| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1237/2018 | 31/07/2018 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 490/2018 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
Empenho: 1237/2018 Data: 31/07/2018 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 490/2018 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 1,000.00 Pago: R$ 1,000.00 |
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Teste
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| + | 1236/2018 | 31/07/2018 | METALFRAY COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | 00.967.309/0001-55 | 214/2018 (DISPENSA) | 573/2018 | 308.68 | 308.68 | 308.68 |
Empenho: 1236/2018 Data: 31/07/2018 Favorecido: METALFRAY COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI CNPJ: 00.967.309/0001-55 Licitação: 214/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 573/2018 Empenhado: R$ 308.68 Liquidado: R$ 308.68 Pago: R$ 308.68 |
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Teste
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| + | 1235/2018 | 31/07/2018 | MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. | 10.509.268/0001-07 | 213/2018 (DISPENSA) | 570/2018 | 219.00 | 219.00 | 219.00 |
Empenho: 1235/2018 Data: 31/07/2018 Favorecido: MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. CNPJ: 10.509.268/0001-07 Licitação: 213/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 570/2018 Empenhado: R$ 219.00 Liquidado: R$ 219.00 Pago: R$ 219.00 |
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Teste
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| + | 1234/2018 | 31/07/2018 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 490/2018 | 1,231.29 | 1,231.29 | 1,231.29 |
Empenho: 1234/2018 Data: 31/07/2018 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 490/2018 Empenhado: R$ 1,231.29 Liquidado: R$ 1,231.29 Pago: R$ 1,231.29 |
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Teste
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| + | 1230/2018 | 30/07/2018 | COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. | 65.975.880/0001-67 | 212/2018 (DISPENSA) | 571/2018 | 239.97 | 239.97 | 239.97 |
Empenho: 1230/2018 Data: 30/07/2018 Favorecido: COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. CNPJ: 65.975.880/0001-67 Licitação: 212/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 571/2018 Empenhado: R$ 239.97 Liquidado: R$ 239.97 Pago: R$ 239.97 |
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Teste
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| + | 1229/2018 | 30/07/2018 | COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. | 65.975.880/0001-67 | 212/2018 (DISPENSA) | 571/2018 | 394.16 | 394.16 | 394.16 |
Empenho: 1229/2018 Data: 30/07/2018 Favorecido: COMERCIAL HIDRÁULICA PIRACICABA LTDA. CNPJ: 65.975.880/0001-67 Licitação: 212/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 571/2018 Empenhado: R$ 394.16 Liquidado: R$ 394.16 Pago: R$ 394.16 |
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Teste
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| + | 1228/2018 | 27/07/2018 | PABLO SONSINO SILVA - ME | 26.157.393/0001-35 | 35/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | AQUISIÇÃO DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) | 458/2018 | 448.10 | 448.10 | 448.10 |
Empenho: 1228/2018 Data: 27/07/2018 Favorecido: PABLO SONSINO SILVA - ME CNPJ: 26.157.393/0001-35 Licitação: 35/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) Processo: 458/2018 Empenhado: R$ 448.10 Liquidado: R$ 448.10 Pago: R$ 448.10 |
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Teste
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| + | 1227/2018 | 27/07/2018 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 22.594.268/0001-31 | 35/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | AQUISIÇÃO DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) | 458/2018 | 1,725.00 | 1,725.00 | 1,725.00 |
Empenho: 1227/2018 Data: 27/07/2018 Favorecido: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 22.594.268/0001-31 Licitação: 35/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) Processo: 458/2018 Empenhado: R$ 1,725.00 Liquidado: R$ 1,725.00 Pago: R$ 1,725.00 |
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Teste
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| + | 1226/2018 | 27/07/2018 | GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 07.589.051/0001-40 | 35/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | AQUISIÇÃO DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) | 458/2018 | 142.92 | 142.92 | 142.92 |
Empenho: 1226/2018 Data: 27/07/2018 Favorecido: GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 07.589.051/0001-40 Licitação: 35/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) Processo: 458/2018 Empenhado: R$ 142.92 Liquidado: R$ 142.92 Pago: R$ 142.92 |
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Teste
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| + | 1225/2018 | 27/07/2018 | ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME | 13.331.317/0001-52 | 35/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | AQUISIÇÃO DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) | 458/2018 | 1,544.50 | 1,544.50 | 1,544.50 |
Empenho: 1225/2018 Data: 27/07/2018 Favorecido: ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME CNPJ: 13.331.317/0001-52 Licitação: 35/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) Processo: 458/2018 Empenhado: R$ 1,544.50 Liquidado: R$ 1,544.50 Pago: R$ 1,544.50 |
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Teste
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| + | 1224/2018 | 27/07/2018 | JD CAMARGO & CIA. LTDA. | 43.263.037/0001-15 | 35/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | AQUISIÇÃO DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) | 458/2018 | 2,230.00 | 2,230.00 | 2,230.00 |
Empenho: 1224/2018 Data: 27/07/2018 Favorecido: JD CAMARGO & CIA. LTDA. CNPJ: 43.263.037/0001-15 Licitação: 35/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) Processo: 458/2018 Empenhado: R$ 2,230.00 Liquidado: R$ 2,230.00 Pago: R$ 2,230.00 |
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Teste
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| + | 1223/2018 | 27/07/2018 | LUC SIGN COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA - ME | 06.216.400/0001-15 | 211/2018 (DISPENSA) | 569/2018 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
Empenho: 1223/2018 Data: 27/07/2018 Favorecido: LUC SIGN COMÉRCIO DE ADESIVOS LTDA - ME CNPJ: 06.216.400/0001-15 Licitação: 211/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 569/2018 Empenhado: R$ 180.00 Liquidado: R$ 180.00 Pago: R$ 180.00 |
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Teste
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| + | 1222/2018 | 27/07/2018 | COMERCIAL SHOPPING FILTROS LTDA | 67.053.991/0001-41 | 210/2018 (DISPENSA) | 550/2018 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
Empenho: 1222/2018 Data: 27/07/2018 Favorecido: COMERCIAL SHOPPING FILTROS LTDA CNPJ: 67.053.991/0001-41 Licitação: 210/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 550/2018 Empenhado: R$ 90.00 Liquidado: R$ 90.00 Pago: R$ 90.00 |
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Teste
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| + | 1221/2018 | 27/07/2018 | PESSOAL CIVIL | 490/2018 | 6,349.60 | 19,048.80 | 6,349.60 |
Empenho: 1221/2018 Data: 27/07/2018 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 490/2018 Empenhado: R$ 6,349.60 Liquidado: R$ 19,048.80 Pago: R$ 6,349.60 |
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Teste
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| + | 1220/2018 | 27/07/2018 | MARLI APARECIDA MELEGA A PAULA | 037.***.***-33 | 572/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1220/2018 Data: 27/07/2018 Favorecido: MARLI APARECIDA MELEGA A PAULA CNPJ: 037.***.***-33
Contrato: Objeto: Processo: 572/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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Teste
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| + | 1219/2018 | 26/07/2018 | SANTA CLARA COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA. - ME | 17.325.205/0001-40 | 209/2018 (DISPENSA) | 553/2018 | 162.00 | 162.00 | 162.00 |
Empenho: 1219/2018 Data: 26/07/2018 Favorecido: SANTA CLARA COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA. - ME CNPJ: 17.325.205/0001-40 Licitação: 209/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 553/2018 Empenhado: R$ 162.00 Liquidado: R$ 162.00 Pago: R$ 162.00 |
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Teste
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| + | 1218/2018 | 26/07/2018 | G.M. POPIN - EPP | 02.178.529/0001-25 | 208/2018 (DISPENSA) | 551/2018 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
Empenho: 1218/2018 Data: 26/07/2018 Favorecido: G.M. POPIN - EPP CNPJ: 02.178.529/0001-25 Licitação: 208/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 551/2018 Empenhado: R$ 1,100.00 Liquidado: R$ 1,100.00 Pago: R$ 1,100.00 |
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Teste
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| + | 1217/2018 | 26/07/2018 | JOSÉ MARIA PUPIN | 281.***.***-87 | 207/2018 (DISPENSA) | 543/2018 | 572.94 | 572.94 | 572.94 |
Empenho: 1217/2018 Data: 26/07/2018 Favorecido: JOSÉ MARIA PUPIN CNPJ: 281.***.***-87 Licitação: 207/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 543/2018 Empenhado: R$ 572.94 Liquidado: R$ 572.94 Pago: R$ 572.94 |
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Teste
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| + | 1216/2018 | 26/07/2018 | LUBIANI COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME | 17.297.392/0001-03 | 206/2018 (DISPENSA) | 542/2018 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
Empenho: 1216/2018 Data: 26/07/2018 Favorecido: LUBIANI COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME CNPJ: 17.297.392/0001-03 Licitação: 206/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 542/2018 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 1,000.00 Pago: R$ 1,000.00 |
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Teste
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| + | 1215/2018 | 26/07/2018 | LUBIANI COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME | 17.297.392/0001-03 | 206/2018 (DISPENSA) | 542/2018 | 1,990.00 | 1,990.00 | 1,990.00 |
Empenho: 1215/2018 Data: 26/07/2018 Favorecido: LUBIANI COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME CNPJ: 17.297.392/0001-03 Licitação: 206/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 542/2018 Empenhado: R$ 1,990.00 Liquidado: R$ 1,990.00 Pago: R$ 1,990.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 21,018.36 | R$ 33,717.56 | R$ 21,018.36 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 21,018.36 Total liquidado R$ 33,717.56 Total pago R$ 21,018.36 |
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