| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 46/2019 | 01/01/2019 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 50.735.505/0001-72 | 23/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de informática | 45/2015 | 591/2015 | 80,120.70 | 80,120.69 | 80,120.69 |
Empenho: 46/2019 Data: 01/01/2019 Favorecido: SMARAPD INFORMATICA LTDA CNPJ: 50.735.505/0001-72 Licitação: 23/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 45/2015 Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de informática Processo: 591/2015 Empenhado: R$ 80,120.70 Liquidado: R$ 80,120.69 Pago: R$ 80,120.69 |
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Teste
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| + | 45/2019 | 01/01/2019 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 44/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores | 76/2018 | 548/2018 | 3,120.00 | 3,120.00 | 3,120.00 |
Empenho: 45/2019 Data: 01/01/2019 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50 Licitação: 44/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 76/2018 Objeto: contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores Processo: 548/2018 Empenhado: R$ 3,120.00 Liquidado: R$ 3,120.00 Pago: R$ 3,120.00 |
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Teste
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| + | 44/2019 | 01/01/2019 | CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP | 03.328.305/0001-15 | 78/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Serviço de manutenção preditiva, preventeiva e corretiva nos equipametnos dos sistema UPS, com atendimetno no local | 116/2017 | 1050/2017 | 29,203.46 | 29,203.46 | 29,203.46 |
Empenho: 44/2019 Data: 01/01/2019 Favorecido: CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP CNPJ: 03.328.305/0001-15 Licitação: 78/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 116/2017 Objeto: Serviço de manutenção preditiva, preventeiva e corretiva nos equipametnos dos sistema UPS, com atendimetno no local Processo: 1050/2017 Empenhado: R$ 29,203.46 Liquidado: R$ 29,203.46 Pago: R$ 29,203.46 |
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Teste
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| + | 43/2019 | 01/01/2019 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 8/2017 (DISPENSA) | Contratação de empresa para a realização de estágio e concessão de bolsa de estágio - CIEE | 1073/2017 | 1,099,340.80 | 1,099,340.80 | 1,099,340.80 |
Empenho: 43/2019 Data: 01/01/2019 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60 Licitação: 8/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para a realização de estágio e concessão de bolsa de estágio - CIEE Processo: 1073/2017 Empenhado: R$ 1,099,340.80 Liquidado: R$ 1,099,340.80 Pago: R$ 1,099,340.80 |
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| + | 42/2019 | 01/01/2019 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 150/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel (serviço móvel pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados, locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares | 25/2016 | 2047/2015 | 117,180.60 | 110,311.68 | 110,311.68 |
Empenho: 42/2019 Data: 01/01/2019 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 150/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 25/2016 Objeto: Contratação de empresa de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel (serviço móvel pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados, locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares Processo: 2047/2015 Empenhado: R$ 117,180.60 Liquidado: R$ 110,311.68 Pago: R$ 110,311.68 |
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| + | 41/2019 | 01/01/2019 | XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME | 04.911.191/0001-02 | 7/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de cópia, impressão, serviços gráficos, encadernação, plastificação, plotagem, serviço de corte, transparência, mão de obra, fornecimento de materiais e insumos necessári | 49/2017 | 326/2017 | 280,143.95 | 280,143.95 | 280,143.95 |
Empenho: 41/2019 Data: 01/01/2019 Favorecido: XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME CNPJ: 04.911.191/0001-02 Licitação: 7/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 49/2017 Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de cópia, impressão, serviços gráficos, encadernação, plastificação, plotagem, serviço de corte, transparência, mão de obra, fornecimento de materiais e insumos necessári Processo: 326/2017 Empenhado: R$ 280,143.95 Liquidado: R$ 280,143.95 Pago: R$ 280,143.95 |
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| + | 40/2019 | 01/01/2019 | MARKET FOUR SERVICOS LTDA | 54.349.972/0001-15 | 57/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local | 80/2018 | 714/2018 | 56,100.00 | 56,100.00 | 56,100.00 |
Empenho: 40/2019 Data: 01/01/2019 Favorecido: MARKET FOUR SERVICOS LTDA CNPJ: 54.349.972/0001-15 Licitação: 57/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 80/2018 Objeto: prestaçao de serviços de garantia a equipamentos de datacenter com suporte tecnico noo local Processo: 714/2018 Empenhado: R$ 56,100.00 Liquidado: R$ 56,100.00 Pago: R$ 56,100.00 |
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| + | 39/2019 | 01/01/2019 | INSIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP | 04.431.007/0001-19 | 7/2018 (DISPENSA) | Prestação de serviços de instalação, locação, suporte e manutenção de software para gerenciamento e controle de ponto | 79/2018 | 770/2018 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
Empenho: 39/2019 Data: 01/01/2019 Favorecido: INSIGHT INFORMÁTICA LTDA EPP CNPJ: 04.431.007/0001-19 Licitação: 7/2018 (DISPENSA) Contrato: 79/2018 Objeto: Prestação de serviços de instalação, locação, suporte e manutenção de software para gerenciamento e controle de ponto Processo: 770/2018 Empenhado: R$ 9,000.00 Liquidado: R$ 9,000.00 Pago: R$ 9,000.00 |
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Teste
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| + | 38/2019 | 01/01/2019 | THIAGO HENRIQUE LAUBSTEIN FARIA | 30.380.088/0001-85 | 22/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de profissionais para interpretação de libras nas sessões oridnárias e extraordinárias | 69/2018 | 381/2018 | 33,600.00 | 23,520.00 | 23,520.00 |
Empenho: 38/2019 Data: 01/01/2019 Favorecido: THIAGO HENRIQUE LAUBSTEIN FARIA CNPJ: 30.380.088/0001-85 Licitação: 22/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 69/2018 Objeto: Contratação de profissionais para interpretação de libras nas sessões oridnárias e extraordinárias Processo: 381/2018 Empenhado: R$ 33,600.00 Liquidado: R$ 23,520.00 Pago: R$ 23,520.00 |
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| + | 37/2019 | 01/01/2019 | MARKET FOUR SERVICOS LTDA | 54.349.972/0001-15 | 7/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços de garantia aos equipamentos (servidores e storages) com suporte no local | 27/2018 | 122/2018 | 6,721.33 | 6,721.33 | 6,721.33 |
Empenho: 37/2019 Data: 01/01/2019 Favorecido: MARKET FOUR SERVICOS LTDA CNPJ: 54.349.972/0001-15 Licitação: 7/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 27/2018 Objeto: Prestação de serviços de garantia aos equipamentos (servidores e storages) com suporte no local Processo: 122/2018 Empenhado: R$ 6,721.33 Liquidado: R$ 6,721.33 Pago: R$ 6,721.33 |
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| + | 36/2019 | 01/01/2019 | MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP | 08.208.680/0001-45 | 14/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento de licença de uso, implantação, treinamento, manutenção e suporte em sistema integrado de gestão de custos, controle de banco de horas e informações gerenciais | 39/2018 | 247/2018 | 13,335.00 | 13,335.00 | 13,335.00 |
Empenho: 36/2019 Data: 01/01/2019 Favorecido: MGCON SOLUCOES INTELIGENTES INFORMATICA LTDA EPP CNPJ: 08.208.680/0001-45 Licitação: 14/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 39/2018 Objeto: Fornecimento de licença de uso, implantação, treinamento, manutenção e suporte em sistema integrado de gestão de custos, controle de banco de horas e informações gerenciais Processo: 247/2018 Empenhado: R$ 13,335.00 Liquidado: R$ 13,335.00 Pago: R$ 13,335.00 |
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Teste
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| + | 35/2019 | 01/01/2019 | SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP | 10.915.151/0001-23 | 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 30/2018 | 172/2018 | 299,634.26 | 297,827.21 | 297,827.21 |
Empenho: 35/2019 Data: 01/01/2019 Favorecido: SOBRENK SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA. EPP CNPJ: 10.915.151/0001-23 Licitação: 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 30/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 299,634.26 Liquidado: R$ 297,827.21 Pago: R$ 297,827.21 |
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| + | 34/2019 | 01/01/2019 | PLUS COMÉRCIO DE SERVIÇOS INTEGRADOS EIRELI | 02.923.778/0001-06 | 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba | 29/2018 | 172/2018 | 140,791.14 | 139,173.38 | 139,173.38 |
Empenho: 34/2019 Data: 01/01/2019 Favorecido: PLUS COMÉRCIO DE SERVIÇOS INTEGRADOS EIRELI CNPJ: 02.923.778/0001-06 Licitação: 9/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 29/2018 Objeto: Prestação de serviços terceirizados, com a disponibilização de mão de obra e quipamentos na Câmara de Vereadores de Piraciccaba Processo: 172/2018 Empenhado: R$ 140,791.14 Liquidado: R$ 139,173.38 Pago: R$ 139,173.38 |
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| + | 33/2019 | 01/01/2019 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP | 48.066.047/0001-84 | 5/2016 (DISPENSA) | Serviços especializados de recortes eletrônicos dos Diários Oficiais | 59/2016 | 503/2016 | 2,076.12 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 33/2019 Data: 01/01/2019 Favorecido: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO S/A IMESP CNPJ: 48.066.047/0001-84 Licitação: 5/2016 (DISPENSA) Contrato: 59/2016 Objeto: Serviços especializados de recortes eletrônicos dos Diários Oficiais Processo: 503/2016 Empenhado: R$ 2,076.12 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 32/2019 | 01/01/2019 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 13/2018 (DISPENSA) | USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 14601230 | 85/2018 | 904/2018 | 220,000.00 | 202,853.61 | 202,853.61 |
Empenho: 32/2019 Data: 01/01/2019 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 Licitação: 13/2018 (DISPENSA) Contrato: 85/2018 Objeto: USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 14601230 Processo: 904/2018 Empenhado: R$ 220,000.00 Liquidado: R$ 202,853.61 Pago: R$ 202,853.61 |
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| + | 31/2019 | 01/01/2019 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 12/2018 (DISPENSA) | USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 15093590 E Nº 4000762940 | 84/2018 | 903/2018 | 27,500.00 | 18,620.38 | 18,620.38 |
Empenho: 31/2019 Data: 01/01/2019 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 Licitação: 12/2018 (DISPENSA) Contrato: 84/2018 Objeto: USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO – INSTALAÇÃO Nº 15093590 E Nº 4000762940 Processo: 903/2018 Empenhado: R$ 27,500.00 Liquidado: R$ 18,620.38 Pago: R$ 18,620.38 |
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Teste
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| + | 30/2019 | 01/01/2019 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 33.050.196/0001-88 | 5/2018 (DISPENSA) | Constratação de uso de sistema de distribuição | 47/2018 | 478/2018 | 200,000.00 | 153,411.09 | 153,411.09 |
Empenho: 30/2019 Data: 01/01/2019 Favorecido: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88 Licitação: 5/2018 (DISPENSA) Contrato: 47/2018 Objeto: Constratação de uso de sistema de distribuição Processo: 478/2018 Empenhado: R$ 200,000.00 Liquidado: R$ 153,411.09 Pago: R$ 153,411.09 |
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Teste
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| + | 29/2019 | 01/01/2019 | JOAO VALDECIR FERNANDES - ME | 19.002.933/0001-46 | 15/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços de limpeza, PMOC e manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado. | 46/2018 | 276/2018 | 20,800.00 | 16,900.00 | 16,900.00 |
Empenho: 29/2019 Data: 01/01/2019 Favorecido: JOAO VALDECIR FERNANDES - ME CNPJ: 19.002.933/0001-46 Licitação: 15/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 46/2018 Objeto: Prestação de serviços de limpeza, PMOC e manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de ar condicionado. Processo: 276/2018 Empenhado: R$ 20,800.00 Liquidado: R$ 16,900.00 Pago: R$ 16,900.00 |
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| + | 28/2019 | 01/01/2019 | DIHEL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP | 04.162.919/0001-32 | 1/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de honrarias para as solenidades da Câmara | 24/2018 | 37/2018 | 10,000.00 | 2,837.00 | 2,837.00 |
Empenho: 28/2019 Data: 01/01/2019 Favorecido: DIHEL COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ: 04.162.919/0001-32 Licitação: 1/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 24/2018 Objeto: Aquisição de honrarias para as solenidades da Câmara Processo: 37/2018 Empenhado: R$ 10,000.00 Liquidado: R$ 2,837.00 Pago: R$ 2,837.00 |
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| + | 27/2019 | 01/01/2019 | DAGA MOTORS LTDA ME | 24.089.934/0001-00 | 73/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços de manutenção dos veículos oficiais | 81/2018 | 769/2018 | 13,489.62 | 335.65 | 335.65 |
Empenho: 27/2019 Data: 01/01/2019 Favorecido: DAGA MOTORS LTDA ME CNPJ: 24.089.934/0001-00 Licitação: 73/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 81/2018 Objeto: Prestação de serviços de manutenção dos veículos oficiais Processo: 769/2018 Empenhado: R$ 13,489.62 Liquidado: R$ 335.65 Pago: R$ 335.65 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 2,662,156.98 | R$ 2,542,875.23 | R$ 2,542,875.23 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 2,662,156.98 Total liquidado R$ 2,542,875.23 Total pago R$ 2,542,875.23 |
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