| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1187/2018 | 01/07/2018 | I T SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI | 01.836.497/0001-45 | 65/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de serviços continuados de informática para o sistema de trâmites internos | 75/2016 | 894/2016 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
Empenho: 1187/2018 Data: 01/07/2018 Favorecido: I T SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI CNPJ: 01.836.497/0001-45 Licitação: 65/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 75/2016 Objeto: Contratação de serviços continuados de informática para o sistema de trâmites internos Processo: 894/2016 Empenhado: R$ 30,000.00 Liquidado: R$ 30,000.00 Pago: R$ 30,000.00 |
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Teste
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| + | 1119/2018 | 01/07/2018 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 5/2018 (DISPENSA) | Constratação de uso de sistema de distribuição | 47/2018 | 478/2018 | 200,000.00 | 157,188.99 | 157,188.99 |
Empenho: 1119/2018 Data: 01/07/2018 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 Licitação: 5/2018 (DISPENSA) Contrato: 47/2018 Objeto: Constratação de uso de sistema de distribuição Processo: 478/2018 Empenhado: R$ 200,000.00 Liquidado: R$ 157,188.99 Pago: R$ 157,188.99 |
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Teste
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| + | 1094/2018 | 03/07/2018 | FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 13.847.549/0001-68 | 186/2018 (DISPENSA) | 510/2018 | 14.30 | 14.30 | 14.30 |
Empenho: 1094/2018 Data: 03/07/2018 Favorecido: FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ: 13.847.549/0001-68 Licitação: 186/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 510/2018 Empenhado: R$ 14.30 Liquidado: R$ 14.30 Pago: R$ 14.30 |
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Teste
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| + | 1093/2018 | 03/07/2018 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST DE SÃO PAULO | 51.174.001/0001-93 | 186/2018 (DISPENSA) | 510/2018 | 77.10 | 77.10 | 77.10 |
Empenho: 1093/2018 Data: 03/07/2018 Favorecido: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST DE SÃO PAULO CNPJ: 51.174.001/0001-93 Licitação: 186/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 510/2018 Empenhado: R$ 77.10 Liquidado: R$ 77.10 Pago: R$ 77.10 |
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Teste
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| + | 1092/2018 | 03/07/2018 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 46.379.400/0001-50 | 186/2018 (DISPENSA) | 510/2018 | 257.00 | 257.00 | 257.00 |
Empenho: 1092/2018 Data: 03/07/2018 Favorecido: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ: 46.379.400/0001-50 Licitação: 186/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 510/2018 Empenhado: R$ 257.00 Liquidado: R$ 257.00 Pago: R$ 257.00 |
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Teste
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| + | 1091/2018 | 03/07/2018 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 04.198.254/0001-17 | 185/2018 (DISPENSA) | 509/2018 | 3,144.00 | 3,144.00 | 3,144.00 |
Empenho: 1091/2018 Data: 03/07/2018 Favorecido: MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 04.198.254/0001-17 Licitação: 185/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 509/2018 Empenhado: R$ 3,144.00 Liquidado: R$ 3,144.00 Pago: R$ 3,144.00 |
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Teste
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| + | 1090/2018 | 03/07/2018 | CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | 67.053.694/0001-04 | 184/2018 (DISPENSA) | 503/2018 | 132.00 | 132.00 | 132.00 |
Empenho: 1090/2018 Data: 03/07/2018 Favorecido: CONDELUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME CNPJ: 67.053.694/0001-04 Licitação: 184/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 503/2018 Empenhado: R$ 132.00 Liquidado: R$ 132.00 Pago: R$ 132.00 |
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Teste
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| + | 1089/2018 | 03/07/2018 | KAMI PAPELARIA LTDA. | 54.395.504/0001-87 | 183/2018 (DISPENSA) | 486/2018 | 82.60 | 82.60 | 82.60 |
Empenho: 1089/2018 Data: 03/07/2018 Favorecido: KAMI PAPELARIA LTDA. CNPJ: 54.395.504/0001-87 Licitação: 183/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 486/2018 Empenhado: R$ 82.60 Liquidado: R$ 82.60 Pago: R$ 82.60 |
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Teste
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| + | 1086/2018 | 02/07/2018 | CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME | 67.151.563/0001-51 | 20/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de papel sulfite branco A4 e reciclado 75 G/M² | 48/2018 | 377/2018 | 10,850.00 | 10,850.00 | 10,850.00 |
Empenho: 1086/2018 Data: 02/07/2018 Favorecido: CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME CNPJ: 67.151.563/0001-51 Licitação: 20/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 48/2018 Objeto: Fornecimento parcelado de papel sulfite branco A4 e reciclado 75 G/M² Processo: 377/2018 Empenhado: R$ 10,850.00 Liquidado: R$ 10,850.00 Pago: R$ 10,850.00 |
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Teste
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| + | 1085/2018 | 01/07/2018 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 501/2018 | 100.00 | 69.28 | 69.28 |
Empenho: 1085/2018 Data: 01/07/2018 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 501/2018 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 69.28 Pago: R$ 69.28 |
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Teste
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| + | 1084/2018 | 01/07/2018 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 500/2018 | 4,000.00 | 633.61 | 633.61 |
Empenho: 1084/2018 Data: 01/07/2018 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 500/2018 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 633.61 Pago: R$ 633.61 |
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| + | 1083/2018 | 01/07/2018 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 499/2018 | 500.00 | 202.47 | 202.47 |
Empenho: 1083/2018 Data: 01/07/2018 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 499/2018 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 202.47 Pago: R$ 202.47 |
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| + | 1082/2018 | 01/07/2018 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 498/2018 | 7,000.00 | 6,810.34 | 6,810.34 |
Empenho: 1082/2018 Data: 01/07/2018 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 498/2018 Empenhado: R$ 7,000.00 Liquidado: R$ 6,810.34 Pago: R$ 6,810.34 |
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Teste
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| + | 1081/2018 | 01/07/2018 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 497/2018 | 2,500.00 | 2,136.37 | 2,136.37 |
Empenho: 1081/2018 Data: 01/07/2018 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 497/2018 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 2,136.37 Pago: R$ 2,136.37 |
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| + | 1080/2018 | 01/07/2018 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 496/2018 | 50.00 | 10.50 | 10.50 |
Empenho: 1080/2018 Data: 01/07/2018 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 496/2018 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 10.50 Pago: R$ 10.50 |
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| + | 1079/2018 | 01/07/2018 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 494/2018 | 1,000.00 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1079/2018 Data: 01/07/2018 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 494/2018 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 1078/2018 | 01/07/2018 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 493/2018 | 1,000.00 | 451.00 | 451.00 |
Empenho: 1078/2018 Data: 01/07/2018 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 493/2018 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 451.00 Pago: R$ 451.00 |
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| + | 1077/2018 | 01/07/2018 | JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES | 870.***.***-72 | 492/2018 | 1,000.00 | 811.80 | 811.80 |
Empenho: 1077/2018 Data: 01/07/2018 Favorecido: JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-72
Contrato: Objeto: Processo: 492/2018 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 811.80 Pago: R$ 811.80 |
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| + | 1076/2018 | 01/07/2018 | GILSON EVERALDO FELIPE | 078.***.***-77 | 491/2018 | 1,000.00 | 360.80 | 360.80 |
Empenho: 1076/2018 Data: 01/07/2018 Favorecido: GILSON EVERALDO FELIPE CNPJ: 078.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 491/2018 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 360.80 Pago: R$ 360.80 |
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| + | 1075/2018 | 01/07/2018 | FREDERICO ALBERTO ELIAS | 171.***.***-02 | 489/2018 | 1,000.00 | 270.60 | 270.60 |
Empenho: 1075/2018 Data: 01/07/2018 Favorecido: FREDERICO ALBERTO ELIAS CNPJ: 171.***.***-02
Contrato: Objeto: Processo: 489/2018 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 270.60 Pago: R$ 270.60 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 263,707.00 | R$ 213,592.96 | R$ 213,592.96 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 263,707.00 Total liquidado R$ 213,592.96 Total pago R$ 213,592.96 |
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