| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1578/2018 | 03/10/2018 | TANIA REGINA LOPES | 168.***.***-69 | 749/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1578/2018 Data: 03/10/2018 Favorecido: TANIA REGINA LOPES CNPJ: 168.***.***-69
Contrato: Objeto: Processo: 749/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 1573/2018 | 02/10/2018 | HOTEL DAN INN P.A. LTDA | 14.404.639/0001-47 | 288/2018 (DISPENSA) | 765/2018 | 188.00 | 188.00 | 188.00 |
Empenho: 1573/2018 Data: 02/10/2018 Favorecido: HOTEL DAN INN P.A. LTDA CNPJ: 14.404.639/0001-47 Licitação: 288/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 765/2018 Empenhado: R$ 188.00 Liquidado: R$ 188.00 Pago: R$ 188.00 |
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| + | 1572/2018 | 02/10/2018 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 287/2018 (DISPENSA) | 764/2018 | 2,901.52 | 2,901.52 | 2,901.52 |
Empenho: 1572/2018 Data: 02/10/2018 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 287/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 764/2018 Empenhado: R$ 2,901.52 Liquidado: R$ 2,901.52 Pago: R$ 2,901.52 |
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| + | 1571/2018 | 02/10/2018 | TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI | 66.568.734/0001-80 | 286/2018 (DISPENSA) | 717/2018 | 464.00 | 464.00 | 464.00 |
Empenho: 1571/2018 Data: 02/10/2018 Favorecido: TONINHO LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 66.568.734/0001-80 Licitação: 286/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 717/2018 Empenhado: R$ 464.00 Liquidado: R$ 464.00 Pago: R$ 464.00 |
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| + | 1570/2018 | 01/10/2018 | 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME | 15.725.064/0001-27 | 49/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | AQUISIÇÃO DE 10 MONITORES PARA COMPUTADORES' | 642/2018 | 5,850.00 | 5,850.00 | 5,850.00 |
Empenho: 1570/2018 Data: 01/10/2018 Favorecido: 3V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME CNPJ: 15.725.064/0001-27 Licitação: 49/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO DE 10 MONITORES PARA COMPUTADORES' Processo: 642/2018 Empenhado: R$ 5,850.00 Liquidado: R$ 5,850.00 Pago: R$ 5,850.00 |
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| + | 1569/2018 | 01/10/2018 | IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA. | 07.675.477/0001-16 | 285/2018 (DISPENSA) | 720/2018 | 490.00 | 490.00 | 490.00 |
Empenho: 1569/2018 Data: 01/10/2018 Favorecido: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA. CNPJ: 07.675.477/0001-16 Licitação: 285/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 720/2018 Empenhado: R$ 490.00 Liquidado: R$ 490.00 Pago: R$ 490.00 |
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| + | 1568/2018 | 01/10/2018 | V. B. TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 46.014.122/0001-38 | 284/2018 (DISPENSA) | 719/2018 | 183.17 | 183.17 | 183.17 |
Empenho: 1568/2018 Data: 01/10/2018 Favorecido: V. B. TRANSPORTES E TURISMO LTDA. CNPJ: 46.014.122/0001-38 Licitação: 284/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 719/2018 Empenhado: R$ 183.17 Liquidado: R$ 183.17 Pago: R$ 183.17 |
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| + | 1567/2018 | 01/10/2018 | JOSÉ RIBEIRO JUNIOR 19215976825 | 18.887.510/0001-98 | 283/2018 (DISPENSA) | 712/2018 | 890.00 | 890.00 | 890.00 |
Empenho: 1567/2018 Data: 01/10/2018 Favorecido: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR 19215976825 CNPJ: 18.887.510/0001-98 Licitação: 283/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 712/2018 Empenhado: R$ 890.00 Liquidado: R$ 890.00 Pago: R$ 890.00 |
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| + | 1566/2018 | 01/10/2018 | CIRILO CABOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | 07.868.103/0001-17 | 282/2018 (DISPENSA) | 711/2018 | 1,619.94 | 1,619.94 | 1,619.94 |
Empenho: 1566/2018 Data: 01/10/2018 Favorecido: CIRILO CABOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI CNPJ: 07.868.103/0001-17 Licitação: 282/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 711/2018 Empenhado: R$ 1,619.94 Liquidado: R$ 1,619.94 Pago: R$ 1,619.94 |
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| + | 1565/2018 | 01/10/2018 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 732/2018 | 100.00 | 84.78 | 84.78 |
Empenho: 1565/2018 Data: 01/10/2018 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 732/2018 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 84.78 Pago: R$ 84.78 |
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| + | 1564/2018 | 01/10/2018 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 731/2018 | 500.00 | 220.82 | 220.82 |
Empenho: 1564/2018 Data: 01/10/2018 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 731/2018 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 220.82 Pago: R$ 220.82 |
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| + | 1563/2018 | 01/10/2018 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 729/2018 | 4,000.00 | 39.86 | 39.86 |
Empenho: 1563/2018 Data: 01/10/2018 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 729/2018 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 39.86 Pago: R$ 39.86 |
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| + | 1562/2018 | 01/10/2018 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 728/2018 | 2,500.00 | 2,136.37 | 2,136.37 |
Empenho: 1562/2018 Data: 01/10/2018 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 728/2018 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 2,136.37 Pago: R$ 2,136.37 |
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| + | 1561/2018 | 01/10/2018 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 727/2018 | 7,000.00 | 6,810.34 | 6,810.34 |
Empenho: 1561/2018 Data: 01/10/2018 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 727/2018 Empenhado: R$ 7,000.00 Liquidado: R$ 6,810.34 Pago: R$ 6,810.34 |
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| + | 1560/2018 | 01/10/2018 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 726/2018 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1560/2018 Data: 01/10/2018 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 726/2018 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1559/2018 | 01/10/2018 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 725/2018 | 1,000.00 | 180.40 | 180.40 |
Empenho: 1559/2018 Data: 01/10/2018 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 725/2018 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 180.40 Pago: R$ 180.40 |
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| + | 1558/2018 | 01/10/2018 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 724/2018 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1558/2018 Data: 01/10/2018 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 724/2018 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1557/2018 | 01/10/2018 | JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES | 870.***.***-72 | 723/2018 | 1,000.00 | 721.60 | 721.60 |
Empenho: 1557/2018 Data: 01/10/2018 Favorecido: JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-72
Contrato: Objeto: Processo: 723/2018 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 721.60 Pago: R$ 721.60 |
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| + | 1556/2018 | 01/10/2018 | GILSON EVERALDO FELIPE | 078.***.***-77 | 722/2018 | 1,000.00 | 270.60 | 270.60 |
Empenho: 1556/2018 Data: 01/10/2018 Favorecido: GILSON EVERALDO FELIPE CNPJ: 078.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 722/2018 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 270.60 Pago: R$ 270.60 |
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| + | 1555/2018 | 01/10/2018 | FREDERICO ALBERTO ELIAS | 171.***.***-02 | 721/2018 | 1,000.00 | 270.60 | 270.60 |
Empenho: 1555/2018 Data: 01/10/2018 Favorecido: FREDERICO ALBERTO ELIAS CNPJ: 171.***.***-02
Contrato: Objeto: Processo: 721/2018 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 270.60 Pago: R$ 270.60 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 31,826.83 | R$ 23,412.20 | R$ 23,412.20 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 31,826.83 Total liquidado R$ 23,412.20 Total pago R$ 23,412.20 |
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