| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1454/2018 | 06/09/2018 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 650/2018 | 5,688.78 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1454/2018 Data: 06/09/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 650/2018 Empenhado: R$ 5,688.78 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1453/2018 | 06/09/2018 | VEREADORES DA CAMARA | 650/2018 | 95,920.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1453/2018 Data: 06/09/2018 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 650/2018 Empenhado: R$ 95,920.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1452/2018 | 06/09/2018 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 650/2018 | 241,271.58 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1452/2018 Data: 06/09/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 650/2018 Empenhado: R$ 241,271.58 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1451/2018 | 06/09/2018 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 650/2018 | 3,651.93 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1451/2018 Data: 06/09/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 650/2018 Empenhado: R$ 3,651.93 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1450/2018 | 06/09/2018 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 650/2018 | 174,400.47 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1450/2018 Data: 06/09/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 650/2018 Empenhado: R$ 174,400.47 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1449/2018 | 04/09/2018 | EXCLUSIVA VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 27.595.787/0001-38 | 227/2018 (DISPENSA) | 599/2018 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
Empenho: 1449/2018 Data: 04/09/2018 Favorecido: EXCLUSIVA VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO CNPJ: 27.595.787/0001-38 Licitação: 227/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 599/2018 Empenhado: R$ 360.00 Liquidado: R$ 360.00 Pago: R$ 360.00 |
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| + | 1448/2018 | 05/09/2018 | CIRILO CABOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | 07.868.103/0001-17 | 253/2018 (DISPENSA) | 657/2018 | 619.97 | 619.97 | 619.97 |
Empenho: 1448/2018 Data: 05/09/2018 Favorecido: CIRILO CABOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CNPJ: 07.868.103/0001-17 Licitação: 253/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 657/2018 Empenhado: R$ 619.97 Liquidado: R$ 619.97 Pago: R$ 619.97 |
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| + | 1447/2018 | 05/09/2018 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 252/2018 (DISPENSA) | 552/2018 | 2,601.90 | 2,601.90 | 2,601.90 |
Empenho: 1447/2018 Data: 05/09/2018 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 252/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 552/2018 Empenhado: R$ 2,601.90 Liquidado: R$ 2,601.90 Pago: R$ 2,601.90 |
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| + | 1446/2018 | 05/09/2018 | RERLISON TEIXEIRA DE REZENDE | 251.***.***-54 | 664/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1446/2018 Data: 05/09/2018 Favorecido: RERLISON TEIXEIRA DE REZENDE CNPJ: 251.***.***-54
Contrato: Objeto: Processo: 664/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 1445/2018 | 05/09/2018 | WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA | 123.***.***-96 | 663/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1445/2018 Data: 05/09/2018 Favorecido: WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA CNPJ: 123.***.***-96
Contrato: Objeto: Processo: 663/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 1444/2018 | 05/09/2018 | LAÍS ARANTES DE TOLEDO | 275.***.***-80 | 662/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1444/2018 Data: 05/09/2018 Favorecido: LAÍS ARANTES DE TOLEDO CNPJ: 275.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 662/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 1443/2018 | 04/09/2018 | INSTITUTO BRASIL DE INTELIGÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. | 62.009.642/0001-09 | 3/2018 (INEXIGIBILIDADE) | Inscrição para curso de capacitação | 628/2018 | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 |
Empenho: 1443/2018 Data: 04/09/2018 Favorecido: INSTITUTO BRASIL DE INTELIGÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. CNPJ: 62.009.642/0001-09 Licitação: 3/2018 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Inscrição para curso de capacitação Processo: 628/2018 Empenhado: R$ 6,200.00 Liquidado: R$ 6,200.00 Pago: R$ 6,200.00 |
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| + | 1442/2018 | 04/09/2018 | MAURO RONTANI | 075.***.***-30 | 660/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1442/2018 Data: 04/09/2018 Favorecido: MAURO RONTANI CNPJ: 075.***.***-30
Contrato: Objeto: Processo: 660/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 1441/2018 | 03/09/2018 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 650/2018 | 3,475.98 | 3,475.98 | 3,475.98 |
Empenho: 1441/2018 Data: 03/09/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 650/2018 Empenhado: R$ 3,475.98 Liquidado: R$ 3,475.98 Pago: R$ 3,475.98 |
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| + | 1440/2018 | 03/09/2018 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 650/2018 | 2,557.71 | 2,557.71 | 2,557.71 |
Empenho: 1440/2018 Data: 03/09/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 650/2018 Empenhado: R$ 2,557.71 Liquidado: R$ 2,557.71 Pago: R$ 2,557.71 |
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| + | 1439/2018 | 03/09/2018 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 650/2018 | 1,949.31 | 1,949.31 | 1,949.31 |
Empenho: 1439/2018 Data: 03/09/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 650/2018 Empenhado: R$ 1,949.31 Liquidado: R$ 1,949.31 Pago: R$ 1,949.31 |
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| + | 1438/2018 | 03/09/2018 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 650/2018 | 5,847.94 | 5,847.94 | 5,847.94 |
Empenho: 1438/2018 Data: 03/09/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 650/2018 Empenhado: R$ 5,847.94 Liquidado: R$ 5,847.94 Pago: R$ 5,847.94 |
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| + | 1437/2018 | 03/09/2018 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 44/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores | 76/2018 | 548/2018 | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,560.00 |
Empenho: 1437/2018 Data: 03/09/2018 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50 Licitação: 44/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 76/2018 Objeto: contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores Processo: 548/2018 Empenhado: R$ 1,560.00 Liquidado: R$ 1,560.00 Pago: R$ 1,560.00 |
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| + | 1436/2018 | 03/09/2018 | ATHOMOZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - EIRELI | 24.846.428/0001-18 | 45/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de suprimentos de informática | 549/2018 | 2,164.00 | 2,164.00 | 2,164.00 |
Empenho: 1436/2018 Data: 03/09/2018 Favorecido: ATHOMOZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - EIRELI CNPJ: 24.846.428/0001-18 Licitação: 45/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos de informática Processo: 549/2018 Empenhado: R$ 2,164.00 Liquidado: R$ 2,164.00 Pago: R$ 2,164.00 |
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| + | 1435/2018 | 03/09/2018 | FHP LIUZZI COMERCIO DE INFORMATICA - EPP | 28.376.160/0001-59 | 45/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de suprimentos de informática | 549/2018 | 3,110.00 | 3,110.00 | 3,110.00 |
Empenho: 1435/2018 Data: 03/09/2018 Favorecido: FHP LIUZZI COMERCIO DE INFORMATICA - EPP CNPJ: 28.376.160/0001-59 Licitação: 45/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de suprimentos de informática Processo: 549/2018 Empenhado: R$ 3,110.00 Liquidado: R$ 3,110.00 Pago: R$ 3,110.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 551,740.37 | R$ 30,807.61 | R$ 30,807.61 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 551,740.37 Total liquidado R$ 30,807.61 Total pago R$ 30,807.61 |
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