| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 83/2019 | 10/01/2019 | DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA | 117.***.***-05 | 18/2019 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 83/2019 Data: 10/01/2019 Favorecido: DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA CNPJ: 117.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 18/2019 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 82/2019 | 10/01/2019 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 10/2019 | 5,688.78 | 5,688.78 | 5,688.78 |
Empenho: 82/2019 Data: 10/01/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2019 Empenhado: R$ 5,688.78 Liquidado: R$ 5,688.78 Pago: R$ 5,688.78 |
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| + | 81/2019 | 10/01/2019 | VEREADORES DA CAMARA | 10/2019 | 95,920.00 | 95,920.00 | 95,920.00 |
Empenho: 81/2019 Data: 10/01/2019 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2019 Empenhado: R$ 95,920.00 Liquidado: R$ 95,920.00 Pago: R$ 95,920.00 |
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| + | 80/2019 | 10/01/2019 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 10/2019 | 239,176.21 | 239,176.21 | 239,176.21 |
Empenho: 80/2019 Data: 10/01/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2019 Empenhado: R$ 239,176.21 Liquidado: R$ 239,176.21 Pago: R$ 239,176.21 |
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| + | 77/2019 | 09/01/2019 | SB JORNAIS REGIONAIS ME | 27.859.199/0001-64 | 3/2019 (DISPENSA) | 14/2019 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
Empenho: 77/2019 Data: 09/01/2019 Favorecido: SB JORNAIS REGIONAIS ME CNPJ: 27.859.199/0001-64 Licitação: 3/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 14/2019 Empenhado: R$ 8,000.00 Liquidado: R$ 8,000.00 Pago: R$ 8,000.00 |
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| + | 76/2019 | 08/01/2019 | ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 06.115.286/0001-37 | 2/2019 (DISPENSA) | 16/2019 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
Empenho: 76/2019 Data: 08/01/2019 Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 06.115.286/0001-37 Licitação: 2/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 16/2019 Empenhado: R$ 150.00 Liquidado: R$ 150.00 Pago: R$ 150.00 |
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| + | 75/2019 | 05/01/2019 | MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA | 61.092.565/0015-36 | 5/2018 (INEXIGIBILIDADE) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO | 86/2018 | 914/2018 | 1,620.24 | 1,080.16 | 1,080.16 |
Empenho: 75/2019 Data: 05/01/2019 Favorecido: MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA CNPJ: 61.092.565/0015-36 Licitação: 5/2018 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: 86/2018 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO Processo: 914/2018 Empenhado: R$ 1,620.24 Liquidado: R$ 1,080.16 Pago: R$ 1,080.16 |
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| + | 74/2019 | 07/01/2019 | PHR MOVEIS | 31.261.488/0001-34 | 1/2019 (DISPENSA) | 17/2019 | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,550.00 |
Empenho: 74/2019 Data: 07/01/2019 Favorecido: PHR MOVEIS CNPJ: 31.261.488/0001-34 Licitação: 1/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 17/2019 Empenhado: R$ 1,550.00 Liquidado: R$ 1,550.00 Pago: R$ 1,550.00 |
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| + | 73/2019 | 03/01/2019 | DANRESA COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. - ME | 05.550.142/0001-46 | 102/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Renovação das licenças de atualizações de software dos componentes do sistema Firewall-Fortigate, bem como a contratação de empresa para dar suporte técnico especializado | 1471/2016 | 69,545.00 | 69,545.00 | 69,545.00 |
Empenho: 73/2019 Data: 03/01/2019 Favorecido: DANRESA COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. - ME CNPJ: 05.550.142/0001-46 Licitação: 102/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Renovação das licenças de atualizações de software dos componentes do sistema Firewall-Fortigate, bem como a contratação de empresa para dar suporte técnico especializado Processo: 1471/2016 Empenhado: R$ 69,545.00 Liquidado: R$ 69,545.00 Pago: R$ 69,545.00 |
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| + | 72/2019 | 03/01/2019 | DANRESA COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. - ME | 05.550.142/0001-46 | 102/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Renovação das licenças de atualizações de software dos componentes do sistema Firewall-Fortigate, bem como a contratação de empresa para dar suporte técnico especializado | 11/2017 | 1471/2016 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
Empenho: 72/2019 Data: 03/01/2019 Favorecido: DANRESA COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. - ME CNPJ: 05.550.142/0001-46 Licitação: 102/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 11/2017 Objeto: Renovação das licenças de atualizações de software dos componentes do sistema Firewall-Fortigate, bem como a contratação de empresa para dar suporte técnico especializado Processo: 1471/2016 Empenhado: R$ 36,000.00 Liquidado: R$ 36,000.00 Pago: R$ 36,000.00 |
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| + | 71/2019 | 02/01/2019 | MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA | 61.092.565/0015-36 | 4/2018 (INEXIGIBILIDADE) | MANUTENÇÃO DE RELOGIOS PONTO | 83/2018 | 882/2018 | 6,663.98 | 6,663.98 | 6,663.98 |
Empenho: 71/2019 Data: 02/01/2019 Favorecido: MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA CNPJ: 61.092.565/0015-36 Licitação: 4/2018 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: 83/2018 Objeto: MANUTENÇÃO DE RELOGIOS PONTO Processo: 882/2018 Empenhado: R$ 6,663.98 Liquidado: R$ 6,663.98 Pago: R$ 6,663.98 |
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| + | 70/2019 | 02/01/2019 | MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELLI EPP | 11.724.191/0001-50 | 81/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS | 21/2019 | 782/2018 | 13,990.10 | 12,926.10 | 12,926.10 |
Empenho: 70/2019 Data: 02/01/2019 Favorecido: MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EIRELLI EPP CNPJ: 11.724.191/0001-50 Licitação: 81/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 21/2019 Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS Processo: 782/2018 Empenhado: R$ 13,990.10 Liquidado: R$ 12,926.10 Pago: R$ 12,926.10 |
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| + | 69/2019 | 02/01/2019 | VANDERLEI VELLOSO BRAGA - MEI | 11.808.479/0001-03 | 66/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | prestação de serviços de lavagens simples e completa dos veículos oficiais | 7/2019 | 750/2018 | 26,700.00 | 23,816.50 | 23,816.50 |
Empenho: 69/2019 Data: 02/01/2019 Favorecido: VANDERLEI VELLOSO BRAGA - MEI CNPJ: 11.808.479/0001-03 Licitação: 66/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 7/2019 Objeto: prestação de serviços de lavagens simples e completa dos veículos oficiais Processo: 750/2018 Empenhado: R$ 26,700.00 Liquidado: R$ 23,816.50 Pago: R$ 23,816.50 |
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| + | 68/2019 | 02/01/2019 | ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME | 13.331.317/0001-52 | 64/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de copos descartaveis | 11/2019 | 743/2018 | 34,389.90 | 26,958.65 | 26,958.65 |
Empenho: 68/2019 Data: 02/01/2019 Favorecido: ANA VALÉRIA TONELOTTO - ME CNPJ: 13.331.317/0001-52 Licitação: 64/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 11/2019 Objeto: fornecimento parcelado de copos descartaveis Processo: 743/2018 Empenhado: R$ 34,389.90 Liquidado: R$ 26,958.65 Pago: R$ 26,958.65 |
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| + | 67/2019 | 02/01/2019 | DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. | 13.511.486/0001-74 | 67/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GALÕES DE 10 E 20 LITROS. | 9/2019 | 752/2018 | 18,592.00 | 18,592.00 | 18,592.00 |
Empenho: 67/2019 Data: 02/01/2019 Favorecido: DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. CNPJ: 13.511.486/0001-74 Licitação: 67/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 9/2019 Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GALÕES DE 10 E 20 LITROS. Processo: 752/2018 Empenhado: R$ 18,592.00 Liquidado: R$ 18,592.00 Pago: R$ 18,592.00 |
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| + | 66/2019 | 02/01/2019 | CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. | 72.788.391/0001-61 | 71/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | FORNECIMENTO PARCELADO DE FRIOS, LATICÍNIOS E CONSERVAS. | 12/2019 | 761/2018 | 59,600.00 | 54,298.34 | 54,298.34 |
Empenho: 66/2019 Data: 02/01/2019 Favorecido: CASA DE CARNES EMILIO EIRELI. CNPJ: 72.788.391/0001-61 Licitação: 71/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 12/2019 Objeto: FORNECIMENTO PARCELADO DE FRIOS, LATICÍNIOS E CONSERVAS. Processo: 761/2018 Empenhado: R$ 59,600.00 Liquidado: R$ 54,298.34 Pago: R$ 54,298.34 |
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| + | 65/2019 | 02/01/2019 | MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME | 07.892.715/0001-45 | 68/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Fornecimento parcelado de papel sulfite A4 eA3 de 75 g/m2 | 10/2019 | 757/2018 | 40,599.90 | 40,599.90 | 40,599.90 |
Empenho: 65/2019 Data: 02/01/2019 Favorecido: MARIA IRENE BUSO DA SILVA - ME CNPJ: 07.892.715/0001-45 Licitação: 68/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 10/2019 Objeto: Fornecimento parcelado de papel sulfite A4 eA3 de 75 g/m2 Processo: 757/2018 Empenhado: R$ 40,599.90 Liquidado: R$ 40,599.90 Pago: R$ 40,599.90 |
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| + | 64/2019 | 02/01/2019 | REGINALDO INACIO DE SOUZA | 15.469.342/0001-22 | 75/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços de chaveiro com fornecimento de material | 17/2019 | 774/2018 | 4,000.00 | 3,371.96 | 3,371.96 |
Empenho: 64/2019 Data: 02/01/2019 Favorecido: REGINALDO INACIO DE SOUZA CNPJ: 15.469.342/0001-22 Licitação: 75/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 17/2019 Objeto: Prestação de serviços de chaveiro com fornecimento de material Processo: 774/2018 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 3,371.96 Pago: R$ 3,371.96 |
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| + | 63/2019 | 02/01/2019 | NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 61.794.939/0001-60 | 82/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento mensal de aproximadamente 220 cestas basicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal a serem distribuidas aos servidores da Câmara de Vereadores de Piracicaba no exercício de 2019. | 18/2019 | 796/2018 | 770,880.00 | 512,752.00 | 512,752.00 |
Empenho: 63/2019 Data: 02/01/2019 Favorecido: NUTRICESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 61.794.939/0001-60 Licitação: 82/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 18/2019 Objeto: fornecimento mensal de aproximadamente 220 cestas basicas de alimentos, limpeza e higiene pessoal a serem distribuidas aos servidores da Câmara de Vereadores de Piracicaba no exercício de 2019. Processo: 796/2018 Empenhado: R$ 770,880.00 Liquidado: R$ 512,752.00 Pago: R$ 512,752.00 |
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| + | 62/2019 | 02/01/2019 | DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. | 13.511.486/0001-74 | 79/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | fornecimento parcelado de gás glp em botijões de 45 kilos | 16/2019 | 781/2018 | 35,640.00 | 34,056.00 | 34,056.00 |
Empenho: 62/2019 Data: 02/01/2019 Favorecido: DJ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS E ÁGUA MINERAL LTDA. CNPJ: 13.511.486/0001-74 Licitação: 79/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 16/2019 Objeto: fornecimento parcelado de gás glp em botijões de 45 kilos Processo: 781/2018 Empenhado: R$ 35,640.00 Liquidado: R$ 34,056.00 Pago: R$ 34,056.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 1,469,706.11 | R$ 1,191,145.58 | R$ 1,191,145.58 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 1,469,706.11 Total liquidado R$ 1,191,145.58 Total pago R$ 1,191,145.58 |
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