| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1722/2018 | 01/11/2018 | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP | 04.431.007/0001-19 | 7/2018 (DISPENSA) | Prestação de serviços de instalação, locação, suporte e manutenção de software para gerenciamento e controle de ponto | 79/2018 | 770/2018 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1722/2018 Data: 01/11/2018 Favorecido: INSIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP CNPJ: 04.431.007/0001-19 Licitação: 7/2018 (DISPENSA) Contrato: 79/2018 Objeto: Prestação de serviços de instalação, locação, suporte e manutenção de software para gerenciamento e controle de ponto Processo: 770/2018 Empenhado: R$ 1,800.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 1721/2018 | 01/11/2018 | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP | 04.431.007/0001-19 | 7/2018 (DISPENSA) | Prestação de serviços de instalação, locação, suporte e manutenção de software para gerenciamento e controle de ponto | 79/2018 | 770/2018 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
Empenho: 1721/2018 Data: 01/11/2018 Favorecido: INSIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP CNPJ: 04.431.007/0001-19 Licitação: 7/2018 (DISPENSA) Contrato: 79/2018 Objeto: Prestação de serviços de instalação, locação, suporte e manutenção de software para gerenciamento e controle de ponto Processo: 770/2018 Empenhado: R$ 5,000.00 Liquidado: R$ 5,000.00 Pago: R$ 5,000.00 |
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Teste
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| + | 1720/2018 | 01/11/2018 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 821/2018 | 100.00 | 65.94 | 65.94 |
Empenho: 1720/2018 Data: 01/11/2018 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 821/2018 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 65.94 Pago: R$ 65.94 |
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| + | 1719/2018 | 01/11/2018 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 819/2018 | 500.00 | 377.46 | 377.46 |
Empenho: 1719/2018 Data: 01/11/2018 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 819/2018 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 377.46 Pago: R$ 377.46 |
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Teste
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| + | 1718/2018 | 01/11/2018 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 818/2018 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1718/2018 Data: 01/11/2018 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 818/2018 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 1709/2018 | 31/10/2018 | TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI | 24.600.193/0001-80 | 52/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento de produtos de limpeza para tratamento do piso (pronta entrega) | 685/2018 | 10,537.20 | 10,537.20 | 10,537.20 |
Empenho: 1709/2018 Data: 31/10/2018 Favorecido: TECNO WAVE LOJA DE DEPARTAMENTOS EIRELI CNPJ: 24.600.193/0001-80 Licitação: 52/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Fornecimento de produtos de limpeza para tratamento do piso (pronta entrega) Processo: 685/2018 Empenhado: R$ 10,537.20 Liquidado: R$ 10,537.20 Pago: R$ 10,537.20 |
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Teste
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| + | 1708/2018 | 31/10/2018 | LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | 00.766.685/0001-81 | 326/2018 (DISPENSA) | 841/2018 | 133.04 | 133.04 | 133.04 |
Empenho: 1708/2018 Data: 31/10/2018 Favorecido: LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. CNPJ: 00.766.685/0001-81 Licitação: 326/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 841/2018 Empenhado: R$ 133.04 Liquidado: R$ 133.04 Pago: R$ 133.04 |
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Teste
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| + | 1707/2018 | 31/10/2018 | GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 07.589.051/0001-40 | 325/2018 (DISPENSA) | 836/2018 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |
Empenho: 1707/2018 Data: 31/10/2018 Favorecido: GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 07.589.051/0001-40 Licitação: 325/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 836/2018 Empenhado: R$ 170.00 Liquidado: R$ 170.00 Pago: R$ 170.00 |
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Teste
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| + | 1706/2018 | 31/10/2018 | TECNEW'S MICRO INFORMATICA LTDA | 65.558.140/0001-25 | 324/2018 (DISPENSA) | 835/2018 | 514.90 | 514.90 | 514.90 |
Empenho: 1706/2018 Data: 31/10/2018 Favorecido: TECNEW'S MICRO INFORMATICA LTDA CNPJ: 65.558.140/0001-25 Licitação: 324/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 835/2018 Empenhado: R$ 514.90 Liquidado: R$ 514.90 Pago: R$ 514.90 |
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Teste
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| + | 1705/2018 | 31/10/2018 | BYTE BRASIL TELEINFORMATICA LTDA - EPP | 04.973.527/0001-53 | 323/2018 (DISPENSA) | 834/2018 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
Empenho: 1705/2018 Data: 31/10/2018 Favorecido: BYTE BRASIL TELEINFORMATICA LTDA - EPP CNPJ: 04.973.527/0001-53 Licitação: 323/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 834/2018 Empenhado: R$ 98.00 Liquidado: R$ 98.00 Pago: R$ 98.00 |
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Teste
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| + | 1704/2018 | 31/10/2018 | ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO ME | 04.602.194/0002-37 | 322/2018 (DISPENSA) | 822/2018 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |
Empenho: 1704/2018 Data: 31/10/2018 Favorecido: ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO ME CNPJ: 04.602.194/0002-37 Licitação: 322/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 822/2018 Empenhado: R$ 450.00 Liquidado: R$ 450.00 Pago: R$ 450.00 |
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Teste
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| + | 1703/2018 | 31/10/2018 | ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO ME | 04.602.194/0002-37 | 322/2018 (DISPENSA) | 822/2018 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
Empenho: 1703/2018 Data: 31/10/2018 Favorecido: ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO ME CNPJ: 04.602.194/0002-37 Licitação: 322/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 822/2018 Empenhado: R$ 1,800.00 Liquidado: R$ 1,800.00 Pago: R$ 1,800.00 |
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Teste
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| + | 1702/2018 | 31/10/2018 | DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME | 19.060.671/0001-76 | 321/2018 (DISPENSA) | 808/2018 | 1,721.25 | 1,721.25 | 1,721.25 |
Empenho: 1702/2018 Data: 31/10/2018 Favorecido: DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME CNPJ: 19.060.671/0001-76 Licitação: 321/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 808/2018 Empenhado: R$ 1,721.25 Liquidado: R$ 1,721.25 Pago: R$ 1,721.25 |
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Teste
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| + | 1701/2018 | 31/10/2018 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 320/2018 (DISPENSA) | 807/2018 | 1,651.00 | 1,651.00 | 1,651.00 |
Empenho: 1701/2018 Data: 31/10/2018 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 320/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 807/2018 Empenhado: R$ 1,651.00 Liquidado: R$ 1,651.00 Pago: R$ 1,651.00 |
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| + | 1700/2018 | 31/10/2018 | SB JORNAIS REGIONAIS ME | 27.859.199/0001-64 | 319/2018 (DISPENSA) | 806/2018 | 936.00 | 936.00 | 936.00 |
Empenho: 1700/2018 Data: 31/10/2018 Favorecido: SB JORNAIS REGIONAIS ME CNPJ: 27.859.199/0001-64 Licitação: 319/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 806/2018 Empenhado: R$ 936.00 Liquidado: R$ 936.00 Pago: R$ 936.00 |
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| + | 1699/2018 | 31/10/2018 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 730/2018 | 1,549.21 | 1,549.21 | 1,549.21 |
Empenho: 1699/2018 Data: 31/10/2018 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 730/2018 Empenhado: R$ 1,549.21 Liquidado: R$ 1,549.21 Pago: R$ 1,549.21 |
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| + | 1698/2018 | 31/10/2018 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 730/2018 | 4,485.75 | 4,485.75 | 4,485.75 |
Empenho: 1698/2018 Data: 31/10/2018 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 730/2018 Empenhado: R$ 4,485.75 Liquidado: R$ 4,485.75 Pago: R$ 4,485.75 |
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| + | 1697/2018 | 31/10/2018 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 730/2018 | 1,213.66 | 1,213.66 | 1,213.66 |
Empenho: 1697/2018 Data: 31/10/2018 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 730/2018 Empenhado: R$ 1,213.66 Liquidado: R$ 1,213.66 Pago: R$ 1,213.66 |
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Teste
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| + | 1696/2018 | 31/10/2018 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 730/2018 | 9,219.66 | 9,219.66 | 9,219.66 |
Empenho: 1696/2018 Data: 31/10/2018 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 730/2018 Empenhado: R$ 9,219.66 Liquidado: R$ 9,219.66 Pago: R$ 9,219.66 |
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Teste
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| + | 1695/2018 | 31/10/2018 | PESSOAL CIVIL | 730/2018 | 3,144.60 | 5,939.80 | 3,144.60 |
Empenho: 1695/2018 Data: 31/10/2018 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 730/2018 Empenhado: R$ 3,144.60 Liquidado: R$ 5,939.80 Pago: R$ 3,144.60 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 49,024.27 | R$ 45,862.87 | R$ 43,067.67 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 49,024.27 Total liquidado R$ 45,862.87 Total pago R$ 43,067.67 |
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