| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 283/2019 | 25/02/2019 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 60/2019 | 3,971.39 | 3,971.39 | 3,971.39 |
Empenho: 283/2019 Data: 25/02/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 60/2019 Empenhado: R$ 3,971.39 Liquidado: R$ 3,971.39 Pago: R$ 3,971.39 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 282/2019 | 25/02/2019 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 60/2019 | 7,334.48 | 7,334.48 | 7,334.48 |
Empenho: 282/2019 Data: 25/02/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 60/2019 Empenhado: R$ 7,334.48 Liquidado: R$ 7,334.48 Pago: R$ 7,334.48 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 281/2019 | 25/02/2019 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 60/2019 | 4,023.90 | 4,023.90 | 4,023.90 |
Empenho: 281/2019 Data: 25/02/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 60/2019 Empenhado: R$ 4,023.90 Liquidado: R$ 4,023.90 Pago: R$ 4,023.90 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 278/2019 | 22/02/2019 | JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA LAVORENTI ME | 05.848.821/0001-04 | 65/2019 (DISPENSA) | 128/2019 | 90.09 | 90.09 | 90.09 |
Empenho: 278/2019 Data: 22/02/2019 Favorecido: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA LAVORENTI ME CNPJ: 05.848.821/0001-04 Licitação: 65/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 128/2019 Empenhado: R$ 90.09 Liquidado: R$ 90.09 Pago: R$ 90.09 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 277/2019 | 22/02/2019 | JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA LAVORENTI ME | 05.848.821/0001-04 | 65/2019 (DISPENSA) | 128/2019 | 200.74 | 200.74 | 200.74 |
Empenho: 277/2019 Data: 22/02/2019 Favorecido: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA LAVORENTI ME CNPJ: 05.848.821/0001-04 Licitação: 65/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 128/2019 Empenhado: R$ 200.74 Liquidado: R$ 200.74 Pago: R$ 200.74 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 276/2019 | 22/02/2019 | APARECIDA CORDEIRO ALMEIDA CRONOTACÓGRAFOS | 24.745.373/0001-50 | 64/2019 (DISPENSA) | 122/2019 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
Empenho: 276/2019 Data: 22/02/2019 Favorecido: APARECIDA CORDEIRO ALMEIDA CRONOTACÓGRAFOS CNPJ: 24.745.373/0001-50 Licitação: 64/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 122/2019 Empenhado: R$ 160.00 Liquidado: R$ 160.00 Pago: R$ 160.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 275/2019 | 21/02/2019 | SANDRO LUIZ BASSO | 06.261.881/0001-80 | 63/2019 (DISPENSA) | 121/2019 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
Empenho: 275/2019 Data: 21/02/2019 Favorecido: SANDRO LUIZ BASSO CNPJ: 06.261.881/0001-80 Licitação: 63/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 121/2019 Empenhado: R$ 250.00 Liquidado: R$ 250.00 Pago: R$ 250.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 274/2019 | 20/02/2019 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO SÃO PAULO | 43.419.613/0235-45 | 232/2019 (DISPENSA) | 141/2019 | 1,600.00 | 800.00 | 800.00 |
Empenho: 274/2019 Data: 20/02/2019 Favorecido: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECÇÃO SÃO PAULO CNPJ: 43.419.613/0235-45 Licitação: 232/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 141/2019 Empenhado: R$ 1,600.00 Liquidado: R$ 800.00 Pago: R$ 800.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 273/2019 | 20/02/2019 | INSTITUTO BRASIL DE INTELIGÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. | 62.009.642/0001-09 | 231/2019 (DISPENSA) | 140/2019 | 2,160.00 | 2,160.00 | 2,160.00 |
Empenho: 273/2019 Data: 20/02/2019 Favorecido: INSTITUTO BRASIL DE INTELIGÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. CNPJ: 62.009.642/0001-09 Licitação: 231/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 140/2019 Empenhado: R$ 2,160.00 Liquidado: R$ 2,160.00 Pago: R$ 2,160.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 272/2019 | 20/02/2019 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 62/2019 (DISPENSA) | 112/2019 | 695.00 | 695.00 | 695.00 |
Empenho: 272/2019 Data: 20/02/2019 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 62/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 112/2019 Empenhado: R$ 695.00 Liquidado: R$ 695.00 Pago: R$ 695.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 271/2019 | 20/02/2019 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 62/2019 (DISPENSA) | 112/2019 | 455.00 | 455.00 | 455.00 |
Empenho: 271/2019 Data: 20/02/2019 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 62/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 112/2019 Empenhado: R$ 455.00 Liquidado: R$ 455.00 Pago: R$ 455.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 270/2019 | 20/02/2019 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 62/2019 (DISPENSA) | 112/2019 | 510.00 | 510.00 | 510.00 |
Empenho: 270/2019 Data: 20/02/2019 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 62/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 112/2019 Empenhado: R$ 510.00 Liquidado: R$ 510.00 Pago: R$ 510.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 269/2019 | 20/02/2019 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 62/2019 (DISPENSA) | 112/2019 | 2,125.00 | 2,125.00 | 2,125.00 |
Empenho: 269/2019 Data: 20/02/2019 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 62/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 112/2019 Empenhado: R$ 2,125.00 Liquidado: R$ 2,125.00 Pago: R$ 2,125.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 268/2019 | 20/02/2019 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 62/2019 (DISPENSA) | 112/2019 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 |
Empenho: 268/2019 Data: 20/02/2019 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 62/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 112/2019 Empenhado: R$ 1,470.00 Liquidado: R$ 1,470.00 Pago: R$ 1,470.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 267/2019 | 20/02/2019 | GASPAR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS LTDA. | 65.613.887/0001-39 | 61/2019 (DISPENSA) | 102/2019 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
Empenho: 267/2019 Data: 20/02/2019 Favorecido: GASPAR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS LTDA. CNPJ: 65.613.887/0001-39 Licitação: 61/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 102/2019 Empenhado: R$ 1,700.00 Liquidado: R$ 1,700.00 Pago: R$ 1,700.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 266/2019 | 20/02/2019 | PEDRO MOTOITIRO KAWAI | 110.***.***-00 | 142/2019 | 100.00 | 32.00 | 32.00 |
Empenho: 266/2019 Data: 20/02/2019 Favorecido: PEDRO MOTOITIRO KAWAI CNPJ: 110.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 142/2019 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 32.00 Pago: R$ 32.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 265/2019 | 20/02/2019 | FABIO RICARDO DIONISIO | 175.***.***-20 | 142/2019 | 100.00 | 47.00 | 47.00 |
Empenho: 265/2019 Data: 20/02/2019 Favorecido: FABIO RICARDO DIONISIO CNPJ: 175.***.***-20
Contrato: Objeto: Processo: 142/2019 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 47.00 Pago: R$ 47.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 264/2019 | 20/02/2019 | FABIO RICARDO DIONISIO | 175.***.***-20 | 142/2019 | 234.52 | 128.80 | 128.80 |
Empenho: 264/2019 Data: 20/02/2019 Favorecido: FABIO RICARDO DIONISIO CNPJ: 175.***.***-20
Contrato: Objeto: Processo: 142/2019 Empenhado: R$ 234.52 Liquidado: R$ 128.80 Pago: R$ 128.80 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 263/2019 | 19/02/2019 | GASPAR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS LTDA. | 65.613.887/0001-39 | 60/2019 (DISPENSA) | 136/2019 | 156.00 | 156.00 | 156.00 |
Empenho: 263/2019 Data: 19/02/2019 Favorecido: GASPAR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS LTDA. CNPJ: 65.613.887/0001-39 Licitação: 60/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 136/2019 Empenhado: R$ 156.00 Liquidado: R$ 156.00 Pago: R$ 156.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 262/2019 | 18/02/2019 | PAO QUENTE EXPRESS EIRELI | 45.674.132/0001-37 | 1/2019 (DISPENSA) | Aquisição de pães para Câmrara de Vereadores de Piracicaba | 28/2019 | 117/2019 | 1,050.00 | 825.00 | 825.00 |
Empenho: 262/2019 Data: 18/02/2019 Favorecido: PAO QUENTE EXPRESS EIRELI CNPJ: 45.674.132/0001-37 Licitação: 1/2019 (DISPENSA) Contrato: 28/2019 Objeto: Aquisição de pães para Câmrara de Vereadores de Piracicaba Processo: 117/2019 Empenhado: R$ 1,050.00 Liquidado: R$ 825.00 Pago: R$ 825.00 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 28,386.12 | R$ 27,134.40 | R$ 27,134.40 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 28,386.12 Total liquidado R$ 27,134.40 Total pago R$ 27,134.40 |
||||||||