| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 207/2019 | 04/02/2019 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 60/2019 | 3,491.48 | 3,491.48 | 3,491.48 |
Empenho: 207/2019 Data: 04/02/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 60/2019 Empenhado: R$ 3,491.48 Liquidado: R$ 3,491.48 Pago: R$ 3,491.48 |
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| + | 206/2019 | 04/02/2019 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 60/2019 | 1,798.49 | 1,798.49 | 1,798.49 |
Empenho: 206/2019 Data: 04/02/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 60/2019 Empenhado: R$ 1,798.49 Liquidado: R$ 1,798.49 Pago: R$ 1,798.49 |
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| + | 205/2019 | 04/02/2019 | S.O.S. INFORMÁTICA PIRACICABA LTDA. - ME | 00.868.634/0001-60 | 34/2019 (DISPENSA) | 105/2019 | 762.50 | 762.50 | 762.50 |
Empenho: 205/2019 Data: 04/02/2019 Favorecido: S.O.S. INFORMÁTICA PIRACICABA LTDA. - ME CNPJ: 00.868.634/0001-60 Licitação: 34/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 105/2019 Empenhado: R$ 762.50 Liquidado: R$ 762.50 Pago: R$ 762.50 |
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| + | 204/2019 | 04/02/2019 | VALDINEI FERNANDO NETO | 14.299.268/0001-80 | 33/2019 (DISPENSA) | 104/2019 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |
Empenho: 204/2019 Data: 04/02/2019 Favorecido: VALDINEI FERNANDO NETO CNPJ: 14.299.268/0001-80 Licitação: 33/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 104/2019 Empenhado: R$ 83.00 Liquidado: R$ 83.00 Pago: R$ 83.00 |
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| + | 203/2019 | 04/02/2019 | VALDINEI FERNANDO NETO | 14.299.268/0001-80 | 33/2019 (DISPENSA) | 104/2019 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
Empenho: 203/2019 Data: 04/02/2019 Favorecido: VALDINEI FERNANDO NETO CNPJ: 14.299.268/0001-80 Licitação: 33/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 104/2019 Empenhado: R$ 33.00 Liquidado: R$ 33.00 Pago: R$ 33.00 |
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| + | 196/2019 | 01/02/2019 | V. B. TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 46.014.122/0001-38 | 32/2019 (DISPENSA) | 96/2019 | 204.03 | 204.03 | 204.03 |
Empenho: 196/2019 Data: 01/02/2019 Favorecido: V. B. TRANSPORTES E TURISMO LTDA. CNPJ: 46.014.122/0001-38 Licitação: 32/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 96/2019 Empenhado: R$ 204.03 Liquidado: R$ 204.03 Pago: R$ 204.03 |
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| + | 195/2019 | 03/02/2019 | MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA | 61.092.565/0015-36 | 2/2019 (INEXIGIBILIDADE) | manutenção de 02 cancelas estacionamento e 01 catraca refeitório | 27/2019 | 45/2019 | 7,723.00 | 7,723.00 | 7,723.00 |
Empenho: 195/2019 Data: 03/02/2019 Favorecido: MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E ACESSO LTDA CNPJ: 61.092.565/0015-36 Licitação: 2/2019 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: 27/2019 Objeto: manutenção de 02 cancelas estacionamento e 01 catraca refeitório Processo: 45/2019 Empenhado: R$ 7,723.00 Liquidado: R$ 7,723.00 Pago: R$ 7,723.00 |
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| + | 194/2019 | 03/02/2019 | NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA | 61.092.565/0001-30 | 1/2019 (INEXIGIBILIDADE) | Manutençao de softwares MD Acesso 027032 | 26/2019 | 44/2019 | 1,176.00 | 1,176.00 | 1,176.00 |
Empenho: 194/2019 Data: 03/02/2019 Favorecido: NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA CNPJ: 61.092.565/0001-30 Licitação: 1/2019 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: 26/2019 Objeto: Manutençao de softwares MD Acesso 027032 Processo: 44/2019 Empenhado: R$ 1,176.00 Liquidado: R$ 1,176.00 Pago: R$ 1,176.00 |
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| + | 193/2019 | 01/02/2019 | V. B. TRANSPORTES E TURISMO LTDA. | 46.014.122/0001-38 | 29/2019 (DISPENSA) | 96/2019 | 209.92 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 193/2019 Data: 01/02/2019 Favorecido: V. B. TRANSPORTES E TURISMO LTDA. CNPJ: 46.014.122/0001-38 Licitação: 29/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 96/2019 Empenhado: R$ 209.92 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 192/2019 | 01/02/2019 | PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP | 44.689.545/0001-22 | 28/2019 (DISPENSA) | 56/2019 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
Empenho: 192/2019 Data: 01/02/2019 Favorecido: PORTAL MATERIAIS P/ CONSTR LTDA EPP CNPJ: 44.689.545/0001-22 Licitação: 28/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 56/2019 Empenhado: R$ 240.00 Liquidado: R$ 240.00 Pago: R$ 240.00 |
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| + | 191/2019 | 01/02/2019 | VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 03.857.389/0001-84 | 27/2019 (DISPENSA) | 55/2019 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |
Empenho: 191/2019 Data: 01/02/2019 Favorecido: VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME CNPJ: 03.857.389/0001-84 Licitação: 27/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 55/2019 Empenhado: R$ 480.00 Liquidado: R$ 480.00 Pago: R$ 480.00 |
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| + | 190/2019 | 01/02/2019 | VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 03.857.389/0001-84 | 27/2019 (DISPENSA) | 55/2019 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |
Empenho: 190/2019 Data: 01/02/2019 Favorecido: VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME CNPJ: 03.857.389/0001-84 Licitação: 27/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 55/2019 Empenhado: R$ 480.00 Liquidado: R$ 480.00 Pago: R$ 480.00 |
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| + | 189/2019 | 01/02/2019 | XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME | 04.911.191/0001-02 | 7/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de cópia, impressão, serviços gráficos, encadernação, plastificação, plotagem, serviço de corte, transparência, mão de obra, fornecimento de materiais e insumos necessári | 49/2017 | 326/2017 | 3,050.64 | 1,169.33 | 1,169.33 |
Empenho: 189/2019 Data: 01/02/2019 Favorecido: XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME CNPJ: 04.911.191/0001-02 Licitação: 7/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 49/2017 Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de cópia, impressão, serviços gráficos, encadernação, plastificação, plotagem, serviço de corte, transparência, mão de obra, fornecimento de materiais e insumos necessári Processo: 326/2017 Empenhado: R$ 3,050.64 Liquidado: R$ 1,169.33 Pago: R$ 1,169.33 |
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| + | 188/2019 | 01/02/2019 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 69/2019 | 100.00 | 75.60 | 75.60 |
Empenho: 188/2019 Data: 01/02/2019 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 69/2019 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 75.60 Pago: R$ 75.60 |
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| + | 187/2019 | 01/02/2019 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 68/2019 | 500.00 | 293.09 | 293.09 |
Empenho: 187/2019 Data: 01/02/2019 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 68/2019 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 293.09 Pago: R$ 293.09 |
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| + | 186/2019 | 01/02/2019 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 67/2019 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 186/2019 Data: 01/02/2019 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 67/2019 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 185/2019 | 01/02/2019 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 66/2019 | 2,500.00 | 2,350.82 | 2,350.82 |
Empenho: 185/2019 Data: 01/02/2019 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 66/2019 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 2,350.82 Pago: R$ 2,350.82 |
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| + | 184/2019 | 01/02/2019 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 65/2019 | 7,000.00 | 6,810.34 | 6,810.34 |
Empenho: 184/2019 Data: 01/02/2019 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 65/2019 Empenhado: R$ 7,000.00 Liquidado: R$ 6,810.34 Pago: R$ 6,810.34 |
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| + | 183/2019 | 01/02/2019 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 64/2019 | 50.00 | 3.49 | 3.49 |
Empenho: 183/2019 Data: 01/02/2019 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 64/2019 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 3.49 Pago: R$ 3.49 |
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| + | 182/2019 | 01/02/2019 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 63/2019 | 1,000.00 | 180.40 | 180.40 |
Empenho: 182/2019 Data: 01/02/2019 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 63/2019 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 180.40 Pago: R$ 180.40 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 34,882.06 | R$ 27,354.57 | R$ 27,354.57 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 34,882.06 Total liquidado R$ 27,354.57 Total pago R$ 27,354.57 |
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