| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1219/2018 | 26/07/2018 | SANTA CLARA COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA. - ME | 17.325.205/0001-40 | 209/2018 (DISPENSA) | 553/2018 | 162.00 | 162.00 | 162.00 |
Empenho: 1219/2018 Data: 26/07/2018 Favorecido: SANTA CLARA COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA. - ME CNPJ: 17.325.205/0001-40 Licitação: 209/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 553/2018 Empenhado: R$ 162.00 Liquidado: R$ 162.00 Pago: R$ 162.00 |
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Teste
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| + | 1218/2018 | 26/07/2018 | G.M. POPIN - EPP | 02.178.529/0001-25 | 208/2018 (DISPENSA) | 551/2018 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
Empenho: 1218/2018 Data: 26/07/2018 Favorecido: G.M. POPIN - EPP CNPJ: 02.178.529/0001-25 Licitação: 208/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 551/2018 Empenhado: R$ 1,100.00 Liquidado: R$ 1,100.00 Pago: R$ 1,100.00 |
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Teste
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| + | 1217/2018 | 26/07/2018 | JOSÉ MARIA PUPIN | 281.***.***-87 | 207/2018 (DISPENSA) | 543/2018 | 572.94 | 572.94 | 572.94 |
Empenho: 1217/2018 Data: 26/07/2018 Favorecido: JOSÉ MARIA PUPIN CNPJ: 281.***.***-87 Licitação: 207/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 543/2018 Empenhado: R$ 572.94 Liquidado: R$ 572.94 Pago: R$ 572.94 |
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Teste
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| + | 1216/2018 | 26/07/2018 | LUBIANI COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME | 17.297.392/0001-03 | 206/2018 (DISPENSA) | 542/2018 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
Empenho: 1216/2018 Data: 26/07/2018 Favorecido: LUBIANI COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME CNPJ: 17.297.392/0001-03 Licitação: 206/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 542/2018 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 1,000.00 Pago: R$ 1,000.00 |
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Teste
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| + | 1215/2018 | 26/07/2018 | LUBIANI COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME | 17.297.392/0001-03 | 206/2018 (DISPENSA) | 542/2018 | 1,990.00 | 1,990.00 | 1,990.00 |
Empenho: 1215/2018 Data: 26/07/2018 Favorecido: LUBIANI COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME CNPJ: 17.297.392/0001-03 Licitação: 206/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 542/2018 Empenhado: R$ 1,990.00 Liquidado: R$ 1,990.00 Pago: R$ 1,990.00 |
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Teste
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| + | 1214/2018 | 26/07/2018 | COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. | 65.975.880/0001-67 | 205/2018 (DISPENSA) | 541/2018 | 5.96 | 5.96 | 5.96 |
Empenho: 1214/2018 Data: 26/07/2018 Favorecido: COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. CNPJ: 65.975.880/0001-67 Licitação: 205/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 541/2018 Empenhado: R$ 5.96 Liquidado: R$ 5.96 Pago: R$ 5.96 |
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Teste
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| + | 1213/2018 | 26/07/2018 | COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. | 65.975.880/0001-67 | 205/2018 (DISPENSA) | 541/2018 | 696.98 | 696.98 | 696.98 |
Empenho: 1213/2018 Data: 26/07/2018 Favorecido: COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. CNPJ: 65.975.880/0001-67 Licitação: 205/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 541/2018 Empenhado: R$ 696.98 Liquidado: R$ 696.98 Pago: R$ 696.98 |
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Teste
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| + | 1187/2018 | 01/07/2018 | I T SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI | 01.836.497/0001-45 | 65/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de serviços continuados de informática para o sistema de trâmites internos | 75/2016 | 894/2016 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
Empenho: 1187/2018 Data: 01/07/2018 Favorecido: I T SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI CNPJ: 01.836.497/0001-45 Licitação: 65/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 75/2016 Objeto: Contratação de serviços continuados de informática para o sistema de trâmites internos Processo: 894/2016 Empenhado: R$ 30,000.00 Liquidado: R$ 30,000.00 Pago: R$ 30,000.00 |
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Teste
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| + | 1186/2018 | 25/07/2018 | SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 22.575.323/0001-46 | 34/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ENLATADOS | 65/2018 | 455/2018 | 3,050.30 | 3,050.30 | 3,050.30 |
Empenho: 1186/2018 Data: 25/07/2018 Favorecido: SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 22.575.323/0001-46 Licitação: 34/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 65/2018 Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ENLATADOS Processo: 455/2018 Empenhado: R$ 3,050.30 Liquidado: R$ 3,050.30 Pago: R$ 3,050.30 |
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Teste
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| + | 1185/2018 | 25/07/2018 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 22.594.268/0001-31 | 34/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ENLATADOS | 64/2018 | 455/2018 | 2,746.20 | 2,746.20 | 2,746.20 |
Empenho: 1185/2018 Data: 25/07/2018 Favorecido: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 22.594.268/0001-31 Licitação: 34/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 64/2018 Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ENLATADOS Processo: 455/2018 Empenhado: R$ 2,746.20 Liquidado: R$ 2,746.20 Pago: R$ 2,746.20 |
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Teste
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| + | 1184/2018 | 25/07/2018 | TM COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 08.958.446/0001-35 | 204/2018 (DISPENSA) | 515/2018 | 414.57 | 414.57 | 414.57 |
Empenho: 1184/2018 Data: 25/07/2018 Favorecido: TM COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 08.958.446/0001-35 Licitação: 204/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 515/2018 Empenhado: R$ 414.57 Liquidado: R$ 414.57 Pago: R$ 414.57 |
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Teste
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| + | 1183/2018 | 25/07/2018 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 490/2018 | 893.17 | 893.17 | 893.17 |
Empenho: 1183/2018 Data: 25/07/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 490/2018 Empenhado: R$ 893.17 Liquidado: R$ 893.17 Pago: R$ 893.17 |
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Teste
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| + | 1182/2018 | 13/07/2018 | FRANCISCO GOMES FERREIRA | 148.***.***-18 | 533/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1182/2018 Data: 13/07/2018 Favorecido: FRANCISCO GOMES FERREIRA CNPJ: 148.***.***-18
Contrato: Objeto: Processo: 533/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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Teste
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| + | 1181/2018 | 23/07/2018 | MARCOS ROBERTO DA CRUZ | 123.***.***-75 | 547/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1181/2018 Data: 23/07/2018 Favorecido: MARCOS ROBERTO DA CRUZ CNPJ: 123.***.***-75
Contrato: Objeto: Processo: 547/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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Teste
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| + | 1180/2018 | 23/07/2018 | CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO | 253.***.***-58 | 546/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1180/2018 Data: 23/07/2018 Favorecido: CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO CNPJ: 253.***.***-58
Contrato: Objeto: Processo: 546/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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Teste
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| + | 1179/2018 | 23/07/2018 | CLEIDE APARECIDA COELHO LAGES | 175.***.***-80 | 546/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1179/2018 Data: 23/07/2018 Favorecido: CLEIDE APARECIDA COELHO LAGES CNPJ: 175.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 546/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 1178/2018 | 23/07/2018 | PAULO ROBERTO DE CAMPOS | 217.***.***-76 | 546/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1178/2018 Data: 23/07/2018 Favorecido: PAULO ROBERTO DE CAMPOS CNPJ: 217.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 546/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 1177/2018 | 23/07/2018 | LEANDRO SEICENTI FERNANDES | 221.***.***-28 | 545/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1177/2018 Data: 23/07/2018 Favorecido: LEANDRO SEICENTI FERNANDES CNPJ: 221.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 545/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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Teste
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| + | 1176/2018 | 23/07/2018 | MARCOS PASCOAL DE OLIVEIRA | 232.***.***-44 | 544/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1176/2018 Data: 23/07/2018 Favorecido: MARCOS PASCOAL DE OLIVEIRA CNPJ: 232.***.***-44
Contrato: Objeto: Processo: 544/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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Teste
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| + | 1175/2018 | 23/07/2018 | RODRIGO STORER DOS SANTOS | 191.***.***-76 | 544/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1175/2018 Data: 23/07/2018 Favorecido: RODRIGO STORER DOS SANTOS CNPJ: 191.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 544/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 43,353.72 | R$ 43,353.72 | R$ 43,353.72 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 43,353.72 Total liquidado R$ 43,353.72 Total pago R$ 43,353.72 |
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