| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 223/2019 | 08/02/2019 | 3E CURSOS EIRELI | 25.460.606/0001-30 | 96/2019 (DISPENSA) | Curso de capacitação: gestores de contratos | 88/2019 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
Empenho: 223/2019 Data: 08/02/2019 Favorecido: 3E CURSOS EIRELI CNPJ: 25.460.606/0001-30 Licitação: 96/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Curso de capacitação: gestores de contratos Processo: 88/2019 Empenhado: R$ 9,000.00 Liquidado: R$ 9,000.00 Pago: R$ 9,000.00 |
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| + | 222/2019 | 08/02/2019 | PAULO CÉSAR DOS SANTOS NUNES INFORMÁTICA ME | 13.655.479/0001-46 | 44/2019 (DISPENSA) | 116/2019 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
Empenho: 222/2019 Data: 08/02/2019 Favorecido: PAULO CÉSAR DOS SANTOS NUNES INFORMÁTICA ME CNPJ: 13.655.479/0001-46 Licitação: 44/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 116/2019 Empenhado: R$ 180.00 Liquidado: R$ 180.00 Pago: R$ 180.00 |
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| + | 219/2019 | 07/02/2019 | EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA. | 07.747.151/0001-57 | 42/2019 (DISPENSA) | 115/2019 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
Empenho: 219/2019 Data: 07/02/2019 Favorecido: EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA. CNPJ: 07.747.151/0001-57 Licitação: 42/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 115/2019 Empenhado: R$ 300.00 Liquidado: R$ 300.00 Pago: R$ 300.00 |
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| + | 218/2019 | 07/02/2019 | EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA. | 07.747.151/0001-57 | 42/2019 (DISPENSA) | 115/2019 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
Empenho: 218/2019 Data: 07/02/2019 Favorecido: EMBAIXADOR PRIME HOTEL LTDA. CNPJ: 07.747.151/0001-57 Licitação: 42/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 115/2019 Empenhado: R$ 150.00 Liquidado: R$ 150.00 Pago: R$ 150.00 |
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| + | 217/2019 | 07/02/2019 | IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA. | 07.675.477/0001-16 | 5/2019 (INEXIGIBILIDADE) | Inscrição para o XVI encontro IGAM Mesas Diretoras, discutindo o parlamento futuro | 114/2019 | 630.00 | 630.00 | 630.00 |
Empenho: 217/2019 Data: 07/02/2019 Favorecido: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA. CNPJ: 07.675.477/0001-16 Licitação: 5/2019 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Inscrição para o XVI encontro IGAM Mesas Diretoras, discutindo o parlamento futuro Processo: 114/2019 Empenhado: R$ 630.00 Liquidado: R$ 630.00 Pago: R$ 630.00 |
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| + | 216/2019 | 07/02/2019 | IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA. | 07.675.477/0001-16 | 5/2019 (INEXIGIBILIDADE) | Inscrição para o XVI encontro IGAM Mesas Diretoras, discutindo o parlamento futuro | 114/2019 | 630.00 | 630.00 | 630.00 |
Empenho: 216/2019 Data: 07/02/2019 Favorecido: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA. CNPJ: 07.675.477/0001-16 Licitação: 5/2019 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Inscrição para o XVI encontro IGAM Mesas Diretoras, discutindo o parlamento futuro Processo: 114/2019 Empenhado: R$ 630.00 Liquidado: R$ 630.00 Pago: R$ 630.00 |
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| + | 215/2019 | 07/02/2019 | VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 03.857.389/0001-84 | 41/2019 (DISPENSA) | 86/2019 | 2,320.00 | 2,320.00 | 2,320.00 |
Empenho: 215/2019 Data: 07/02/2019 Favorecido: VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME CNPJ: 03.857.389/0001-84 Licitação: 41/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 86/2019 Empenhado: R$ 2,320.00 Liquidado: R$ 2,320.00 Pago: R$ 2,320.00 |
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| + | 214/2019 | 07/02/2019 | COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 54.401.856/0001-06 | 40/2019 (DISPENSA) | 85/2019 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |
Empenho: 214/2019 Data: 07/02/2019 Favorecido: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 54.401.856/0001-06 Licitação: 40/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 85/2019 Empenhado: R$ 450.00 Liquidado: R$ 450.00 Pago: R$ 450.00 |
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| + | 213/2019 | 07/02/2019 | TM COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 08.958.446/0001-35 | 39/2019 (DISPENSA) | 83/2019 | 4,630.80 | 273.99 | 273.99 |
Empenho: 213/2019 Data: 07/02/2019 Favorecido: TM COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 08.958.446/0001-35 Licitação: 39/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 83/2019 Empenhado: R$ 4,630.80 Liquidado: R$ 273.99 Pago: R$ 273.99 |
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| + | 212/2019 | 07/02/2019 | CASA OLIVETTI EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. | 53.921.433/0001-46 | 38/2019 (DISPENSA) | 82/2019 | 2,870.00 | 2,870.00 | 2,870.00 |
Empenho: 212/2019 Data: 07/02/2019 Favorecido: CASA OLIVETTI EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA. CNPJ: 53.921.433/0001-46 Licitação: 38/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 82/2019 Empenhado: R$ 2,870.00 Liquidado: R$ 2,870.00 Pago: R$ 2,870.00 |
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| + | 211/2019 | 07/02/2019 | GENTE SEGURADORA S.A. | 90.180.605/0001-02 | 37/2019 (DISPENSA) | 81/2019 | 2,781.96 | 2,781.96 | 2,781.96 |
Empenho: 211/2019 Data: 07/02/2019 Favorecido: GENTE SEGURADORA S.A. CNPJ: 90.180.605/0001-02 Licitação: 37/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 81/2019 Empenhado: R$ 2,781.96 Liquidado: R$ 2,781.96 Pago: R$ 2,781.96 |
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| + | 210/2019 | 06/02/2019 | DACIO BRAZ CERQUEIRA JUNIOR | 191.***.***-88 | 78/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 210/2019 Data: 06/02/2019 Favorecido: DACIO BRAZ CERQUEIRA JUNIOR CNPJ: 191.***.***-88
Contrato: Objeto: Processo: 78/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 209/2019 | 05/02/2019 | LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | 00.766.685/0001-81 | 36/2019 (DISPENSA) | 109/2019 | 127.60 | 125.79 | 125.79 |
Empenho: 209/2019 Data: 05/02/2019 Favorecido: LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. CNPJ: 00.766.685/0001-81 Licitação: 36/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 109/2019 Empenhado: R$ 127.60 Liquidado: R$ 125.79 Pago: R$ 125.79 |
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| + | 208/2019 | 05/02/2019 | EXCLUSIVA VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 27.595.787/0001-38 | 35/2019 (DISPENSA) | 74/2019 | 4,100.20 | 4,100.20 | 4,100.20 |
Empenho: 208/2019 Data: 05/02/2019 Favorecido: EXCLUSIVA VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO CNPJ: 27.595.787/0001-38 Licitação: 35/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 74/2019 Empenhado: R$ 4,100.20 Liquidado: R$ 4,100.20 Pago: R$ 4,100.20 |
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| + | 207/2019 | 04/02/2019 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 60/2019 | 3,491.48 | 3,491.48 | 3,491.48 |
Empenho: 207/2019 Data: 04/02/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 60/2019 Empenhado: R$ 3,491.48 Liquidado: R$ 3,491.48 Pago: R$ 3,491.48 |
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| + | 206/2019 | 04/02/2019 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 60/2019 | 1,798.49 | 1,798.49 | 1,798.49 |
Empenho: 206/2019 Data: 04/02/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 60/2019 Empenhado: R$ 1,798.49 Liquidado: R$ 1,798.49 Pago: R$ 1,798.49 |
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| + | 205/2019 | 04/02/2019 | S.O.S. INFORMÁTICA PIRACICABA LTDA. - ME | 00.868.634/0001-60 | 34/2019 (DISPENSA) | 105/2019 | 762.50 | 762.50 | 762.50 |
Empenho: 205/2019 Data: 04/02/2019 Favorecido: S.O.S. INFORMÁTICA PIRACICABA LTDA. - ME CNPJ: 00.868.634/0001-60 Licitação: 34/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 105/2019 Empenhado: R$ 762.50 Liquidado: R$ 762.50 Pago: R$ 762.50 |
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| + | 204/2019 | 04/02/2019 | VALDINEI FERNANDO NETO | 14.299.268/0001-80 | 33/2019 (DISPENSA) | 104/2019 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |
Empenho: 204/2019 Data: 04/02/2019 Favorecido: VALDINEI FERNANDO NETO CNPJ: 14.299.268/0001-80 Licitação: 33/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 104/2019 Empenhado: R$ 83.00 Liquidado: R$ 83.00 Pago: R$ 83.00 |
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| + | 203/2019 | 04/02/2019 | VALDINEI FERNANDO NETO | 14.299.268/0001-80 | 33/2019 (DISPENSA) | 104/2019 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
Empenho: 203/2019 Data: 04/02/2019 Favorecido: VALDINEI FERNANDO NETO CNPJ: 14.299.268/0001-80 Licitação: 33/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 104/2019 Empenhado: R$ 33.00 Liquidado: R$ 33.00 Pago: R$ 33.00 |
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| + | 202/2019 | 04/02/2019 | VALDINEI FERNANDO NETO | 14.299.268/0001-80 | 33/2019 (DISPENSA) | 104/2019 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
Empenho: 202/2019 Data: 04/02/2019 Favorecido: VALDINEI FERNANDO NETO CNPJ: 14.299.268/0001-80 Licitação: 33/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 104/2019 Empenhado: R$ 33.00 Liquidado: R$ 33.00 Pago: R$ 33.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 34,462.23 | R$ 30,103.61 | R$ 30,103.61 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 34,462.23 Total liquidado R$ 30,103.61 Total pago R$ 30,103.61 |
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