| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1355/2018 | 22/08/2018 | WORLD PAPER COMERCIO, IMPORT E EXPORT LTDA. | 00.447.329/0001-03 | 242/2018 (DISPENSA) | 627/2018 | 835.00 | 835.00 | 835.00 |
Empenho: 1355/2018 Data: 22/08/2018 Favorecido: WORLD PAPER COMERCIO, IMPORT E EXPORT LTDA. CNPJ: 00.447.329/0001-03 Licitação: 242/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 627/2018 Empenhado: R$ 835.00 Liquidado: R$ 835.00 Pago: R$ 835.00 |
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| + | 1354/2018 | 22/08/2018 | SACI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | 71.961.049/0013-92 | 241/2018 (DISPENSA) | 617/2018 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
Empenho: 1354/2018 Data: 22/08/2018 Favorecido: SACI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA CNPJ: 71.961.049/0013-92 Licitação: 241/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 617/2018 Empenhado: R$ 65.00 Liquidado: R$ 65.00 Pago: R$ 65.00 |
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| + | 1352/2018 | 21/08/2018 | ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME | 13.331.317/0001-52 | 42/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de produtos para limpeza. | 75/2018 | 525/2018 | 9,505.00 | 9,505.00 | 9,505.00 |
Empenho: 1352/2018 Data: 21/08/2018 Favorecido: ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME CNPJ: 13.331.317/0001-52 Licitação: 42/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 75/2018 Objeto: fornecimento parcelado de produtos para limpeza. Processo: 525/2018 Empenhado: R$ 9,505.00 Liquidado: R$ 9,505.00 Pago: R$ 9,505.00 |
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| + | 1351/2018 | 21/08/2018 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 22.594.268/0001-31 | 239/2018 (DISPENSA) | 618/2018 | 152.60 | 152.60 | 152.60 |
Empenho: 1351/2018 Data: 21/08/2018 Favorecido: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 22.594.268/0001-31 Licitação: 239/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 618/2018 Empenhado: R$ 152.60 Liquidado: R$ 152.60 Pago: R$ 152.60 |
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Teste
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| + | 1350/2018 | 21/08/2018 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 22.594.268/0001-31 | 239/2018 (DISPENSA) | 618/2018 | 679.50 | 679.50 | 679.50 |
Empenho: 1350/2018 Data: 21/08/2018 Favorecido: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 22.594.268/0001-31 Licitação: 239/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 618/2018 Empenhado: R$ 679.50 Liquidado: R$ 679.50 Pago: R$ 679.50 |
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| + | 1349/2018 | 21/08/2018 | COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 54.401.856/0001-06 | 238/2018 (DISPENSA) | 614/2018 | 690.00 | 690.00 | 690.00 |
Empenho: 1349/2018 Data: 21/08/2018 Favorecido: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 54.401.856/0001-06 Licitação: 238/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 614/2018 Empenhado: R$ 690.00 Liquidado: R$ 690.00 Pago: R$ 690.00 |
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| + | 1348/2018 | 21/08/2018 | S.O.S. INFORMÁTICA PIRACICABA LTDA. - ME | 00.868.634/0001-60 | 237/2018 (DISPENSA) | 613/2018 | 107.00 | 107.00 | 107.00 |
Empenho: 1348/2018 Data: 21/08/2018 Favorecido: S.O.S. INFORMÁTICA PIRACICABA LTDA. - ME CNPJ: 00.868.634/0001-60 Licitação: 237/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 613/2018 Empenhado: R$ 107.00 Liquidado: R$ 107.00 Pago: R$ 107.00 |
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| + | 1347/2018 | 21/08/2018 | JOSÉ MARIA PUPIN | 281.***.***-87 | 236/2018 (DISPENSA) | 610/2018 | 272.50 | 136.25 | 136.25 |
Empenho: 1347/2018 Data: 21/08/2018 Favorecido: JOSÉ MARIA PUPIN CNPJ: 281.***.***-87 Licitação: 236/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 610/2018 Empenhado: R$ 272.50 Liquidado: R$ 136.25 Pago: R$ 136.25 |
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Teste
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| + | 1346/2018 | 21/08/2018 | JOSÉ MARIA PUPIN | 281.***.***-87 | 236/2018 (DISPENSA) | 610/2018 | 1,030.20 | 1,030.20 | 1,030.20 |
Empenho: 1346/2018 Data: 21/08/2018 Favorecido: JOSÉ MARIA PUPIN CNPJ: 281.***.***-87 Licitação: 236/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 610/2018 Empenhado: R$ 1,030.20 Liquidado: R$ 1,030.20 Pago: R$ 1,030.20 |
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| + | 1345/2018 | 20/08/2018 | VALTER NUNES DA ROCHA - ME | 62.183.470/0001-95 | 41/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de produtos de limpeza | 74/2018 | 524/2018 | 10,598.90 | 10,598.90 | 10,598.90 |
Empenho: 1345/2018 Data: 20/08/2018 Favorecido: VALTER NUNES DA ROCHA - ME CNPJ: 62.183.470/0001-95 Licitação: 41/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 74/2018 Objeto: fornecimento parcelado de produtos de limpeza Processo: 524/2018 Empenhado: R$ 10,598.90 Liquidado: R$ 10,598.90 Pago: R$ 10,598.90 |
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| + | 1344/2018 | 17/08/2018 | PESSOAL CIVIL | 560/2018 | 3,651.02 | 7,302.04 | 3,651.02 |
Empenho: 1344/2018 Data: 17/08/2018 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 560/2018 Empenhado: R$ 3,651.02 Liquidado: R$ 7,302.04 Pago: R$ 3,651.02 |
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| + | 1343/2018 | 16/08/2018 | PRINTICKETS PERSONALIZAÇÕES LTDA ME | 29.402.469/0001-39 | 235/2018 (DISPENSA) | 616/2018 | 577.00 | 576.80 | 576.80 |
Empenho: 1343/2018 Data: 16/08/2018 Favorecido: PRINTICKETS PERSONALIZAÇÕES LTDA ME CNPJ: 29.402.469/0001-39 Licitação: 235/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 616/2018 Empenhado: R$ 577.00 Liquidado: R$ 576.80 Pago: R$ 576.80 |
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| + | 1342/2018 | 16/08/2018 | SB JORNAIS REGIONAIS ME | 27.859.199/0001-64 | 234/2018 (DISPENSA) | 615/2018 | 936.00 | 935.00 | 935.00 |
Empenho: 1342/2018 Data: 16/08/2018 Favorecido: SB JORNAIS REGIONAIS ME CNPJ: 27.859.199/0001-64 Licitação: 234/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 615/2018 Empenhado: R$ 936.00 Liquidado: R$ 935.00 Pago: R$ 935.00 |
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| + | 1341/2018 | 16/08/2018 | PEDRO MOTOITIRO KAWAI | 110.***.***-00 | 625/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1341/2018 Data: 16/08/2018 Favorecido: PEDRO MOTOITIRO KAWAI CNPJ: 110.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 625/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 1340/2018 | 16/08/2018 | EMMILYNE GENARO NICOLETTI | 317.***.***-29 | 625/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1340/2018 Data: 16/08/2018 Favorecido: EMMILYNE GENARO NICOLETTI CNPJ: 317.***.***-29
Contrato: Objeto: Processo: 625/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 1339/2018 | 16/08/2018 | FABIO FERREIRA COELHO BRAGANCA | 296.***.***-36 | 624/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1339/2018 Data: 16/08/2018 Favorecido: FABIO FERREIRA COELHO BRAGANCA CNPJ: 296.***.***-36
Contrato: Objeto: Processo: 624/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 1338/2018 | 16/08/2018 | NANCY APARECIDA FERRUZZI THAME | 048.***.***-05 | 623/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1338/2018 Data: 16/08/2018 Favorecido: NANCY APARECIDA FERRUZZI THAME CNPJ: 048.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 623/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 1337/2018 | 16/08/2018 | MELISSA MAZIERO | 364.***.***-94 | 622/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1337/2018 Data: 16/08/2018 Favorecido: MELISSA MAZIERO CNPJ: 364.***.***-94
Contrato: Objeto: Processo: 622/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 1336/2018 | 16/08/2018 | GILMAR ROTTA | 067.***.***-35 | 622/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1336/2018 Data: 16/08/2018 Favorecido: GILMAR ROTTA CNPJ: 067.***.***-35
Contrato: Objeto: Processo: 622/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 1335/2018 | 16/08/2018 | TANIA REGINA LOPES | 168.***.***-69 | 621/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1335/2018 Data: 16/08/2018 Favorecido: TANIA REGINA LOPES CNPJ: 168.***.***-69
Contrato: Objeto: Processo: 621/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 29,731.12 | R$ 33,244.69 | R$ 29,593.67 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 29,731.12 Total liquidado R$ 33,244.69 Total pago R$ 29,593.67 |
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