| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1432/2018 | 01/09/2018 | MARCELO BANDEIRA | 265.***.***-31 | 659/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1432/2018 Data: 01/09/2018 Favorecido: MARCELO BANDEIRA CNPJ: 265.***.***-31
Contrato: Objeto: Processo: 659/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 1431/2018 | 01/09/2018 | PAULO AIRTON SOARES DA SILVA | 044.***.***-10 | 659/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1431/2018 Data: 01/09/2018 Favorecido: PAULO AIRTON SOARES DA SILVA CNPJ: 044.***.***-10
Contrato: Objeto: Processo: 659/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 1412/2018 | 31/08/2018 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS | 560/2018 | 664.60 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1412/2018 Data: 31/08/2018 Favorecido: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 560/2018 Empenhado: R$ 664.60 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1411/2018 | 31/08/2018 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 560/2018 | 2,038.74 | 2,038.74 | 2,038.74 |
Empenho: 1411/2018 Data: 31/08/2018 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 560/2018 Empenhado: R$ 2,038.74 Liquidado: R$ 2,038.74 Pago: R$ 2,038.74 |
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| + | 1410/2018 | 31/08/2018 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 560/2018 | 4,656.87 | 4,656.87 | 4,656.87 |
Empenho: 1410/2018 Data: 31/08/2018 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 560/2018 Empenhado: R$ 4,656.87 Liquidado: R$ 4,656.87 Pago: R$ 4,656.87 |
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| + | 1409/2018 | 31/08/2018 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 560/2018 | 1,213.66 | 1,213.66 | 1,213.66 |
Empenho: 1409/2018 Data: 31/08/2018 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 560/2018 Empenhado: R$ 1,213.66 Liquidado: R$ 1,213.66 Pago: R$ 1,213.66 |
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| + | 1408/2018 | 31/08/2018 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 560/2018 | 9,219.66 | 9,219.66 | 9,219.66 |
Empenho: 1408/2018 Data: 31/08/2018 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 560/2018 Empenhado: R$ 9,219.66 Liquidado: R$ 9,219.66 Pago: R$ 9,219.66 |
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| + | 1407/2018 | 31/08/2018 | CENTREVAL TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA. EPP | 10.647.974/0001-15 | 250/2018 (DISPENSA) | 641/2018 | 548.00 | 548.00 | 548.00 |
Empenho: 1407/2018 Data: 31/08/2018 Favorecido: CENTREVAL TREINAMENTO E SERVIÇOS LTDA. EPP CNPJ: 10.647.974/0001-15 Licitação: 250/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 641/2018 Empenhado: R$ 548.00 Liquidado: R$ 548.00 Pago: R$ 548.00 |
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| + | 1406/2018 | 29/08/2018 | R. CLEMENTE & CIA LTDA | 01.108.909/0001-20 | 248/2018 (DISPENSA) | 631/2018 | 989.00 | 989.00 | 989.00 |
Empenho: 1406/2018 Data: 29/08/2018 Favorecido: R. CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 01.108.909/0001-20 Licitação: 248/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 631/2018 Empenhado: R$ 989.00 Liquidado: R$ 989.00 Pago: R$ 989.00 |
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| + | 1405/2018 | 31/08/2018 | RODRIGO JESUS S S SATTOLO | 267.***.***-45 | 655/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1405/2018 Data: 31/08/2018 Favorecido: RODRIGO JESUS S S SATTOLO CNPJ: 267.***.***-45
Contrato: Objeto: Processo: 655/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 1404/2018 | 31/08/2018 | BRUNO HENRIQUE DE ALMEIDA | 431.***.***-80 | 655/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1404/2018 Data: 31/08/2018 Favorecido: BRUNO HENRIQUE DE ALMEIDA CNPJ: 431.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 655/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 1403/2018 | 31/08/2018 | SUPERMERCADO ETTORI EIRELI-ME | 16.879.864/0001-65 | 249/2018 (DISPENSA) | 640/2018 | 649.35 | 649.24 | 649.24 |
Empenho: 1403/2018 Data: 31/08/2018 Favorecido: SUPERMERCADO ETTORI EIRELI-ME CNPJ: 16.879.864/0001-65 Licitação: 249/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 640/2018 Empenhado: R$ 649.35 Liquidado: R$ 649.24 Pago: R$ 649.24 |
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| + | 1402/2018 | 30/08/2018 | DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA | 117.***.***-05 | 632/2018 | 1,000.00 | 551.09 | 551.09 |
Empenho: 1402/2018 Data: 30/08/2018 Favorecido: DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA CNPJ: 117.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 632/2018 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 551.09 Pago: R$ 551.09 |
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| + | 1401/2018 | 30/08/2018 | PESSOAL CIVIL | 560/2018 | 158.74 | 158.74 | 158.74 |
Empenho: 1401/2018 Data: 30/08/2018 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 560/2018 Empenhado: R$ 158.74 Liquidado: R$ 158.74 Pago: R$ 158.74 |
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| + | 1400/2018 | 30/08/2018 | PESSOAL CIVIL | 560/2018 | 2,539.84 | 5,079.68 | 2,539.84 |
Empenho: 1400/2018 Data: 30/08/2018 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 560/2018 Empenhado: R$ 2,539.84 Liquidado: R$ 5,079.68 Pago: R$ 2,539.84 |
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| + | 1399/2018 | 29/08/2018 | CLEMENTE & CIA LTDA | 59.628.610/0001-87 | 248/2018 (DISPENSA) | 631/2018 | 989.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1399/2018 Data: 29/08/2018 Favorecido: CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 59.628.610/0001-87 Licitação: 248/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 631/2018 Empenhado: R$ 989.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1398/2018 | 28/08/2018 | GASPAR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS LTDA. | 65.613.887/0001-39 | 247/2018 (DISPENSA) | 635/2018 | 1,278.00 | 1,174.00 | 1,174.00 |
Empenho: 1398/2018 Data: 28/08/2018 Favorecido: GASPAR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS LTDA. CNPJ: 65.613.887/0001-39 Licitação: 247/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 635/2018 Empenhado: R$ 1,278.00 Liquidado: R$ 1,174.00 Pago: R$ 1,174.00 |
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| + | 1397/2018 | 28/08/2018 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FERDERAL | 00.394.494/0104-41 | 246/2018 (DISPENSA) | 634/2018 | 191.54 | 191.54 | 191.54 |
Empenho: 1397/2018 Data: 28/08/2018 Favorecido: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FERDERAL CNPJ: 00.394.494/0104-41 Licitação: 246/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 634/2018 Empenhado: R$ 191.54 Liquidado: R$ 191.54 Pago: R$ 191.54 |
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| + | 1396/2018 | 28/08/2018 | ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP | 03.639.466/0001-20 | 245/2018 (DISPENSA) | 633/2018 | 15.58 | 15.58 | 15.58 |
Empenho: 1396/2018 Data: 28/08/2018 Favorecido: ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP CNPJ: 03.639.466/0001-20 Licitação: 245/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 633/2018 Empenhado: R$ 15.58 Liquidado: R$ 15.58 Pago: R$ 15.58 |
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| + | 1395/2018 | 28/08/2018 | ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP | 03.639.466/0001-20 | 245/2018 (DISPENSA) | 633/2018 | 132.30 | 132.30 | 132.30 |
Empenho: 1395/2018 Data: 28/08/2018 Favorecido: ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP CNPJ: 03.639.466/0001-20 Licitação: 245/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 633/2018 Empenhado: R$ 132.30 Liquidado: R$ 132.30 Pago: R$ 132.30 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 26,645.68 | R$ 26,978.90 | R$ 24,439.06 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 26,645.68 Total liquidado R$ 26,978.90 Total pago R$ 24,439.06 |
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