| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1774/2018 | 13/11/2018 | RICARDO ANDRÉ VASQUES | 339.***.***-21 | 859/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1774/2018 Data: 13/11/2018 Favorecido: RICARDO ANDRÉ VASQUES CNPJ: 339.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 859/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 1773/2018 | 13/11/2018 | RAFAEL MUNICELLI RODRIGUES | 419.***.***-65 | 859/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1773/2018 Data: 13/11/2018 Favorecido: RAFAEL MUNICELLI RODRIGUES CNPJ: 419.***.***-65
Contrato: Objeto: Processo: 859/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 1772/2018 | 13/11/2018 | NANCY APARECIDA FERRUZZI THAME | 048.***.***-05 | 859/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1772/2018 Data: 13/11/2018 Favorecido: NANCY APARECIDA FERRUZZI THAME CNPJ: 048.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 859/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 1771/2018 | 13/11/2018 | RERLISON TEIXEIRA DE REZENDE | 251.***.***-54 | 858/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1771/2018 Data: 13/11/2018 Favorecido: RERLISON TEIXEIRA DE REZENDE CNPJ: 251.***.***-54
Contrato: Objeto: Processo: 858/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 1770/2018 | 13/11/2018 | GILMAR ROTTA | 067.***.***-35 | 857/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1770/2018 Data: 13/11/2018 Favorecido: GILMAR ROTTA CNPJ: 067.***.***-35
Contrato: Objeto: Processo: 857/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 1769/2018 | 13/11/2018 | CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO | 253.***.***-58 | 856/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1769/2018 Data: 13/11/2018 Favorecido: CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO CNPJ: 253.***.***-58
Contrato: Objeto: Processo: 856/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 1768/2018 | 13/11/2018 | CLEIDE APARECIDA COELHO LAGES | 175.***.***-80 | 856/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1768/2018 Data: 13/11/2018 Favorecido: CLEIDE APARECIDA COELHO LAGES CNPJ: 175.***.***-80
Contrato: Objeto: Processo: 856/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 1767/2018 | 13/11/2018 | PAULO ROBERTO DE CAMPOS | 217.***.***-76 | 856/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1767/2018 Data: 13/11/2018 Favorecido: PAULO ROBERTO DE CAMPOS CNPJ: 217.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 856/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 1766/2018 | 13/11/2018 | MARCIANO GOMES DE SOUZA | 282.***.***-67 | 855/2018 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 1766/2018 Data: 13/11/2018 Favorecido: MARCIANO GOMES DE SOUZA CNPJ: 282.***.***-67
Contrato: Objeto: Processo: 855/2018 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 1765/2018 | 13/11/2018 | SUPERMERCADO ETTORI EIRELI-ME | 16.879.864/0001-65 | 338/2018 (DISPENSA) | 862/2018 | 179.00 | 179.00 | 179.00 |
Empenho: 1765/2018 Data: 13/11/2018 Favorecido: SUPERMERCADO ETTORI EIRELI-ME CNPJ: 16.879.864/0001-65 Licitação: 338/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 862/2018 Empenhado: R$ 179.00 Liquidado: R$ 179.00 Pago: R$ 179.00 |
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| + | 1764/2018 | 13/11/2018 | ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP | 03.639.466/0001-20 | 337/2018 (DISPENSA) | 851/2018 | 15.40 | 15.40 | 15.40 |
Empenho: 1764/2018 Data: 13/11/2018 Favorecido: ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP CNPJ: 03.639.466/0001-20 Licitação: 337/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 851/2018 Empenhado: R$ 15.40 Liquidado: R$ 15.40 Pago: R$ 15.40 |
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| + | 1763/2018 | 13/11/2018 | ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP | 03.639.466/0001-20 | 337/2018 (DISPENSA) | 851/2018 | 47.50 | 47.50 | 47.50 |
Empenho: 1763/2018 Data: 13/11/2018 Favorecido: ENGENHO PAPELARIA LTDA-EPP CNPJ: 03.639.466/0001-20 Licitação: 337/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 851/2018 Empenhado: R$ 47.50 Liquidado: R$ 47.50 Pago: R$ 47.50 |
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| + | 1762/2018 | 13/11/2018 | CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA | 00.689.049/0001-01 | 336/2018 (DISPENSA) | 845/2018 | 631.30 | 631.30 | 631.30 |
Empenho: 1762/2018 Data: 13/11/2018 Favorecido: CASA DAS CORES DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 00.689.049/0001-01 Licitação: 336/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 845/2018 Empenhado: R$ 631.30 Liquidado: R$ 631.30 Pago: R$ 631.30 |
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| + | 1761/2018 | 09/11/2018 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 334/2018 (DISPENSA) | 849/2018 | 1,904.35 | 1,904.35 | 1,904.35 |
Empenho: 1761/2018 Data: 09/11/2018 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 334/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 849/2018 Empenhado: R$ 1,904.35 Liquidado: R$ 1,904.35 Pago: R$ 1,904.35 |
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| + | 1760/2018 | 12/11/2018 | PESSOAL CIVIL | 820/2018 | 1,222.90 | 2,445.80 | 1,222.90 |
Empenho: 1760/2018 Data: 12/11/2018 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 820/2018 Empenhado: R$ 1,222.90 Liquidado: R$ 2,445.80 Pago: R$ 1,222.90 |
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| + | 1759/2018 | 12/11/2018 | PESSOAL CIVIL | 820/2018 | 4,192.80 | 8,385.60 | 4,192.80 |
Empenho: 1759/2018 Data: 12/11/2018 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 820/2018 Empenhado: R$ 4,192.80 Liquidado: R$ 8,385.60 Pago: R$ 4,192.80 |
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| + | 1758/2018 | 12/11/2018 | DAGA MOTORS LTDA ME | 24.089.934/0001-00 | 73/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços de manutenção dos veículos oficiais | 81/2018 | 769/2018 | 2,125.38 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1758/2018 Data: 12/11/2018 Favorecido: DAGA MOTORS LTDA ME CNPJ: 24.089.934/0001-00 Licitação: 73/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 81/2018 Objeto: Prestação de serviços de manutenção dos veículos oficiais Processo: 769/2018 Empenhado: R$ 2,125.38 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1757/2018 | 12/11/2018 | 3S TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 09.208.815/0001-35 | 335/2018 (DISPENSA) | 843/2018 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
Empenho: 1757/2018 Data: 12/11/2018 Favorecido: 3S TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP CNPJ: 09.208.815/0001-35 Licitação: 335/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 843/2018 Empenhado: R$ 85.00 Liquidado: R$ 85.00 Pago: R$ 85.00 |
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| + | 1756/2018 | 09/11/2018 | AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA | 09.178.878/0001-96 | 334/2018 (DISPENSA) | 849/2018 | 1,324.35 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1756/2018 Data: 09/11/2018 Favorecido: AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO MONTE ALEGRE LTDA CNPJ: 09.178.878/0001-96 Licitação: 334/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 849/2018 Empenhado: R$ 1,324.35 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1755/2018 | 09/11/2018 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 333/2018 (DISPENSA) | 842/2018 | 1,625.00 | 1,625.00 | 1,625.00 |
Empenho: 1755/2018 Data: 09/11/2018 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 333/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 842/2018 Empenhado: R$ 1,625.00 Liquidado: R$ 1,625.00 Pago: R$ 1,625.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 14,164.78 | R$ 16,130.75 | R$ 10,715.05 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 14,164.78 Total liquidado R$ 16,130.75 Total pago R$ 10,715.05 |
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