| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 1898/2018 | 10/12/2018 | LUBIANI COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME | 17.297.392/0001-03 | 358/2018 (DISPENSA) | 912/2018 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |
Empenho: 1898/2018 Data: 10/12/2018 Favorecido: LUBIANI COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME CNPJ: 17.297.392/0001-03 Licitação: 358/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 912/2018 Empenhado: R$ 450.00 Liquidado: R$ 450.00 Pago: R$ 450.00 |
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| + | 1897/2018 | 10/12/2018 | LUBIANI COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME | 17.297.392/0001-03 | 358/2018 (DISPENSA) | 912/2018 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 |
Empenho: 1897/2018 Data: 10/12/2018 Favorecido: LUBIANI COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME CNPJ: 17.297.392/0001-03 Licitação: 358/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 912/2018 Empenhado: R$ 2,850.00 Liquidado: R$ 2,850.00 Pago: R$ 2,850.00 |
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Teste
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| + | 1892/2018 | 11/12/2018 | CLUBE DAS MÁQUINAS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME | 05.297.048/0001-27 | 357/2018 (DISPENSA) | 909/2018 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |
Empenho: 1892/2018 Data: 11/12/2018 Favorecido: CLUBE DAS MÁQUINAS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME CNPJ: 05.297.048/0001-27 Licitação: 357/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 909/2018 Empenhado: R$ 340.00 Liquidado: R$ 340.00 Pago: R$ 340.00 |
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| + | 1891/2018 | 07/12/2018 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 899/2018 | 24.19 | 24.19 | 24.19 |
Empenho: 1891/2018 Data: 07/12/2018 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 899/2018 Empenhado: R$ 24.19 Liquidado: R$ 24.19 Pago: R$ 24.19 |
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| + | 1890/2018 | 10/12/2018 | VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 03.857.389/0001-84 | 356/2018 (DISPENSA) | 908/2018 | 1,910.00 | 1,910.00 | 1,910.00 |
Empenho: 1890/2018 Data: 10/12/2018 Favorecido: VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME CNPJ: 03.857.389/0001-84 Licitação: 356/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 908/2018 Empenhado: R$ 1,910.00 Liquidado: R$ 1,910.00 Pago: R$ 1,910.00 |
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| + | 1889/2018 | 10/12/2018 | CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP | 03.328.305/0001-15 | 78/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Serviço de manutenção preditiva, preventeiva e corretiva nos equipametnos dos sistema UPS, com atendimetno no local | 116/2017 | 1050/2017 | 2,654.86 | 2,654.86 | 2,654.86 |
Empenho: 1889/2018 Data: 10/12/2018 Favorecido: CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP CNPJ: 03.328.305/0001-15 Licitação: 78/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 116/2017 Objeto: Serviço de manutenção preditiva, preventeiva e corretiva nos equipametnos dos sistema UPS, com atendimetno no local Processo: 1050/2017 Empenhado: R$ 2,654.86 Liquidado: R$ 2,654.86 Pago: R$ 2,654.86 |
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| + | 1888/2018 | 10/12/2018 | PATRICIA CANDIDO DUARTE | 341.***.***-89 | 900/2018 | 1,190.89 | 1,190.89 | 1,190.89 |
Empenho: 1888/2018 Data: 10/12/2018 Favorecido: PATRICIA CANDIDO DUARTE CNPJ: 341.***.***-89
Contrato: Objeto: Processo: 900/2018 Empenhado: R$ 1,190.89 Liquidado: R$ 1,190.89 Pago: R$ 1,190.89 |
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| + | 1887/2018 | 10/12/2018 | PATRICIA CANDIDO DUARTE | 341.***.***-89 | 900/2018 | 3,572.67 | 3,572.67 | 3,572.67 |
Empenho: 1887/2018 Data: 10/12/2018 Favorecido: PATRICIA CANDIDO DUARTE CNPJ: 341.***.***-89
Contrato: Objeto: Processo: 900/2018 Empenhado: R$ 3,572.67 Liquidado: R$ 3,572.67 Pago: R$ 3,572.67 |
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| + | 1886/2018 | 10/12/2018 | PATRICIA CANDIDO DUARTE | 341.***.***-89 | 900/2018 | 2,232.92 | 2,232.92 | 2,232.92 |
Empenho: 1886/2018 Data: 10/12/2018 Favorecido: PATRICIA CANDIDO DUARTE CNPJ: 341.***.***-89
Contrato: Objeto: Processo: 900/2018 Empenhado: R$ 2,232.92 Liquidado: R$ 2,232.92 Pago: R$ 2,232.92 |
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| + | 1885/2018 | 10/12/2018 | PATRICIA CANDIDO DUARTE | 341.***.***-89 | 900/2018 | 1,318.65 | 1,318.65 | 1,318.65 |
Empenho: 1885/2018 Data: 10/12/2018 Favorecido: PATRICIA CANDIDO DUARTE CNPJ: 341.***.***-89
Contrato: Objeto: Processo: 900/2018 Empenhado: R$ 1,318.65 Liquidado: R$ 1,318.65 Pago: R$ 1,318.65 |
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| + | 1884/2018 | 10/12/2018 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 900/2018 | 9,288.11 | 9,288.11 | 9,288.11 |
Empenho: 1884/2018 Data: 10/12/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 900/2018 Empenhado: R$ 9,288.11 Liquidado: R$ 9,288.11 Pago: R$ 9,288.11 |
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| + | 1883/2018 | 10/12/2018 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 900/2018 | 7,128.14 | 7,128.14 | 7,128.14 |
Empenho: 1883/2018 Data: 10/12/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 900/2018 Empenhado: R$ 7,128.14 Liquidado: R$ 7,128.14 Pago: R$ 7,128.14 |
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| + | 1882/2018 | 10/12/2018 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 900/2018 | 298,706.52 | 298,706.52 | 298,706.52 |
Empenho: 1882/2018 Data: 10/12/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 900/2018 Empenhado: R$ 298,706.52 Liquidado: R$ 298,706.52 Pago: R$ 298,706.52 |
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| + | 1881/2018 | 10/12/2018 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 900/2018 | 335,483.90 | 335,483.90 | 335,483.90 |
Empenho: 1881/2018 Data: 10/12/2018 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 900/2018 Empenhado: R$ 335,483.90 Liquidado: R$ 335,483.90 Pago: R$ 335,483.90 |
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| + | 1880/2018 | 10/12/2018 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | 01.356.570/0001-81 | 355/2018 (DISPENSA) | 907/2018 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
Empenho: 1880/2018 Data: 10/12/2018 Favorecido: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ: 01.356.570/0001-81 Licitação: 355/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 907/2018 Empenhado: R$ 2,000.00 Liquidado: R$ 2,000.00 Pago: R$ 2,000.00 |
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| + | 1879/2018 | 07/12/2018 | CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP | 03.328.305/0001-15 | 78/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Serviço de manutenção preditiva, preventeiva e corretiva nos equipametnos dos sistema UPS, com atendimetno no local | 1050/2017 | 2,654.86 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1879/2018 Data: 07/12/2018 Favorecido: CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP CNPJ: 03.328.305/0001-15 Licitação: 78/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Serviço de manutenção preditiva, preventeiva e corretiva nos equipametnos dos sistema UPS, com atendimetno no local Processo: 1050/2017 Empenhado: R$ 2,654.86 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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Teste
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| + | 1878/2018 | 07/12/2018 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 13/2018 (DISPENSA) | USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 14601230 | 85/2018 | 904/2018 | 20,000.00 | 16,840.51 | 16,840.51 |
Empenho: 1878/2018 Data: 07/12/2018 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 Licitação: 13/2018 (DISPENSA) Contrato: 85/2018 Objeto: USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 14601230 Processo: 904/2018 Empenhado: R$ 20,000.00 Liquidado: R$ 16,840.51 Pago: R$ 16,840.51 |
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Teste
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| + | 1877/2018 | 07/12/2018 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 12/2018 (DISPENSA) | USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 15093590 E Nº 4000762940 | 84/2018 | 903/2018 | 2,500.00 | 1,687.00 | 1,687.00 |
Empenho: 1877/2018 Data: 07/12/2018 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 Licitação: 12/2018 (DISPENSA) Contrato: 84/2018 Objeto: USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 15093590 E Nº 4000762940 Processo: 903/2018 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 1,687.00 Pago: R$ 1,687.00 |
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Teste
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| + | 1876/2018 | 07/12/2018 | BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A | 27.833.136/0001-39 | 355/2018 (DISPENSA) | 907/2018 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 1876/2018 Data: 07/12/2018 Favorecido: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A CNPJ: 27.833.136/0001-39 Licitação: 355/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 907/2018 Empenhado: R$ 2,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 1875/2018 | 05/12/2018 | DELLON MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. ME | 01.507.965/0001-38 | 354/2018 (DISPENSA) | 905/2018 | 246.00 | 246.00 | 246.00 |
Empenho: 1875/2018 Data: 05/12/2018 Favorecido: DELLON MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. ME CNPJ: 01.507.965/0001-38 Licitação: 354/2018 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 905/2018 Empenhado: R$ 246.00 Liquidado: R$ 246.00 Pago: R$ 246.00 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 696,551.71 | R$ 687,924.36 | R$ 687,924.36 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 696,551.71 Total liquidado R$ 687,924.36 Total pago R$ 687,924.36 |
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