| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 737/2018 | 05/05/2018 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 25/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especilizada em locação de sistemas de controle de processos legislativos | 48/2015 | 639/2015 | 17,575.50 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 737/2018 Data: 05/05/2018 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 25/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 48/2015 Objeto: Contratação de empresa especilizada em locação de sistemas de controle de processos legislativos Processo: 639/2015 Empenhado: R$ 17,575.50 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 733/2018 | 04/05/2018 | PORTSSAR CAMERAS LTDA | 01.712.091/0001-50 | 129/2018 (DISPENSA) | 338/2018 | 1,250.00 | 790.00 | 790.00 |
Empenho: 733/2018 Data: 04/05/2018 Favorecido: PORTSSAR CAMERAS LTDA CNPJ: 01.712.091/0001-50 Licitação: 129/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 338/2018 Empenhado: R$ 1,250.00 Liquidado: R$ 790.00 Pago: R$ 790.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 732/2018 | 03/05/2018 | R. CLEMENTE & CIA LTDA | 01.108.909/0001-20 | 128/2018 (DISPENSA) | 336/2018 | 1,425.34 | 1,425.34 | 1,425.34 |
Empenho: 732/2018 Data: 03/05/2018 Favorecido: R. CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 01.108.909/0001-20 Licitação: 128/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 336/2018 Empenhado: R$ 1,425.34 Liquidado: R$ 1,425.34 Pago: R$ 1,425.34 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 731/2018 | 03/05/2018 | I T SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI | 01.836.497/0001-45 | 127/2018 (DISPENSA) | 328/2018 | 7,200.00 | 7,200.00 | 7,200.00 |
Empenho: 731/2018 Data: 03/05/2018 Favorecido: I T SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI CNPJ: 01.836.497/0001-45 Licitação: 127/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 328/2018 Empenhado: R$ 7,200.00 Liquidado: R$ 7,200.00 Pago: R$ 7,200.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 730/2018 | 03/05/2018 | PESSOAL CIVIL | 320/2018 | 2,539.84 | 5,079.68 | 2,539.84 |
Empenho: 730/2018 Data: 03/05/2018 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 320/2018 Empenhado: R$ 2,539.84 Liquidado: R$ 5,079.68 Pago: R$ 2,539.84 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 729/2018 | 02/05/2018 | G.A.G CONSTRUTORA LTDA | 04.716.186/0001-30 | 1/2018 (TOMADA DE PRECOS) | Contratação de empresa para execução de muro de arrimo na Câmara de Vereadores de Piracicaba | 40/2018 | 185/2018 | 63,515.49 | 63,515.49 | 63,515.49 |
Empenho: 729/2018 Data: 02/05/2018 Favorecido: G.A.G CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 04.716.186/0001-30 Licitação: 1/2018 (TOMADA DE PRECOS) Contrato: 40/2018 Objeto: Contratação de empresa para execução de muro de arrimo na Câmara de Vereadores de Piracicaba Processo: 185/2018 Empenhado: R$ 63,515.49 Liquidado: R$ 63,515.49 Pago: R$ 63,515.49 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 728/2018 | 02/05/2018 | MARCOS PASCOAL DE OLIVEIRA | 232.***.***-44 | 343/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 728/2018 Data: 02/05/2018 Favorecido: MARCOS PASCOAL DE OLIVEIRA CNPJ: 232.***.***-44
Contrato: Objeto: Processo: 343/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 727/2018 | 02/05/2018 | RODRIGO STORER DOS SANTOS | 191.***.***-76 | 343/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 727/2018 Data: 02/05/2018 Favorecido: RODRIGO STORER DOS SANTOS CNPJ: 191.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 343/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 726/2018 | 02/05/2018 | DIRCEU ALVES DA SILVA | 139.***.***-54 | 343/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 726/2018 Data: 02/05/2018 Favorecido: DIRCEU ALVES DA SILVA CNPJ: 139.***.***-54
Contrato: Objeto: Processo: 343/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 725/2018 | 02/05/2018 | VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA | 062.***.***-32 | 342/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 725/2018 Data: 02/05/2018 Favorecido: VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA CNPJ: 062.***.***-32
Contrato: Objeto: Processo: 342/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 724/2018 | 02/05/2018 | MILENA PETROCELLI FURLAN DIONISIO | 251.***.***-04 | 342/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 724/2018 Data: 02/05/2018 Favorecido: MILENA PETROCELLI FURLAN DIONISIO CNPJ: 251.***.***-04
Contrato: Objeto: Processo: 342/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 723/2018 | 02/05/2018 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 078.***.***-08 | 342/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 723/2018 Data: 02/05/2018 Favorecido: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CNPJ: 078.***.***-08
Contrato: Objeto: Processo: 342/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 722/2018 | 02/05/2018 | EMILE DE FÁTIMA PERES | 431.***.***-05 | 341/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 722/2018 Data: 02/05/2018 Favorecido: EMILE DE FÁTIMA PERES CNPJ: 431.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 341/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 721/2018 | 02/05/2018 | LUCILA REGINA CABRERA | 293.***.***-22 | 341/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 721/2018 Data: 02/05/2018 Favorecido: LUCILA REGINA CABRERA CNPJ: 293.***.***-22
Contrato: Objeto: Processo: 341/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 720/2018 | 02/05/2018 | ADRIANA CRISTINA S NUNES | 096.***.***-85 | 341/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 720/2018 Data: 02/05/2018 Favorecido: ADRIANA CRISTINA S NUNES CNPJ: 096.***.***-85
Contrato: Objeto: Processo: 341/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 719/2018 | 02/05/2018 | SANDRA REGINA B.BALTIERI | 040.***.***-80 | 340/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 719/2018 Data: 02/05/2018 Favorecido: SANDRA REGINA B.BALTIERI CNPJ: 040.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 340/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 718/2018 | 02/05/2018 | JOSÉ VANDERLEI ZAMBETTA | 16.684.781/0001-10 | 126/2018 (DISPENSA) | 339/2018 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
Empenho: 718/2018 Data: 02/05/2018 Favorecido: JOSÉ VANDERLEI ZAMBETTA CNPJ: 16.684.781/0001-10 Licitação: 126/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 339/2018 Empenhado: R$ 320.00 Liquidado: R$ 320.00 Pago: R$ 320.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 717/2018 | 02/05/2018 | V. B. TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 46.014.122/0001-38 | 125/2018 (DISPENSA) | 327/2018 | 180.67 | 180.67 | 180.67 |
Empenho: 717/2018 Data: 02/05/2018 Favorecido: V. B. TRANSPORTES E TURISMO LTDA. CNPJ: 46.014.122/0001-38 Licitação: 125/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 327/2018 Empenhado: R$ 180.67 Liquidado: R$ 180.67 Pago: R$ 180.67 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 716/2018 | 02/05/2018 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 324/2018 | 351.66 | 351.66 | 351.66 |
Empenho: 716/2018 Data: 02/05/2018 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 324/2018 Empenhado: R$ 351.66 Liquidado: R$ 351.66 Pago: R$ 351.66 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 715/2018 | 02/05/2018 | IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM MUNICIPAL | 33.645.482/0001-96 | 3/2018 (DISPENSA) | Serviços de consultoria e assessoramento para análise de propositura e estudos atualizados em Administração Municipal | 41/2018 | 298/2018 | 7,900.00 | 7,900.00 | 7,900.00 |
Empenho: 715/2018 Data: 02/05/2018 Favorecido: IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM MUNICIPAL CNPJ: 33.645.482/0001-96 Licitação: 3/2018 (DISPENSA) Contrato: 41/2018 Objeto: Serviços de consultoria e assessoramento para análise de propositura e estudos atualizados em Administração Municipal Processo: 298/2018 Empenhado: R$ 7,900.00 Liquidado: R$ 7,900.00 Pago: R$ 7,900.00 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 103,160.50 | R$ 87,664.84 | R$ 85,125.00 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 103,160.50 Total liquidado R$ 87,664.84 Total pago R$ 85,125.00 |
||||||||