| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1632/2018 | 08/10/2018 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 22.594.268/0001-31 | 50/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de material de escritório (pronta-entrega) | 665/2018 | 9,310.00 | 9,310.00 | 9,310.00 |
Empenho: 1632/2018 Data: 08/10/2018 Favorecido: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 22.594.268/0001-31 Licitação: 50/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisição de material de escritório (pronta-entrega) Processo: 665/2018 Empenhado: R$ 9,310.00 Liquidado: R$ 9,310.00 Pago: R$ 9,310.00 |
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Teste
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| + | 1616/2018 | 17/10/2018 | JOSÉ FRANCISCO RONCATO | 717.***.***-00 | 730/2018 | 1,816.67 | 1,816.67 | 1,816.67 |
Empenho: 1616/2018 Data: 17/10/2018 Favorecido: JOSÉ FRANCISCO RONCATO CNPJ: 717.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 730/2018 Empenhado: R$ 1,816.67 Liquidado: R$ 1,816.67 Pago: R$ 1,816.67 |
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| + | 1612/2018 | 15/10/2018 | DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA | 117.***.***-05 | 791/2018 | 1,000.00 | 229.44 | 229.44 |
Empenho: 1612/2018 Data: 15/10/2018 Favorecido: DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA CNPJ: 117.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 791/2018 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 229.44 Pago: R$ 229.44 |
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| + | 1611/2018 | 15/10/2018 | COULT CABOS ACESSORIOS LTDA | 12.337.460/0001-99 | 300/2018 (DISPENSA) | 780/2018 | 11,883.36 | 11,883.36 | 11,883.36 |
Empenho: 1611/2018 Data: 15/10/2018 Favorecido: COULT CABOS ACESSORIOS LTDA CNPJ: 12.337.460/0001-99 Licitação: 300/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 780/2018 Empenhado: R$ 11,883.36 Liquidado: R$ 11,883.36 Pago: R$ 11,883.36 |
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| + | 1610/2018 | 15/10/2018 | COMACOL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 47.076.336/0001-00 | 299/2018 (DISPENSA) | 776/2018 | 277.40 | 277.40 | 277.40 |
Empenho: 1610/2018 Data: 15/10/2018 Favorecido: COMACOL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 47.076.336/0001-00 Licitação: 299/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 776/2018 Empenhado: R$ 277.40 Liquidado: R$ 277.40 Pago: R$ 277.40 |
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| + | 1609/2018 | 15/10/2018 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 298/2018 (DISPENSA) | 773/2018 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
Empenho: 1609/2018 Data: 15/10/2018 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 298/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 773/2018 Empenhado: R$ 240.00 Liquidado: R$ 240.00 Pago: R$ 240.00 |
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| + | 1608/2018 | 15/10/2018 | TELENERGIA TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO LTDA | 10.214.389/0001-21 | 297/2018 (DISPENSA) | 772/2018 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
Empenho: 1608/2018 Data: 15/10/2018 Favorecido: TELENERGIA TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO LTDA CNPJ: 10.214.389/0001-21 Licitação: 297/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 772/2018 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 2,500.00 Pago: R$ 2,500.00 |
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| + | 1607/2018 | 11/10/2018 | PESSOAL CIVIL | 730/2018 | 524.10 | 524.10 | 524.10 |
Empenho: 1607/2018 Data: 11/10/2018 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 730/2018 Empenhado: R$ 524.10 Liquidado: R$ 524.10 Pago: R$ 524.10 |
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| + | 1606/2018 | 10/10/2018 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 730/2018 | 5,688.78 | 5,688.78 | 5,688.78 |
Empenho: 1606/2018 Data: 10/10/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 730/2018 Empenhado: R$ 5,688.78 Liquidado: R$ 5,688.78 Pago: R$ 5,688.78 |
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| + | 1605/2018 | 10/10/2018 | VEREADORES DA CAMARA | 730/2018 | 91,560.00 | 91,560.00 | 91,560.00 |
Empenho: 1605/2018 Data: 10/10/2018 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 730/2018 Empenhado: R$ 91,560.00 Liquidado: R$ 91,560.00 Pago: R$ 91,560.00 |
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| + | 1604/2018 | 10/10/2018 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 730/2018 | 245,587.87 | 245,587.87 | 245,587.87 |
Empenho: 1604/2018 Data: 10/10/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 730/2018 Empenhado: R$ 245,587.87 Liquidado: R$ 245,587.87 Pago: R$ 245,587.87 |
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| + | 1603/2018 | 10/10/2018 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 730/2018 | 3,651.93 | 3,651.93 | 3,651.93 |
Empenho: 1603/2018 Data: 10/10/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 730/2018 Empenhado: R$ 3,651.93 Liquidado: R$ 3,651.93 Pago: R$ 3,651.93 |
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| + | 1602/2018 | 10/10/2018 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 730/2018 | 171,839.03 | 171,839.03 | 171,839.03 |
Empenho: 1602/2018 Data: 10/10/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 730/2018 Empenhado: R$ 171,839.03 Liquidado: R$ 171,839.03 Pago: R$ 171,839.03 |
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| + | 1601/2018 | 10/10/2018 | N G STAUFAKER ENGENHARIA - ME | 19.556.507/0001-54 | 296/2018 (DISPENSA) | 771/2018 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1601/2018 Data: 10/10/2018 Favorecido: N G STAUFAKER ENGENHARIA - ME CNPJ: 19.556.507/0001-54 Licitação: 296/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 771/2018 Empenhado: R$ 3,500.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1600/2018 | 10/10/2018 | TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI | 24.600.193/0001-80 | 51/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) | 666/2018 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
Empenho: 1600/2018 Data: 10/10/2018 Favorecido: TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI CNPJ: 24.600.193/0001-80 Licitação: 51/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) Processo: 666/2018 Empenhado: R$ 3,000.00 Liquidado: R$ 3,000.00 Pago: R$ 3,000.00 |
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| + | 1599/2018 | 10/10/2018 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 22.594.268/0001-31 | 51/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) | 666/2018 | 2,587.70 | 2,587.70 | 2,587.70 |
Empenho: 1599/2018 Data: 10/10/2018 Favorecido: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 22.594.268/0001-31 Licitação: 51/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) Processo: 666/2018 Empenhado: R$ 2,587.70 Liquidado: R$ 2,587.70 Pago: R$ 2,587.70 |
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| + | 1598/2018 | 10/10/2018 | JD CAMARGO & CIA. LTDA. | 43.263.037/0001-15 | 51/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) | 666/2018 | 3,075.30 | 3,075.30 | 3,075.30 |
Empenho: 1598/2018 Data: 10/10/2018 Favorecido: JD CAMARGO & CIA. LTDA. CNPJ: 43.263.037/0001-15 Licitação: 51/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) Processo: 666/2018 Empenhado: R$ 3,075.30 Liquidado: R$ 3,075.30 Pago: R$ 3,075.30 |
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| + | 1597/2018 | 09/10/2018 | CORRER MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | 64.512.460/0001-81 | 295/2018 (DISPENSA) | 745/2018 | 53.32 | 53.32 | 53.32 |
Empenho: 1597/2018 Data: 09/10/2018 Favorecido: CORRER MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA CNPJ: 64.512.460/0001-81 Licitação: 295/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 745/2018 Empenhado: R$ 53.32 Liquidado: R$ 53.32 Pago: R$ 53.32 |
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| + | 1596/2018 | 09/10/2018 | SPAGNHOL MUDAS E FLORES LTDA | 25.136.214/0001-10 | 294/2018 (DISPENSA) | 744/2018 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |
Empenho: 1596/2018 Data: 09/10/2018 Favorecido: SPAGNHOL MUDAS E FLORES LTDA CNPJ: 25.136.214/0001-10 Licitação: 294/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 744/2018 Empenhado: R$ 84.00 Liquidado: R$ 84.00 Pago: R$ 84.00 |
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Teste
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| + | 1595/2018 | 09/10/2018 | ALEXSANDRO PIRES DA SILVA CONSTRUÇÕES ME | 13.268.460/0001-47 | 293/2018 (DISPENSA) | 740/2018 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
Empenho: 1595/2018 Data: 09/10/2018 Favorecido: ALEXSANDRO PIRES DA SILVA CONSTRUÇÕES ME CNPJ: 13.268.460/0001-47 Licitação: 293/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 740/2018 Empenhado: R$ 2,000.00 Liquidado: R$ 2,000.00 Pago: R$ 2,000.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 560,179.46 | R$ 555,908.90 | R$ 555,908.90 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 560,179.46 Total liquidado R$ 555,908.90 Total pago R$ 555,908.90 |
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