| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 71/2019 | 02/01/2019 | MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA | 61.092.565/0015-36 | 4/2018 (INEXIGIBILIDADE) | MANUTENÇÃO DE RELOGIOS PONTO | 83/2018 | 882/2018 | 6,663.98 | 6,663.98 | 6,663.98 |
Empenho: 71/2019 Data: 02/01/2019 Favorecido: MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA CNPJ: 61.092.565/0015-36 Licitação: 4/2018 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: 83/2018 Objeto: MANUTENÇÃO DE RELOGIOS PONTO Processo: 882/2018 Empenhado: R$ 6,663.98 Liquidado: R$ 6,663.98 Pago: R$ 6,663.98 |
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Teste
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| + | 70/2019 | 02/01/2019 | MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELLI EPP | 11.724.191/0001-50 | 81/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS | 21/2019 | 782/2018 | 13,990.10 | 12,926.10 | 12,926.10 |
Empenho: 70/2019 Data: 02/01/2019 Favorecido: MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELLI EPP CNPJ: 11.724.191/0001-50 Licitação: 81/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 21/2019 Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS Processo: 782/2018 Empenhado: R$ 13,990.10 Liquidado: R$ 12,926.10 Pago: R$ 12,926.10 |
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| + | 69/2019 | 02/01/2019 | VANDERLEI VELLOSO BRAGA - MEI | 11.808.479/0001-03 | 66/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestação de serviços de lavagens simples e completa dos veículos oficiais | 7/2019 | 750/2018 | 26,700.00 | 23,816.50 | 23,816.50 |
Empenho: 69/2019 Data: 02/01/2019 Favorecido: VANDERLEI VELLOSO BRAGA - MEI CNPJ: 11.808.479/0001-03 Licitação: 66/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 7/2019 Objeto: prestação de serviços de lavagens simples e completa dos veículos oficiais Processo: 750/2018 Empenhado: R$ 26,700.00 Liquidado: R$ 23,816.50 Pago: R$ 23,816.50 |
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| + | 68/2019 | 02/01/2019 | ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME | 13.331.317/0001-52 | 64/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de copos descartaveis | 11/2019 | 743/2018 | 34,389.90 | 26,958.65 | 26,958.65 |
Empenho: 68/2019 Data: 02/01/2019 Favorecido: ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME CNPJ: 13.331.317/0001-52 Licitação: 64/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 11/2019 Objeto: fornecimento parcelado de copos descartaveis Processo: 743/2018 Empenhado: R$ 34,389.90 Liquidado: R$ 26,958.65 Pago: R$ 26,958.65 |
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| + | 67/2019 | 02/01/2019 | DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. | 13.511.486/0001-74 | 67/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GALÕES DE 10 E 20 LITROS. | 9/2019 | 752/2018 | 18,592.00 | 18,592.00 | 18,592.00 |
Empenho: 67/2019 Data: 02/01/2019 Favorecido: DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. CNPJ: 13.511.486/0001-74 Licitação: 67/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 9/2019 Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GALÕES DE 10 E 20 LITROS. Processo: 752/2018 Empenhado: R$ 18,592.00 Liquidado: R$ 18,592.00 Pago: R$ 18,592.00 |
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| + | 66/2019 | 02/01/2019 | CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. | 72.788.391/0001-61 | 71/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | FORNECIMENTO PARCELADO DE FRIOS, LATICÍNIOS E CONSERVAS. | 12/2019 | 761/2018 | 59,600.00 | 54,298.34 | 54,298.34 |
Empenho: 66/2019 Data: 02/01/2019 Favorecido: CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. CNPJ: 72.788.391/0001-61 Licitação: 71/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 12/2019 Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE FRIOS, LATICÍNIOS E CONSERVAS. Processo: 761/2018 Empenhado: R$ 59,600.00 Liquidado: R$ 54,298.34 Pago: R$ 54,298.34 |
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| + | 65/2019 | 02/01/2019 | MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME | 07.892.715/0001-45 | 68/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de papel sulfite A4 eA3 de 75 g/m2 | 10/2019 | 757/2018 | 40,599.90 | 40,599.90 | 40,599.90 |
Empenho: 65/2019 Data: 02/01/2019 Favorecido: MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME CNPJ: 07.892.715/0001-45 Licitação: 68/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 10/2019 Objeto: Fornecimento parcelado de papel sulfite A4 eA3 de 75 g/m2 Processo: 757/2018 Empenhado: R$ 40,599.90 Liquidado: R$ 40,599.90 Pago: R$ 40,599.90 |
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Teste
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| + | 64/2019 | 02/01/2019 | REGINALDO INACIO DE SOUZA | 15.469.342/0001-22 | 75/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços de chaveiro com fornecimento de material | 17/2019 | 774/2018 | 4,000.00 | 3,371.96 | 3,371.96 |
Empenho: 64/2019 Data: 02/01/2019 Favorecido: REGINALDO INACIO DE SOUZA CNPJ: 15.469.342/0001-22 Licitação: 75/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 17/2019 Objeto: Prestação de serviços de chaveiro com fornecimento de material Processo: 774/2018 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 3,371.96 Pago: R$ 3,371.96 |
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Teste
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| + | 63/2019 | 02/01/2019 | NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 61.794.939/0001-60 | 82/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento mensal de aproximadamente 220 cestas basicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal a serem distribuidas aos servidores da Câmara de Vereadores de Piracicaba no exercício de 2019. | 18/2019 | 796/2018 | 770,880.00 | 512,752.00 | 512,752.00 |
Empenho: 63/2019 Data: 02/01/2019 Favorecido: NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 61.794.939/0001-60 Licitação: 82/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 18/2019 Objeto: fornecimento mensal de aproximadamente 220 cestas basicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal a serem distribuidas aos servidores da Câmara de Vereadores de Piracicaba no exercício de 2019. Processo: 796/2018 Empenhado: R$ 770,880.00 Liquidado: R$ 512,752.00 Pago: R$ 512,752.00 |
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| + | 62/2019 | 02/01/2019 | DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. | 13.511.486/0001-74 | 79/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de gás glp em botijões de 45 kilos | 16/2019 | 781/2018 | 35,640.00 | 34,056.00 | 34,056.00 |
Empenho: 62/2019 Data: 02/01/2019 Favorecido: DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. CNPJ: 13.511.486/0001-74 Licitação: 79/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 16/2019 Objeto: fornecimento parcelado de gás glp em botijões de 45 kilos Processo: 781/2018 Empenhado: R$ 35,640.00 Liquidado: R$ 34,056.00 Pago: R$ 34,056.00 |
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| + | 61/2019 | 02/01/2019 | PABLO SONSINO SILVA - ME | 26.157.393/0001-35 | 80/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EMPACOTADOS | 20/2019 | 763/2018 | 18,045.00 | 13,540.63 | 13,540.63 |
Empenho: 61/2019 Data: 02/01/2019 Favorecido: PABLO SONSINO SILVA - ME CNPJ: 26.157.393/0001-35 Licitação: 80/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 20/2019 Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EMPACOTADOS Processo: 763/2018 Empenhado: R$ 18,045.00 Liquidado: R$ 13,540.63 Pago: R$ 13,540.63 |
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Teste
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| + | 60/2019 | 02/01/2019 | PAO QUENTE EXPRESS EIRELI | 45.674.132/0001-37 | 77/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento Parcelado de Pães Francês 50g e lanches. | 14/2019 | 775/2018 | 12,599.80 | 12,028.16 | 12,028.16 |
Empenho: 60/2019 Data: 02/01/2019 Favorecido: PAO QUENTE EXPRESS EIRELI CNPJ: 45.674.132/0001-37 Licitação: 77/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 14/2019 Objeto: Fornecimento Parcelado de Pães Francês 50g e lanches. Processo: 775/2018 Empenhado: R$ 12,599.80 Liquidado: R$ 12,028.16 Pago: R$ 12,028.16 |
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Teste
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| + | 59/2019 | 02/01/2019 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 22.594.268/0001-31 | 78/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ENLATADOS. | 19/2019 | 767/2018 | 26,839.00 | 20,632.76 | 20,632.76 |
Empenho: 59/2019 Data: 02/01/2019 Favorecido: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 22.594.268/0001-31 Licitação: 78/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 19/2019 Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ENLATADOS. Processo: 767/2018 Empenhado: R$ 26,839.00 Liquidado: R$ 20,632.76 Pago: R$ 20,632.76 |
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Teste
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| + | 58/2019 | 02/01/2019 | SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 22.575.323/0001-46 | 76/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados. | 15/2019 | 768/2018 | 29,440.00 | 25,351.08 | 25,351.08 |
Empenho: 58/2019 Data: 02/01/2019 Favorecido: SPECIALATTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 22.575.323/0001-46 Licitação: 76/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 15/2019 Objeto: fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados. Processo: 768/2018 Empenhado: R$ 29,440.00 Liquidado: R$ 25,351.08 Pago: R$ 25,351.08 |
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Teste
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| + | 57/2019 | 02/01/2019 | VALTER NUNES DA ROCHA - ME | 62.183.470/0001-95 | 70/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de dispensers e artigos de papeis para higiene pessoal. | 22/2019 | 760/2018 | 45,634.00 | 20,473.50 | 20,473.50 |
Empenho: 57/2019 Data: 02/01/2019 Favorecido: VALTER NUNES DA ROCHA - ME CNPJ: 62.183.470/0001-95 Licitação: 70/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 22/2019 Objeto: Fornecimento parcelado de dispensers e artigos de papeis para higiene pessoal. Processo: 760/2018 Empenhado: R$ 45,634.00 Liquidado: R$ 20,473.50 Pago: R$ 20,473.50 |
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Teste
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| + | 46/2019 | 01/01/2019 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 50.735.505/0001-72 | 23/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de informática | 45/2015 | 591/2015 | 80,120.70 | 80,120.69 | 80,120.69 |
Empenho: 46/2019 Data: 01/01/2019 Favorecido: SMARAPD INFORMATICA LTDA CNPJ: 50.735.505/0001-72 Licitação: 23/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 45/2015 Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de informática Processo: 591/2015 Empenhado: R$ 80,120.70 Liquidado: R$ 80,120.69 Pago: R$ 80,120.69 |
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Teste
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| + | 45/2019 | 01/01/2019 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 44/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores | 76/2018 | 548/2018 | 3,120.00 | 3,120.00 | 3,120.00 |
Empenho: 45/2019 Data: 01/01/2019 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50 Licitação: 44/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 76/2018 Objeto: contratacao de prestacao de serviços de revisao programada e atendimentos emergenciais dos geradores Processo: 548/2018 Empenhado: R$ 3,120.00 Liquidado: R$ 3,120.00 Pago: R$ 3,120.00 |
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Teste
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| + | 44/2019 | 01/01/2019 | CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP | 03.328.305/0001-15 | 78/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Serviço de manutenção preditiva, preventeiva e corretiva nos equipametnos dos sistema UPS, com atendimetno no local | 116/2017 | 1050/2017 | 29,203.46 | 29,203.46 | 29,203.46 |
Empenho: 44/2019 Data: 01/01/2019 Favorecido: CLARITY SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP CNPJ: 03.328.305/0001-15 Licitação: 78/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 116/2017 Objeto: Serviço de manutenção preditiva, preventeiva e corretiva nos equipametnos dos sistema UPS, com atendimetno no local Processo: 1050/2017 Empenhado: R$ 29,203.46 Liquidado: R$ 29,203.46 Pago: R$ 29,203.46 |
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Teste
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| + | 43/2019 | 01/01/2019 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA | 61.600.839/0023-60 | 8/2017 (DISPENSA) | Contratação de empresa para a realização de estágio e concessão de bolsa de estágio - CIEE | 1073/2017 | 1,099,340.80 | 1,099,340.80 | 1,099,340.80 |
Empenho: 43/2019 Data: 01/01/2019 Favorecido: CENTRO DE INTEGRACAO EMPR ESCOLA CNPJ: 61.600.839/0023-60 Licitação: 8/2017 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Contratação de empresa para a realização de estágio e concessão de bolsa de estágio - CIEE Processo: 1073/2017 Empenhado: R$ 1,099,340.80 Liquidado: R$ 1,099,340.80 Pago: R$ 1,099,340.80 |
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Teste
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| + | 42/2019 | 01/01/2019 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 150/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel (serviço móvel pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados, locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares | 25/2016 | 2047/2015 | 117,180.60 | 110,311.68 | 110,311.68 |
Empenho: 42/2019 Data: 01/01/2019 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 Licitação: 150/2015 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 25/2016 Objeto: Contratação de empresa de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia móvel (serviço móvel pessoal - SMP), para comunicação de voz e dados, locais e de longa distância nacional com habilitação e fornecimento de aparelhos celulares Processo: 2047/2015 Empenhado: R$ 117,180.60 Liquidado: R$ 110,311.68 Pago: R$ 110,311.68 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 2,472,579.24 | R$ 2,148,158.19 | R$ 2,148,158.19 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 2,472,579.24 Total liquidado R$ 2,148,158.19 Total pago R$ 2,148,158.19 |
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