| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 714/2018 | 01/05/2018 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 323/2018 | 100.00 | 75.00 | 75.00 |
Empenho: 714/2018 Data: 01/05/2018 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 323/2018 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 75.00 Pago: R$ 75.00 |
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| + | 713/2018 | 01/05/2018 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 322/2018 | 500.00 | 121.42 | 121.42 |
Empenho: 713/2018 Data: 01/05/2018 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 322/2018 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 121.42 Pago: R$ 121.42 |
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| + | 712/2018 | 01/05/2018 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 321/2018 | 4,000.00 | 665.64 | 665.64 |
Empenho: 712/2018 Data: 01/05/2018 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 321/2018 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 665.64 Pago: R$ 665.64 |
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| + | 711/2018 | 01/05/2018 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 319/2018 | 2,500.00 | 2,136.37 | 2,136.37 |
Empenho: 711/2018 Data: 01/05/2018 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 319/2018 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 2,136.37 Pago: R$ 2,136.37 |
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| + | 710/2018 | 01/05/2018 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 318/2018 | 7,000.00 | 6,810.34 | 6,810.34 |
Empenho: 710/2018 Data: 01/05/2018 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 318/2018 Empenhado: R$ 7,000.00 Liquidado: R$ 6,810.34 Pago: R$ 6,810.34 |
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| + | 709/2018 | 01/05/2018 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 317/2018 | 35,000.00 | 29,499.00 | 29,499.00 |
Empenho: 709/2018 Data: 01/05/2018 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88
Contrato: Objeto: Processo: 317/2018 Empenhado: R$ 35,000.00 Liquidado: R$ 29,499.00 Pago: R$ 29,499.00 |
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| + | 708/2018 | 01/05/2018 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 316/2018 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 708/2018 Data: 01/05/2018 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 316/2018 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 707/2018 | 01/05/2018 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 315/2018 | 1,000.00 | 541.20 | 541.20 |
Empenho: 707/2018 Data: 01/05/2018 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 315/2018 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 541.20 Pago: R$ 541.20 |
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| + | 706/2018 | 01/05/2018 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 314/2018 | 1,000.00 | 631.40 | 631.40 |
Empenho: 706/2018 Data: 01/05/2018 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 314/2018 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 631.40 Pago: R$ 631.40 |
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| + | 705/2018 | 01/05/2018 | JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES | 870.***.***-72 | 313/2018 | 1,000.00 | 992.20 | 992.20 |
Empenho: 705/2018 Data: 01/05/2018 Favorecido: JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-72
Contrato: Objeto: Processo: 313/2018 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 992.20 Pago: R$ 992.20 |
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| + | 704/2018 | 01/05/2018 | GILSON EVERALDO FELIPE | 078.***.***-77 | 312/2018 | 1,000.00 | 541.20 | 541.20 |
Empenho: 704/2018 Data: 01/05/2018 Favorecido: GILSON EVERALDO FELIPE CNPJ: 078.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 312/2018 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 541.20 Pago: R$ 541.20 |
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| + | 703/2018 | 01/05/2018 | FREDERICO ALBERTO ELIAS | 171.***.***-02 | 311/2018 | 1,000.00 | 451.00 | 451.00 |
Empenho: 703/2018 Data: 01/05/2018 Favorecido: FREDERICO ALBERTO ELIAS CNPJ: 171.***.***-02
Contrato: Objeto: Processo: 311/2018 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 451.00 Pago: R$ 451.00 |
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| + | 702/2018 | 27/04/2018 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 09.967.852/0052-77 | 59/2018 (DISPENSA) | 169/2018 | 376.95 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 702/2018 Data: 27/04/2018 Favorecido: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A CNPJ: 09.967.852/0052-77 Licitação: 59/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 169/2018 Empenhado: R$ 376.95 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 701/2018 | 27/04/2018 | LEONARDO CARLIM - MEI | 13.752.249/0001-03 | 124/2018 (DISPENSA) | 337/2018 | 3,930.00 | 3,930.00 | 3,930.00 |
Empenho: 701/2018 Data: 27/04/2018 Favorecido: LEONARDO CARLIM - MEI CNPJ: 13.752.249/0001-03 Licitação: 124/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 337/2018 Empenhado: R$ 3,930.00 Liquidado: R$ 3,930.00 Pago: R$ 3,930.00 |
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| + | 700/2018 | 27/04/2018 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 240/2018 | 803.21 | 803.21 | 803.21 |
Empenho: 700/2018 Data: 27/04/2018 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 240/2018 Empenhado: R$ 803.21 Liquidado: R$ 803.21 Pago: R$ 803.21 |
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| + | 699/2018 | 27/04/2018 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 240/2018 | 4,955.34 | 4,955.34 | 4,955.34 |
Empenho: 699/2018 Data: 27/04/2018 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 240/2018 Empenhado: R$ 4,955.34 Liquidado: R$ 4,955.34 Pago: R$ 4,955.34 |
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| + | 698/2018 | 27/04/2018 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 240/2018 | 205,672.08 | 205,672.08 | 205,672.08 |
Empenho: 698/2018 Data: 27/04/2018 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 240/2018 Empenhado: R$ 205,672.08 Liquidado: R$ 205,672.08 Pago: R$ 205,672.08 |
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| + | 697/2018 | 27/04/2018 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 240/2018 | 1,297.50 | 1,297.50 | 1,297.50 |
Empenho: 697/2018 Data: 27/04/2018 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 240/2018 Empenhado: R$ 1,297.50 Liquidado: R$ 1,297.50 Pago: R$ 1,297.50 |
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| + | 696/2018 | 27/04/2018 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 240/2018 | 9,738.88 | 9,738.88 | 9,738.88 |
Empenho: 696/2018 Data: 27/04/2018 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 240/2018 Empenhado: R$ 9,738.88 Liquidado: R$ 9,738.88 Pago: R$ 9,738.88 |
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| + | 695/2018 | 27/04/2018 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 240/2018 | 56,453.02 | 56,453.02 | 56,453.02 |
Empenho: 695/2018 Data: 27/04/2018 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 240/2018 Empenhado: R$ 56,453.02 Liquidado: R$ 56,453.02 Pago: R$ 56,453.02 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 337,376.98 | R$ 325,314.80 | R$ 325,314.80 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 337,376.98 Total liquidado R$ 325,314.80 Total pago R$ 325,314.80 |
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