| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1074/2018 | 29/06/2018 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 420/2018 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Empenho: 1074/2018 Data: 29/06/2018 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 420/2018 Empenhado: R$ 0.01 Liquidado: R$ 0.01 Pago: R$ 0.01 |
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Teste
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| + | 1073/2018 | 29/06/2018 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 420/2018 | 1,742.20 | 1,742.20 | 1,742.20 |
Empenho: 1073/2018 Data: 29/06/2018 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 420/2018 Empenhado: R$ 1,742.20 Liquidado: R$ 1,742.20 Pago: R$ 1,742.20 |
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Teste
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| + | 1072/2018 | 29/06/2018 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 420/2018 | 4,682.02 | 4,682.02 | 4,682.02 |
Empenho: 1072/2018 Data: 29/06/2018 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 420/2018 Empenhado: R$ 4,682.02 Liquidado: R$ 4,682.02 Pago: R$ 4,682.02 |
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Teste
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| + | 1071/2018 | 29/06/2018 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 420/2018 | 1,213.66 | 1,213.66 | 1,213.66 |
Empenho: 1071/2018 Data: 29/06/2018 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 420/2018 Empenhado: R$ 1,213.66 Liquidado: R$ 1,213.66 Pago: R$ 1,213.66 |
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Teste
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| + | 1070/2018 | 29/06/2018 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 420/2018 | 9,219.66 | 9,219.66 | 9,219.66 |
Empenho: 1070/2018 Data: 29/06/2018 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 420/2018 Empenhado: R$ 9,219.66 Liquidado: R$ 9,219.66 Pago: R$ 9,219.66 |
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Teste
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| + | 1069/2018 | 29/06/2018 | PABLO SONSINO SILVA - ME | 26.157.393/0001-35 | 18/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório | 334/2018 | 1,767.50 | 1,767.50 | 1,767.50 |
Empenho: 1069/2018 Data: 29/06/2018 Favorecido: PABLO SONSINO SILVA - ME CNPJ: 26.157.393/0001-35 Licitação: 18/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório Processo: 334/2018 Empenhado: R$ 1,767.50 Liquidado: R$ 1,767.50 Pago: R$ 1,767.50 |
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Teste
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| + | 1068/2018 | 29/06/2018 | PABLO SONSINO SILVA - ME | 26.157.393/0001-35 | 18/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório | 334/2018 | 1,347.00 | 1,347.00 | 1,347.00 |
Empenho: 1068/2018 Data: 29/06/2018 Favorecido: PABLO SONSINO SILVA - ME CNPJ: 26.157.393/0001-35 Licitação: 18/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório Processo: 334/2018 Empenhado: R$ 1,347.00 Liquidado: R$ 1,347.00 Pago: R$ 1,347.00 |
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Teste
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| + | 1067/2018 | 29/06/2018 | ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME | 13.331.317/0001-52 | 18/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório | 334/2018 | 14.30 | 14.30 | 14.30 |
Empenho: 1067/2018 Data: 29/06/2018 Favorecido: ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME CNPJ: 13.331.317/0001-52 Licitação: 18/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório Processo: 334/2018 Empenhado: R$ 14.30 Liquidado: R$ 14.30 Pago: R$ 14.30 |
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Teste
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| + | 1066/2018 | 29/06/2018 | ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME | 13.331.317/0001-52 | 18/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório | 334/2018 | 274.00 | 274.00 | 274.00 |
Empenho: 1066/2018 Data: 29/06/2018 Favorecido: ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME CNPJ: 13.331.317/0001-52 Licitação: 18/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório Processo: 334/2018 Empenhado: R$ 274.00 Liquidado: R$ 274.00 Pago: R$ 274.00 |
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Teste
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| + | 1065/2018 | 29/06/2018 | MARCIANO GOMES DE SOUZA | 282.***.***-67 | 504/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1065/2018 Data: 29/06/2018 Favorecido: MARCIANO GOMES DE SOUZA CNPJ: 282.***.***-67
Contrato: Objeto: Processo: 504/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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Teste
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| + | 1064/2018 | 29/06/2018 | LEANDRO SEICENTI FERNANDES | 221.***.***-28 | 504/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1064/2018 Data: 29/06/2018 Favorecido: LEANDRO SEICENTI FERNANDES CNPJ: 221.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 504/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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Teste
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| + | 1063/2018 | 29/06/2018 | BLU EQUIPAMENTOS EIRELLI - ME | 22.583.381/0001-11 | 19/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de equipamentos para adequação do sistemade sonorização da nova sala da escola do legislativo desta Casa de Leis | 368/2018 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 |
Empenho: 1063/2018 Data: 29/06/2018 Favorecido: BLU EQUIPAMENTOS EIRELLI - ME CNPJ: 22.583.381/0001-11 Licitação: 19/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisição de equipamentos para adequação do sistemade sonorização da nova sala da escola do legislativo desta Casa de Leis Processo: 368/2018 Empenhado: R$ 19,200.00 Liquidado: R$ 19,200.00 Pago: R$ 19,200.00 |
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Teste
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| + | 1062/2018 | 29/06/2018 | JD CAMARGO & CIA. LTDA. | 43.263.037/0001-15 | 18/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de material de escritório | 334/2018 | 2,460.00 | 2,460.00 | 2,460.00 |
Empenho: 1062/2018 Data: 29/06/2018 Favorecido: JD CAMARGO & CIA. LTDA. CNPJ: 43.263.037/0001-15 Licitação: 18/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de material de escritório Processo: 334/2018 Empenhado: R$ 2,460.00 Liquidado: R$ 2,460.00 Pago: R$ 2,460.00 |
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Teste
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| + | 1061/2018 | 28/06/2018 | TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA | 54.416.458/0001-55 | 182/2018 (DISPENSA) | 488/2018 | 860.00 | 860.00 | 860.00 |
Empenho: 1061/2018 Data: 28/06/2018 Favorecido: TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA CNPJ: 54.416.458/0001-55 Licitação: 182/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 488/2018 Empenhado: R$ 860.00 Liquidado: R$ 860.00 Pago: R$ 860.00 |
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Teste
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| + | 1060/2018 | 28/06/2018 | VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 03.857.389/0001-84 | 181/2018 (DISPENSA) | 479/2018 | 1,795.00 | 1,795.00 | 1,795.00 |
Empenho: 1060/2018 Data: 28/06/2018 Favorecido: VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME CNPJ: 03.857.389/0001-84 Licitação: 181/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 479/2018 Empenhado: R$ 1,795.00 Liquidado: R$ 1,795.00 Pago: R$ 1,795.00 |
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Teste
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| + | 1059/2018 | 28/06/2018 | CLUBE DAS MÁQUINAS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME | 05.297.048/0001-27 | 180/2018 (DISPENSA) | 467/2018 | 1,330.00 | 1,330.00 | 1,330.00 |
Empenho: 1059/2018 Data: 28/06/2018 Favorecido: CLUBE DAS MÁQUINAS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME CNPJ: 05.297.048/0001-27 Licitação: 180/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 467/2018 Empenhado: R$ 1,330.00 Liquidado: R$ 1,330.00 Pago: R$ 1,330.00 |
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Teste
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| + | 1058/2018 | 28/06/2018 | EDSON JOSE FRASNELLI ME | 66.183.120/0001-80 | 179/2018 (DISPENSA) | 466/2018 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 |
Empenho: 1058/2018 Data: 28/06/2018 Favorecido: EDSON JOSE FRASNELLI ME CNPJ: 66.183.120/0001-80 Licitação: 179/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 466/2018 Empenhado: R$ 3,800.00 Liquidado: R$ 3,800.00 Pago: R$ 3,800.00 |
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Teste
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| + | 1057/2018 | 28/06/2018 | TM COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 08.958.446/0001-35 | 178/2018 (DISPENSA) | 452/2018 | 221.13 | 221.13 | 221.13 |
Empenho: 1057/2018 Data: 28/06/2018 Favorecido: TM COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 08.958.446/0001-35 Licitação: 178/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 452/2018 Empenhado: R$ 221.13 Liquidado: R$ 221.13 Pago: R$ 221.13 |
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Teste
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| + | 1056/2018 | 27/06/2018 | BRLOGIC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. EPP | 08.213.981/0001-67 | 177/2018 (DISPENSA) | 480/2018 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 |
Empenho: 1056/2018 Data: 27/06/2018 Favorecido: BRLOGIC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. EPP CNPJ: 08.213.981/0001-67 Licitação: 177/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 480/2018 Empenhado: R$ 1,250.00 Liquidado: R$ 1,250.00 Pago: R$ 1,250.00 |
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Teste
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| + | 1055/2018 | 26/06/2018 | SUPERMERCADO ETTORI EIRELI-ME | 16.879.864/0001-65 | 176/2018 (DISPENSA) | 485/2018 | 599.40 | 599.40 | 599.40 |
Empenho: 1055/2018 Data: 26/06/2018 Favorecido: SUPERMERCADO ETTORI EIRELI-ME CNPJ: 16.879.864/0001-65 Licitação: 176/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 485/2018 Empenhado: R$ 599.40 Liquidado: R$ 599.40 Pago: R$ 599.40 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 51,956.28 | R$ 51,956.28 | R$ 51,956.28 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 51,956.28 Total liquidado R$ 51,956.28 Total pago R$ 51,956.28 |
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