| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 243/2019 | 13/02/2019 | S.O. DALFRE ME | 14.392.966/0001-26 | 49/2019 (DISPENSA) | 125/2019 | 575.00 | 575.00 | 575.00 |
Empenho: 243/2019 Data: 13/02/2019 Favorecido: S.O. DALFRE ME CNPJ: 14.392.966/0001-26 Licitação: 49/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 125/2019 Empenhado: R$ 575.00 Liquidado: R$ 575.00 Pago: R$ 575.00 |
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| + | 242/2019 | 13/02/2019 | COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 54.401.856/0001-06 | 48/2019 (DISPENSA) | 93/2019 | 930.00 | 930.00 | 930.00 |
Empenho: 242/2019 Data: 13/02/2019 Favorecido: COMERCIAL SOGEMEC MAQUINAS E MOVIES PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 54.401.856/0001-06 Licitação: 48/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 93/2019 Empenhado: R$ 930.00 Liquidado: R$ 930.00 Pago: R$ 930.00 |
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| + | 241/2019 | 13/02/2019 | EMERSON PIGOSSO | 803.***.***-00 | 98/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 241/2019 Data: 13/02/2019 Favorecido: EMERSON PIGOSSO CNPJ: 803.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 98/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 240/2019 | 13/02/2019 | RICARDO ANDRÉ VASQUES | 339.***.***-21 | 98/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 240/2019 Data: 13/02/2019 Favorecido: RICARDO ANDRÉ VASQUES CNPJ: 339.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 98/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 239/2019 | 13/02/2019 | FABRICE DESMONTS DA SILVA | 115.***.***-41 | 98/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 239/2019 Data: 13/02/2019 Favorecido: FABRICE DESMONTS DA SILVA CNPJ: 115.***.***-41
Contrato: Objeto: Processo: 98/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 238/2019 | 13/02/2019 | TANIA REGINA LOPES | 168.***.***-69 | 98/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 238/2019 Data: 13/02/2019 Favorecido: TANIA REGINA LOPES CNPJ: 168.***.***-69
Contrato: Objeto: Processo: 98/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 237/2019 | 13/02/2019 | RAFAEL MUNICELLI RODRIGUES | 419.***.***-65 | 97/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 237/2019 Data: 13/02/2019 Favorecido: RAFAEL MUNICELLI RODRIGUES CNPJ: 419.***.***-65
Contrato: Objeto: Processo: 97/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 234/2019 | 12/02/2019 | CENTRALE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 17.046.694/0001-09 | 47/2019 (DISPENSA) | 124/2019 | 2,281.74 | 2,281.74 | 2,281.74 |
Empenho: 234/2019 Data: 12/02/2019 Favorecido: CENTRALE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 17.046.694/0001-09 Licitação: 47/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 124/2019 Empenhado: R$ 2,281.74 Liquidado: R$ 2,281.74 Pago: R$ 2,281.74 |
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| + | 233/2019 | 12/02/2019 | CENTRALE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 17.046.694/0001-09 | 47/2019 (DISPENSA) | 124/2019 | 2,175.15 | 2,175.15 | 2,175.15 |
Empenho: 233/2019 Data: 12/02/2019 Favorecido: CENTRALE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 17.046.694/0001-09 Licitação: 47/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 124/2019 Empenhado: R$ 2,175.15 Liquidado: R$ 2,175.15 Pago: R$ 2,175.15 |
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| + | 232/2019 | 12/02/2019 | CENTRALE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 17.046.694/0001-09 | 47/2019 (DISPENSA) | 124/2019 | 2,175.15 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 232/2019 Data: 12/02/2019 Favorecido: CENTRALE AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 17.046.694/0001-09 Licitação: 47/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 124/2019 Empenhado: R$ 2,175.15 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 231/2019 | 12/02/2019 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 60/2019 | 5,712.02 | 5,712.02 | 5,712.02 |
Empenho: 231/2019 Data: 12/02/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 60/2019 Empenhado: R$ 5,712.02 Liquidado: R$ 5,712.02 Pago: R$ 5,712.02 |
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| + | 230/2019 | 12/02/2019 | VEREADORES DA CAMARA | 60/2019 | 95,920.00 | 95,920.00 | 95,920.00 |
Empenho: 230/2019 Data: 12/02/2019 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 60/2019 Empenhado: R$ 95,920.00 Liquidado: R$ 95,920.00 Pago: R$ 95,920.00 |
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| + | 229/2019 | 12/02/2019 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 60/2019 | 244,553.17 | 244,553.17 | 244,553.17 |
Empenho: 229/2019 Data: 12/02/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 60/2019 Empenhado: R$ 244,553.17 Liquidado: R$ 244,553.17 Pago: R$ 244,553.17 |
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| + | 228/2019 | 12/02/2019 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 60/2019 | 5,903.80 | 5,903.80 | 5,903.80 |
Empenho: 228/2019 Data: 12/02/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 60/2019 Empenhado: R$ 5,903.80 Liquidado: R$ 5,903.80 Pago: R$ 5,903.80 |
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| + | 227/2019 | 12/02/2019 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 60/2019 | 173,656.97 | 173,656.97 | 173,656.97 |
Empenho: 227/2019 Data: 12/02/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 60/2019 Empenhado: R$ 173,656.97 Liquidado: R$ 173,656.97 Pago: R$ 173,656.97 |
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| + | 226/2019 | 11/02/2019 | A.N.G. IND E COM DE PLASTICOS E SIMILARES LTDA. - ME | 04.727.206/0001-79 | 46/2019 (DISPENSA) | 120/2019 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
Empenho: 226/2019 Data: 11/02/2019 Favorecido: A.N.G. IND E COM DE PLASTICOS E SIMILARES LTDA. - ME CNPJ: 04.727.206/0001-79 Licitação: 46/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 120/2019 Empenhado: R$ 360.00 Liquidado: R$ 360.00 Pago: R$ 360.00 |
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| + | 225/2019 | 11/02/2019 | ACPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00.223.301/0001-84 | 45/2019 (DISPENSA) | 119/2019 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
Empenho: 225/2019 Data: 11/02/2019 Favorecido: ACPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 00.223.301/0001-84 Licitação: 45/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 119/2019 Empenhado: R$ 85.00 Liquidado: R$ 85.00 Pago: R$ 85.00 |
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| + | 224/2019 | 11/02/2019 | INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO EM GESTAO PUBLICA - IBEGESP | 15.691.685/0001-37 | 230/2019 (DISPENSA) | 118/2019 | 1,564.00 | 1,564.00 | 1,564.00 |
Empenho: 224/2019 Data: 11/02/2019 Favorecido: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO EM GESTAO PUBLICA - IBEGESP CNPJ: 15.691.685/0001-37 Licitação: 230/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 118/2019 Empenhado: R$ 1,564.00 Liquidado: R$ 1,564.00 Pago: R$ 1,564.00 |
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| + | 223/2019 | 08/02/2019 | 3E CURSOS EIRELI | 25.460.606/0001-30 | 96/2019 (DISPENSA) | Curso de capacitação: gestores de contratos | 88/2019 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
Empenho: 223/2019 Data: 08/02/2019 Favorecido: 3E CURSOS EIRELI CNPJ: 25.460.606/0001-30 Licitação: 96/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Curso de capacitação: gestores de contratos Processo: 88/2019 Empenhado: R$ 9,000.00 Liquidado: R$ 9,000.00 Pago: R$ 9,000.00 |
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| + | 222/2019 | 08/02/2019 | PAULO CÉSAR DOS SANTOS NUNES INFORMÁTICA ME | 13.655.479/0001-46 | 44/2019 (DISPENSA) | 116/2019 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
Empenho: 222/2019 Data: 08/02/2019 Favorecido: PAULO CÉSAR DOS SANTOS NUNES INFORMÁTICA ME CNPJ: 13.655.479/0001-46 Licitação: 44/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 116/2019 Empenhado: R$ 180.00 Liquidado: R$ 180.00 Pago: R$ 180.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 545,523.00 | R$ 543,347.85 | R$ 543,347.85 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 545,523.00 Total liquidado R$ 543,347.85 Total pago R$ 543,347.85 |
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