| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1494/2018 | 12/09/2018 | COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 54.401.856/0001-06 | 267/2018 (DISPENSA) | 658/2018 | 595.00 | 595.00 | 595.00 |
Empenho: 1494/2018 Data: 12/09/2018 Favorecido: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 54.401.856/0001-06 Licitação: 267/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 658/2018 Empenhado: R$ 595.00 Liquidado: R$ 595.00 Pago: R$ 595.00 |
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Teste
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| + | 1493/2018 | 13/09/2018 | TAYNE DA SILVA SOUZA | 450.***.***-63 | 650/2018 | 1,147.01 | 1,147.01 | 1,147.01 |
Empenho: 1493/2018 Data: 13/09/2018 Favorecido: TAYNE DA SILVA SOUZA CNPJ: 450.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 650/2018 Empenhado: R$ 1,147.01 Liquidado: R$ 1,147.01 Pago: R$ 1,147.01 |
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Teste
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| + | 1492/2018 | 13/09/2018 | JOÃO CARLOS CIMENI | 703.***.***-00 | 650/2018 | 7,037.09 | 7,037.09 | 7,037.09 |
Empenho: 1492/2018 Data: 13/09/2018 Favorecido: JOÃO CARLOS CIMENI CNPJ: 703.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 650/2018 Empenhado: R$ 7,037.09 Liquidado: R$ 7,037.09 Pago: R$ 7,037.09 |
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Teste
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| + | 1491/2018 | 13/09/2018 | JOÃO CARLOS CIMENI | 703.***.***-00 | 650/2018 | 811.97 | 811.97 | 811.97 |
Empenho: 1491/2018 Data: 13/09/2018 Favorecido: JOÃO CARLOS CIMENI CNPJ: 703.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 650/2018 Empenhado: R$ 811.97 Liquidado: R$ 811.97 Pago: R$ 811.97 |
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Teste
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| + | 1490/2018 | 13/09/2018 | MARCIEL SALVIANO MOREIRA LIMA | 897.***.***-49 | 650/2018 | 811.97 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1490/2018 Data: 13/09/2018 Favorecido: MARCIEL SALVIANO MOREIRA LIMA CNPJ: 897.***.***-49
Contrato: Objeto: Processo: 650/2018 Empenhado: R$ 811.97 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 1489/2018 | 13/09/2018 | JOÃO CARLOS CIMENI | 703.***.***-00 | 650/2018 | 516.41 | 516.41 | 516.41 |
Empenho: 1489/2018 Data: 13/09/2018 Favorecido: JOÃO CARLOS CIMENI CNPJ: 703.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 650/2018 Empenhado: R$ 516.41 Liquidado: R$ 516.41 Pago: R$ 516.41 |
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Teste
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| + | 1488/2018 | 13/09/2018 | LEANDRO SEICENTI FERNANDES | 221.***.***-28 | 650/2018 | 11,252.16 | 11,252.16 | 11,252.16 |
Empenho: 1488/2018 Data: 13/09/2018 Favorecido: LEANDRO SEICENTI FERNANDES CNPJ: 221.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 650/2018 Empenhado: R$ 11,252.16 Liquidado: R$ 11,252.16 Pago: R$ 11,252.16 |
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| + | 1487/2018 | 13/09/2018 | LEANDRO SEICENTI FERNANDES | 221.***.***-28 | 650/2018 | 1,205.58 | 1,205.58 | 1,205.58 |
Empenho: 1487/2018 Data: 13/09/2018 Favorecido: LEANDRO SEICENTI FERNANDES CNPJ: 221.***.***-28
Contrato: Objeto: Processo: 650/2018 Empenhado: R$ 1,205.58 Liquidado: R$ 1,205.58 Pago: R$ 1,205.58 |
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| + | 1466/2018 | 11/09/2018 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 25/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especilizada em locação de sistemas de controle de processos legislativos | 48/2015 | 639/2015 | 17,575.50 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1466/2018 Data: 11/09/2018 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 25/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 48/2015 Objeto: Contratação de empresa especilizada em locação de sistemas de controle de processos legislativos Processo: 639/2015 Empenhado: R$ 17,575.50 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 1465/2018 | 11/09/2018 | FILIPEL ARTES GRAFICAS LTDA EPP | 58.830.639/0001-84 | 257/2018 (DISPENSA) | 679/2018 | 196.00 | 196.00 | 196.00 |
Empenho: 1465/2018 Data: 11/09/2018 Favorecido: FILIPEL ARTES GRAFICAS LTDA EPP CNPJ: 58.830.639/0001-84 Licitação: 257/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 679/2018 Empenhado: R$ 196.00 Liquidado: R$ 196.00 Pago: R$ 196.00 |
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Teste
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| + | 1464/2018 | 11/09/2018 | MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. | 10.509.268/0001-07 | 256/2018 (DISPENSA) | 678/2018 | 89.00 | 89.00 | 89.00 |
Empenho: 1464/2018 Data: 11/09/2018 Favorecido: MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. CNPJ: 10.509.268/0001-07 Licitação: 256/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 678/2018 Empenhado: R$ 89.00 Liquidado: R$ 89.00 Pago: R$ 89.00 |
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| + | 1463/2018 | 10/09/2018 | DOUGLAS DE SOUZA VIEIRA | 222.***.***-04 | 255/2018 (DISPENSA) | 677/2018 | 5,967.12 | 5,967.12 | 5,967.12 |
Empenho: 1463/2018 Data: 10/09/2018 Favorecido: DOUGLAS DE SOUZA VIEIRA CNPJ: 222.***.***-04 Licitação: 255/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 677/2018 Empenhado: R$ 5,967.12 Liquidado: R$ 5,967.12 Pago: R$ 5,967.12 |
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| + | 1462/2018 | 10/09/2018 | JOSÉ MARIA PUPIN | 281.***.***-87 | 254/2018 (DISPENSA) | 661/2018 | 515.10 | 515.10 | 515.10 |
Empenho: 1462/2018 Data: 10/09/2018 Favorecido: JOSÉ MARIA PUPIN CNPJ: 281.***.***-87 Licitação: 254/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 661/2018 Empenhado: R$ 515.10 Liquidado: R$ 515.10 Pago: R$ 515.10 |
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| + | 1461/2018 | 06/09/2018 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 650/2018 | 5,688.78 | 5,688.78 | 5,688.78 |
Empenho: 1461/2018 Data: 06/09/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 650/2018 Empenhado: R$ 5,688.78 Liquidado: R$ 5,688.78 Pago: R$ 5,688.78 |
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| + | 1460/2018 | 06/09/2018 | VEREADORES DA CAMARA | 650/2018 | 95,920.00 | 95,920.00 | 95,920.00 |
Empenho: 1460/2018 Data: 06/09/2018 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 650/2018 Empenhado: R$ 95,920.00 Liquidado: R$ 95,920.00 Pago: R$ 95,920.00 |
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| + | 1459/2018 | 06/09/2018 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 650/2018 | 244,164.99 | 244,164.99 | 244,164.99 |
Empenho: 1459/2018 Data: 06/09/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 650/2018 Empenhado: R$ 244,164.99 Liquidado: R$ 244,164.99 Pago: R$ 244,164.99 |
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| + | 1458/2018 | 06/09/2018 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 650/2018 | 3,651.93 | 3,651.93 | 3,651.93 |
Empenho: 1458/2018 Data: 06/09/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 650/2018 Empenhado: R$ 3,651.93 Liquidado: R$ 3,651.93 Pago: R$ 3,651.93 |
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| + | 1457/2018 | 06/09/2018 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 650/2018 | 171,507.06 | 171,507.06 | 171,507.06 |
Empenho: 1457/2018 Data: 06/09/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 650/2018 Empenhado: R$ 171,507.06 Liquidado: R$ 171,507.06 Pago: R$ 171,507.06 |
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| + | 1456/2018 | 10/09/2018 | FERNANDA MICOSSI DA CRUZ SILVA | 253.***.***-93 | 672/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1456/2018 Data: 10/09/2018 Favorecido: FERNANDA MICOSSI DA CRUZ SILVA CNPJ: 253.***.***-93
Contrato: Objeto: Processo: 672/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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Teste
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| + | 1455/2018 | 10/09/2018 | GILMAR ROTTA | 067.***.***-35 | 671/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1455/2018 Data: 10/09/2018 Favorecido: GILMAR ROTTA CNPJ: 067.***.***-35
Contrato: Objeto: Processo: 671/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 568,833.07 | R$ 550,445.60 | R$ 550,445.60 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 568,833.07 Total liquidado R$ 550,445.60 Total pago R$ 550,445.60 |
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