| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 193/2019 | 01/02/2019 | V. B. TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 46.014.122/0001-38 | 29/2019 (DISPENSA) | 96/2019 | 209.92 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 193/2019 Data: 01/02/2019 Favorecido: V. B. TRANSPORTES E TURISMO LTDA. CNPJ: 46.014.122/0001-38 Licitação: 29/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 96/2019 Empenhado: R$ 209.92 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 192/2019 | 01/02/2019 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 28/2019 (DISPENSA) | 56/2019 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
Empenho: 192/2019 Data: 01/02/2019 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 28/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 56/2019 Empenhado: R$ 240.00 Liquidado: R$ 240.00 Pago: R$ 240.00 |
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| + | 191/2019 | 01/02/2019 | VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 03.857.389/0001-84 | 27/2019 (DISPENSA) | 55/2019 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |
Empenho: 191/2019 Data: 01/02/2019 Favorecido: VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME CNPJ: 03.857.389/0001-84 Licitação: 27/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 55/2019 Empenhado: R$ 480.00 Liquidado: R$ 480.00 Pago: R$ 480.00 |
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| + | 190/2019 | 01/02/2019 | VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 03.857.389/0001-84 | 27/2019 (DISPENSA) | 55/2019 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |
Empenho: 190/2019 Data: 01/02/2019 Favorecido: VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME CNPJ: 03.857.389/0001-84 Licitação: 27/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 55/2019 Empenhado: R$ 480.00 Liquidado: R$ 480.00 Pago: R$ 480.00 |
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| + | 177/2019 | 31/01/2019 | A7Y TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA. | 14.602.269/0003-14 | 26/2019 (DISPENSA) | 91/2019 | 310.00 | 310.00 | 310.00 |
Empenho: 177/2019 Data: 31/01/2019 Favorecido: A7Y TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA. CNPJ: 14.602.269/0003-14 Licitação: 26/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 91/2019 Empenhado: R$ 310.00 Liquidado: R$ 310.00 Pago: R$ 310.00 |
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| + | 176/2019 | 31/01/2019 | LUCILA REGINA CABRERA | 293.***.***-22 | 10/2019 | 811.97 | 811.97 | 811.97 |
Empenho: 176/2019 Data: 31/01/2019 Favorecido: LUCILA REGINA CABRERA CNPJ: 293.***.***-22
Contrato: Objeto: Processo: 10/2019 Empenhado: R$ 811.97 Liquidado: R$ 811.97 Pago: R$ 811.97 |
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| + | 175/2019 | 31/01/2019 | LUCILA REGINA CABRERA | 293.***.***-22 | 10/2019 | 2,435.91 | 2,435.91 | 2,435.91 |
Empenho: 175/2019 Data: 31/01/2019 Favorecido: LUCILA REGINA CABRERA CNPJ: 293.***.***-22
Contrato: Objeto: Processo: 10/2019 Empenhado: R$ 2,435.91 Liquidado: R$ 2,435.91 Pago: R$ 2,435.91 |
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| + | 174/2019 | 31/01/2019 | LUCILA REGINA CABRERA | 293.***.***-22 | 10/2019 | 405.99 | 405.99 | 405.99 |
Empenho: 174/2019 Data: 31/01/2019 Favorecido: LUCILA REGINA CABRERA CNPJ: 293.***.***-22
Contrato: Objeto: Processo: 10/2019 Empenhado: R$ 405.99 Liquidado: R$ 405.99 Pago: R$ 405.99 |
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| + | 173/2019 | 31/01/2019 | LUCILA REGINA CABRERA | 293.***.***-22 | 10/2019 | 3,215.41 | 3,215.41 | 3,215.41 |
Empenho: 173/2019 Data: 31/01/2019 Favorecido: LUCILA REGINA CABRERA CNPJ: 293.***.***-22
Contrato: Objeto: Processo: 10/2019 Empenhado: R$ 3,215.41 Liquidado: R$ 3,215.41 Pago: R$ 3,215.41 |
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| + | 172/2019 | 31/01/2019 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 10/2019 | 2,218.05 | 2,218.05 | 2,218.05 |
Empenho: 172/2019 Data: 31/01/2019 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 10/2019 Empenhado: R$ 2,218.05 Liquidado: R$ 2,218.05 Pago: R$ 2,218.05 |
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| + | 171/2019 | 31/01/2019 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 10/2019 | 1,128.46 | 1,128.46 | 1,128.46 |
Empenho: 171/2019 Data: 31/01/2019 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 10/2019 Empenhado: R$ 1,128.46 Liquidado: R$ 1,128.46 Pago: R$ 1,128.46 |
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| + | 170/2019 | 31/01/2019 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 10/2019 | 8,836.24 | 8,836.24 | 8,836.24 |
Empenho: 170/2019 Data: 31/01/2019 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 10/2019 Empenhado: R$ 8,836.24 Liquidado: R$ 8,836.24 Pago: R$ 8,836.24 |
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| + | 169/2019 | 31/01/2019 | JOAO RICARDO VICCINNO | 160.***.***-40 | 79/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 169/2019 Data: 31/01/2019 Favorecido: JOAO RICARDO VICCINNO CNPJ: 160.***.***-40
Contrato: Objeto: Processo: 79/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 168/2019 | 30/01/2019 | VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 03.857.389/0001-84 | 25/2019 (DISPENSA) | 47/2019 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 |
Empenho: 168/2019 Data: 30/01/2019 Favorecido: VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME CNPJ: 03.857.389/0001-84 Licitação: 25/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 47/2019 Empenhado: R$ 5,200.00 Liquidado: R$ 5,200.00 Pago: R$ 5,200.00 |
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| + | 167/2019 | 25/01/2019 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 12/2019 | 50.00 | 41.40 | 41.40 |
Empenho: 167/2019 Data: 25/01/2019 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 12/2019 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 41.40 Pago: R$ 41.40 |
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| + | 166/2019 | 28/01/2019 | IRMÃOS VALÉRIO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 56.044.647/0001-70 | 24/2019 (DISPENSA) | 46/2019 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |
Empenho: 166/2019 Data: 28/01/2019 Favorecido: IRMÃOS VALÉRIO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA CNPJ: 56.044.647/0001-70 Licitação: 24/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 46/2019 Empenhado: R$ 450.00 Liquidado: R$ 450.00 Pago: R$ 450.00 |
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| + | 165/2019 | 25/01/2019 | GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 07.589.051/0001-40 | 23/2019 (DISPENSA) | 89/2019 | 279.00 | 279.00 | 279.00 |
Empenho: 165/2019 Data: 25/01/2019 Favorecido: GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 07.589.051/0001-40 Licitação: 23/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 89/2019 Empenhado: R$ 279.00 Liquidado: R$ 279.00 Pago: R$ 279.00 |
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| + | 164/2019 | 25/01/2019 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRACICABA | 54.403.910/0001-44 | 22/2019 (DISPENSA) | 87/2019 | 792.00 | 792.00 | 792.00 |
Empenho: 164/2019 Data: 25/01/2019 Favorecido: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PIRACICABA CNPJ: 54.403.910/0001-44 Licitação: 22/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 87/2019 Empenhado: R$ 792.00 Liquidado: R$ 792.00 Pago: R$ 792.00 |
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| + | 163/2019 | 25/01/2019 | DELLON MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. ME | 01.507.965/0001-38 | 21/2019 (DISPENSA) | 39/2019 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,080.00 |
Empenho: 163/2019 Data: 25/01/2019 Favorecido: DELLON MÓVEIS PLANEJADOS LTDA. ME CNPJ: 01.507.965/0001-38 Licitação: 21/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 39/2019 Empenhado: R$ 2,080.00 Liquidado: R$ 2,080.00 Pago: R$ 2,080.00 |
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| + | 162/2019 | 25/01/2019 | DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA | 117.***.***-05 | 18/2019 | 500.00 | 400.43 | 400.43 |
Empenho: 162/2019 Data: 25/01/2019 Favorecido: DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA CNPJ: 117.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 18/2019 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 400.43 Pago: R$ 400.43 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 30,213.15 | R$ 29,895.06 | R$ 29,895.06 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 30,213.15 Total liquidado R$ 29,895.06 Total pago R$ 29,895.06 |
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