.00 | 405.00 |
Empenho: 685/2018 Data: 26/04/2018 Favorecido: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 54.401.856/0001-06 Licitação: 117/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 306/2018 Empenhado: R$ 405.00 Liquidado: R$ 405.00 Pago: R$ 405.00 |
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| + | 684/2018 | 26/04/2018 | COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 54.401.856/0001-06 | 117/2018 (DISPENSA) | 306/2018 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
Empenho: 684/2018 Data: 26/04/2018 Favorecido: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 54.401.856/0001-06 Licitação: 117/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 306/2018 Empenhado: R$ 600.00 Liquidado: R$ 600.00 Pago: R$ 600.00 |
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| + | 683/2018 | 26/04/2018 | CONSTRUTORA E EMPREITEIRA MD LTDA ME | 04.391.485/0001-42 | 116/2018 (DISPENSA) | 296/2018 | 7,395.00 | 7,395.00 | 7,395.00 |
Empenho: 683/2018 Data: 26/04/2018 Favorecido: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA MD LTDA ME CNPJ: 04.391.485/0001-42 Licitação: 116/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 296/2018 Empenhado: R$ 7,395.00 Liquidado: R$ 7,395.00 Pago: R$ 7,395.00 |
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| + | 682/2018 | 26/04/2018 | IMUPRAG IMUNIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME | 18.352.283/0001-04 | 115/2018 (DISPENSA) | 295/2018 | 442.00 | 442.00 | 442.00 |
Empenho: 682/2018 Data: 26/04/2018 Favorecido: IMUPRAG IMUNIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA ME CNPJ: 18.352.283/0001-04 Licitação: 115/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 295/2018 Empenhado: R$ 442.00 Liquidado: R$ 442.00 Pago: R$ 442.00 |
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| + | 681/2018 | 26/04/2018 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 240/2018 | 8,998.41 | 8,998.41 | 8,998.41 |
Empenho: 681/2018 Data: 26/04/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 240/2018 Empenhado: R$ 8,998.41 Liquidado: R$ 8,998.41 Pago: R$ 8,998.41 |
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| + | 680/2018 | 26/04/2018 | VEREADORES DA CAMARA | 240/2018 | 154,780.00 | 154,780.00 | 154,780.00 |
Empenho: 680/2018 Data: 26/04/2018 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 240/2018 Empenhado: R$ 154,780.00 Liquidado: R$ 154,780.00 Pago: R$ 154,780.00 |
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| + | 679/2018 | 26/04/2018 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 240/2018 | 20.25 | 20.25 | 20.25 |
Empenho: 679/2018 Data: 26/04/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 240/2018 Empenhado: R$ 20.25 Liquidado: R$ 20.25 Pago: R$ 20.25 |
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| + | 678/2018 | 26/04/2018 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 240/2018 | 60.76 | 60.76 | 60.76 |
Empenho: 678/2018 Data: 26/04/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 240/2018 Empenhado: R$ 60.76 Liquidado: R$ 60.76 Pago: R$ 60.76 |
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| + | 677/2018 | 26/04/2018 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 240/2018 | 6,193.75 | 6,193.75 | 6,193.75 |
Empenho: 677/2018 Data: 26/04/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 240/2018 Empenhado: R$ 6,193.75 Liquidado: R$ 6,193.75 Pago: R$ 6,193.75 |
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| + | 676/2018 | 26/04/2018 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 240/2018 | 401,856.62 | 401,856.62 | 401,856.62 |
Empenho: 676/2018 Data: 26/04/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 240/2018 Empenhado: R$ 401,856.62 Liquidado: R$ 401,856.62 Pago: R$ 401,856.62 |
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| + | 675/2018 | 26/04/2018 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 240/2018 | 3,007.56 | 3,007.56 | 3,007.56 |
Empenho: 675/2018 Data: 26/04/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 240/2018 Empenhado: R$ 3,007.56 Liquidado: R$ 3,007.56 Pago: R$ 3,007.56 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 587,037.54 | R$ 585,235.15 | R$ 585,235.15 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 587,037.54 Total liquidado R$ 585,235.15 Total pago R$ 585,235.15 |
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