| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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| + | 1694/2018 | 30/10/2018 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 150/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel (serviço móvel pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados, locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares | 25/2016 | 2047/2015 | 1,897.79 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1694/2018 Data: 30/10/2018 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 150/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 25/2016 Objeto: Contratação de empresa de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel (serviço móvel pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados, locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares Processo: 2047/2015 Empenhado: R$ 1,897.79 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1693/2018 | 30/10/2018 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 50.735.505/0001-72 | 23/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de informática | 45/2015 | 591/2015 | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1693/2018 Data: 30/10/2018 Favorecido: SMARAPD INFORMATICA LTDA CNPJ: 50.735.505/0001-72 Licitação: 23/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 45/2015 Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de informática Processo: 591/2015 Empenhado: R$ 6,750.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1692/2018 | 30/10/2018 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP | 48.066.047/0001-84 | 5/2016 (DISPENSA) | Serviços especializados de recortes eletrônicos dos Diários Oficiais | 59/2016 | 503/2016 | 1,077.48 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1692/2018 Data: 30/10/2018 Favorecido: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP CNPJ: 48.066.047/0001-84 Licitação: 5/2016 (DISPENSA) Contrato: 59/2016 Objeto: Serviços especializados de recortes eletrônicos dos Diários Oficiais Processo: 503/2016 Empenhado: R$ 1,077.48 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1691/2018 | 30/10/2018 | JOSÉ RIBEIRO JUNIOR 19215976825 | 18.887.510/0001-98 | 318/2018 (DISPENSA) | 802/2018 | 185.00 | 185.00 | 185.00 |
Empenho: 1691/2018 Data: 30/10/2018 Favorecido: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR 19215976825 CNPJ: 18.887.510/0001-98 Licitação: 318/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 802/2018 Empenhado: R$ 185.00 Liquidado: R$ 185.00 Pago: R$ 185.00 |
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| + | 1690/2018 | 30/10/2018 | R. CLEMENTE & CIA LTDA | 01.108.909/0001-20 | 317/2018 (DISPENSA) | 800/2018 | 465.60 | 465.60 | 465.60 |
Empenho: 1690/2018 Data: 30/10/2018 Favorecido: R. CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 01.108.909/0001-20 Licitação: 317/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 800/2018 Empenhado: R$ 465.60 Liquidado: R$ 465.60 Pago: R$ 465.60 |
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| + | 1689/2018 | 26/10/2018 | PESSOAL CIVIL | 730/2018 | 3,668.70 | 7,337.40 | 3,668.70 |
Empenho: 1689/2018 Data: 26/10/2018 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 730/2018 Empenhado: R$ 3,668.70 Liquidado: R$ 7,337.40 Pago: R$ 3,668.70 |
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| + | 1688/2018 | 26/10/2018 | MONIQEUCIA FERREIRA DA CRUZ 09041224416 | 20.090.807/0001-70 | 316/2018 (DISPENSA) | 809/2018 | 250.00 | 200.00 | 200.00 |
Empenho: 1688/2018 Data: 26/10/2018 Favorecido: MONIQEUCIA FERREIRA DA CRUZ 09041224416 CNPJ: 20.090.807/0001-70 Licitação: 316/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 809/2018 Empenhado: R$ 250.00 Liquidado: R$ 200.00 Pago: R$ 200.00 |
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| + | 1687/2018 | 26/10/2018 | EXPERT INFO SHOP LTDA - ME | 28.397.598/0001-13 | 315/2018 (DISPENSA) | 736/2018 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
Empenho: 1687/2018 Data: 26/10/2018 Favorecido: EXPERT INFO SHOP LTDA - ME CNPJ: 28.397.598/0001-13 Licitação: 315/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 736/2018 Empenhado: R$ 25.00 Liquidado: R$ 25.00 Pago: R$ 25.00 |
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| + | 1686/2018 | 26/10/2018 | EXPERT INFO SHOP LTDA - ME | 28.397.598/0001-13 | 315/2018 (DISPENSA) | 736/2018 | 3,229.00 | 3,229.00 | 3,229.00 |
Empenho: 1686/2018 Data: 26/10/2018 Favorecido: EXPERT INFO SHOP LTDA - ME CNPJ: 28.397.598/0001-13 Licitação: 315/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 736/2018 Empenhado: R$ 3,229.00 Liquidado: R$ 3,229.00 Pago: R$ 3,229.00 |
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| + | 1685/2018 | 26/10/2018 | RODRIGO STORER DOS SANTOS | 191.***.***-76 | 798/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1685/2018 Data: 26/10/2018 Favorecido: RODRIGO STORER DOS SANTOS CNPJ: 191.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 798/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 1684/2018 | 26/10/2018 | RERLISON TEIXEIRA DE REZENDE | 251.***.***-54 | 797/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1684/2018 Data: 26/10/2018 Favorecido: RERLISON TEIXEIRA DE REZENDE CNPJ: 251.***.***-54
Contrato: Objeto: Processo: 797/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 1683/2018 | 25/10/2018 | NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA | 61.092.565/0001-30 | 314/2018 (DISPENSA) | 824/2018 | 532.00 | 532.00 | 532.00 |
Empenho: 1683/2018 Data: 25/10/2018 Favorecido: NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA CNPJ: 61.092.565/0001-30 Licitação: 314/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 824/2018 Empenhado: R$ 532.00 Liquidado: R$ 532.00 Pago: R$ 532.00 |
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| + | 1682/2018 | 25/10/2018 | ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP | 03.639.466/0001-20 | 313/2018 (DISPENSA) | 805/2018 | 128.80 | 128.80 | 128.80 |
Empenho: 1682/2018 Data: 25/10/2018 Favorecido: ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP CNPJ: 03.639.466/0001-20 Licitação: 313/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 805/2018 Empenhado: R$ 128.80 Liquidado: R$ 128.80 Pago: R$ 128.80 |
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| + | 1681/2018 | 25/10/2018 | ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP | 03.639.466/0001-20 | 313/2018 (DISPENSA) | 805/2018 | 198.00 | 198.00 | 198.00 |
Empenho: 1681/2018 Data: 25/10/2018 Favorecido: ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP CNPJ: 03.639.466/0001-20 Licitação: 313/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 805/2018 Empenhado: R$ 198.00 Liquidado: R$ 198.00 Pago: R$ 198.00 |
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| + | 1680/2018 | 25/10/2018 | ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP | 03.639.466/0001-20 | 313/2018 (DISPENSA) | 805/2018 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
Empenho: 1680/2018 Data: 25/10/2018 Favorecido: ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP CNPJ: 03.639.466/0001-20 Licitação: 313/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 805/2018 Empenhado: R$ 2.60 Liquidado: R$ 2.60 Pago: R$ 2.60 |
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| + | 1679/2018 | 25/10/2018 | ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP | 03.639.466/0001-20 | 313/2018 (DISPENSA) | 805/2018 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
Empenho: 1679/2018 Data: 25/10/2018 Favorecido: ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP CNPJ: 03.639.466/0001-20 Licitação: 313/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 805/2018 Empenhado: R$ 18.00 Liquidado: R$ 18.00 Pago: R$ 18.00 |
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| + | 1678/2018 | 25/10/2018 | AJUDA - ASSESSORIA EMPRESARIAL E DOMÉSTICA LTDA | 11.185.610/0001-23 | 312/2018 (DISPENSA) | 804/2018 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
Empenho: 1678/2018 Data: 25/10/2018 Favorecido: AJUDA - ASSESSORIA EMPRESARIAL E DOMÉSTICA LTDA CNPJ: 11.185.610/0001-23 Licitação: 312/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 804/2018 Empenhado: R$ 42.00 Liquidado: R$ 42.00 Pago: R$ 42.00 |
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| + | 1677/2018 | 25/10/2018 | AJUDA - ASSESSORIA EMPRESARIAL E DOMÉSTICA LTDA | 11.185.610/0001-23 | 312/2018 (DISPENSA) | 804/2018 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |
Empenho: 1677/2018 Data: 25/10/2018 Favorecido: AJUDA - ASSESSORIA EMPRESARIAL E DOMÉSTICA LTDA CNPJ: 11.185.610/0001-23 Licitação: 312/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 804/2018 Empenhado: R$ 69.00 Liquidado: R$ 69.00 Pago: R$ 69.00 |
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| + | 1676/2018 | 25/10/2018 | GIOVANA GERMANO VENDIMIATTI MEI | 30.828.794/0001-47 | 311/2018 (DISPENSA) | 803/2018 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
Empenho: 1676/2018 Data: 25/10/2018 Favorecido: GIOVANA GERMANO VENDIMIATTI MEI CNPJ: 30.828.794/0001-47 Licitação: 311/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 803/2018 Empenhado: R$ 4,500.00 Liquidado: R$ 4,500.00 Pago: R$ 4,500.00 |
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| + | 1675/2018 | 25/10/2018 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 730/2018 | 8,668.18 | 8,668.18 | 8,668.18 |
Empenho: 1675/2018 Data: 25/10/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 730/2018 Empenhado: R$ 8,668.18 Liquidado: R$ 8,668.18 Pago: R$ 8,668.18 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 31,887.55 | R$ 25,780.98 | R$ 22,112.28 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 31,887.55 Total liquidado R$ 25,780.98 Total pago R$ 22,112.28 |
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