| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1756/2018 | 09/11/2018 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 334/2018 (DISPENSA) | 849/2018 | 1,324.35 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1756/2018 Data: 09/11/2018 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 334/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 849/2018 Empenhado: R$ 1,324.35 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1755/2018 | 09/11/2018 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 333/2018 (DISPENSA) | 842/2018 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,625.00 |
Empenho: 1755/2018 Data: 09/11/2018 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 333/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 842/2018 Empenhado: R$ 1,625.00 Liquidado: R$ 1,625.00 Pago: R$ 1,625.00 |
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| + | 1754/2018 | 09/11/2018 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 333/2018 (DISPENSA) | 842/2018 | 789.00 | 789.00 | 789.00 |
Empenho: 1754/2018 Data: 09/11/2018 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 333/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 842/2018 Empenhado: R$ 789.00 Liquidado: R$ 789.00 Pago: R$ 789.00 |
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| + | 1753/2018 | 09/11/2018 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 333/2018 (DISPENSA) | 842/2018 | 895.00 | 895.00 | 895.00 |
Empenho: 1753/2018 Data: 09/11/2018 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 333/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 842/2018 Empenhado: R$ 895.00 Liquidado: R$ 895.00 Pago: R$ 895.00 |
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| + | 1752/2018 | 09/11/2018 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 820/2018 | 5,688.78 | 5,688.78 | 5,688.78 |
Empenho: 1752/2018 Data: 09/11/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 820/2018 Empenhado: R$ 5,688.78 Liquidado: R$ 5,688.78 Pago: R$ 5,688.78 |
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| + | 1751/2018 | 09/11/2018 | VEREADORES DA CAMARA | 820/2018 | 95,920.00 | 95,920.00 | 95,920.00 |
Empenho: 1751/2018 Data: 09/11/2018 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 820/2018 Empenhado: R$ 95,920.00 Liquidado: R$ 95,920.00 Pago: R$ 95,920.00 |
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| + | 1750/2018 | 09/11/2018 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 820/2018 | 242,760.57 | 242,760.57 | 242,760.57 |
Empenho: 1750/2018 Data: 09/11/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 820/2018 Empenhado: R$ 242,760.57 Liquidado: R$ 242,760.57 Pago: R$ 242,760.57 |
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| + | 1749/2018 | 09/11/2018 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 820/2018 | 3,651.93 | 3,651.93 | 3,651.93 |
Empenho: 1749/2018 Data: 09/11/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 820/2018 Empenhado: R$ 3,651.93 Liquidado: R$ 3,651.93 Pago: R$ 3,651.93 |
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| + | 1748/2018 | 09/11/2018 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 820/2018 | 171,993.45 | 171,993.45 | 171,993.45 |
Empenho: 1748/2018 Data: 09/11/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 820/2018 Empenhado: R$ 171,993.45 Liquidado: R$ 171,993.45 Pago: R$ 171,993.45 |
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| + | 1747/2018 | 09/11/2018 | JOAO RICARDO VICCINNO | 160.***.***-40 | 848/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1747/2018 Data: 09/11/2018 Favorecido: JOAO RICARDO VICCINNO CNPJ: 160.***.***-40
Contrato: Objeto: Processo: 848/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 1746/2018 | 09/11/2018 | GERSON BOCATTO | 109.***.***-41 | 848/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1746/2018 Data: 09/11/2018 Favorecido: GERSON BOCATTO CNPJ: 109.***.***-41
Contrato: Objeto: Processo: 848/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 1745/2018 | 09/11/2018 | RODRIGO STORER DOS SANTOS | 191.***.***-76 | 847/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1745/2018 Data: 09/11/2018 Favorecido: RODRIGO STORER DOS SANTOS CNPJ: 191.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 847/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 1744/2018 | 09/11/2018 | RODRIGO STORER DOS SANTOS | 191.***.***-76 | 846/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1744/2018 Data: 09/11/2018 Favorecido: RODRIGO STORER DOS SANTOS CNPJ: 191.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 846/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 1741/2018 | 08/11/2018 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 820/2018 | 4,993.99 | 4,993.99 | 4,993.99 |
Empenho: 1741/2018 Data: 08/11/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 820/2018 Empenhado: R$ 4,993.99 Liquidado: R$ 4,993.99 Pago: R$ 4,993.99 |
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| + | 1740/2018 | 08/11/2018 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 820/2018 | 6,052.68 | 6,052.68 | 6,052.68 |
Empenho: 1740/2018 Data: 08/11/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 820/2018 Empenhado: R$ 6,052.68 Liquidado: R$ 6,052.68 Pago: R$ 6,052.68 |
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| + | 1739/2018 | 08/11/2018 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 820/2018 | 1,771.49 | 1,771.49 | 1,771.49 |
Empenho: 1739/2018 Data: 08/11/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 820/2018 Empenhado: R$ 1,771.49 Liquidado: R$ 1,771.49 Pago: R$ 1,771.49 |
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| + | 1738/2018 | 07/11/2018 | ALESSANDRA APARECIDA FIGUEIRO | 11.764.037/0001-02 | 332/2018 (DISPENSA) | 833/2018 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
Empenho: 1738/2018 Data: 07/11/2018 Favorecido: ALESSANDRA APARECIDA FIGUEIRO CNPJ: 11.764.037/0001-02 Licitação: 332/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 833/2018 Empenhado: R$ 180.00 Liquidado: R$ 180.00 Pago: R$ 180.00 |
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| + | 1737/2018 | 06/11/2018 | SPAGNHOL MUDAS E FLORES LTDA | 25.136.214/0001-10 | 331/2018 (DISPENSA) | 831/2018 | 205.80 | 180.60 | 180.60 |
Empenho: 1737/2018 Data: 06/11/2018 Favorecido: SPAGNHOL MUDAS E FLORES LTDA CNPJ: 25.136.214/0001-10 Licitação: 331/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 831/2018 Empenhado: R$ 205.80 Liquidado: R$ 180.60 Pago: R$ 180.60 |
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| + | 1736/2018 | 06/11/2018 | SPAGNHOL MUDAS E FLORES LTDA | 25.136.214/0001-10 | 330/2018 (DISPENSA) | 830/2018 | 336.00 | 336.00 | 336.00 |
Empenho: 1736/2018 Data: 06/11/2018 Favorecido: SPAGNHOL MUDAS E FLORES LTDA CNPJ: 25.136.214/0001-10 Licitação: 330/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 830/2018 Empenhado: R$ 336.00 Liquidado: R$ 336.00 Pago: R$ 336.00 |
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| + | 1735/2018 | 06/11/2018 | CORRER MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | 64.512.460/0001-81 | 329/2018 (DISPENSA) | 829/2018 | 30.40 | 30.40 | 30.40 |
Empenho: 1735/2018 Data: 06/11/2018 Favorecido: CORRER MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA CNPJ: 64.512.460/0001-81 Licitação: 329/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 829/2018 Empenhado: R$ 30.40 Liquidado: R$ 30.40 Pago: R$ 30.40 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 538,579.24 | R$ 537,229.69 | R$ 537,229.69 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 538,579.24 Total liquidado R$ 537,229.69 Total pago R$ 537,229.69 |
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