| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 336/2019 | 01/03/2019 | JTL COMUNICACAO - EIRELI | 29.799.922/0001-92 | 235/2019 (DISPENSA) | 175/2019 | 590.00 | 590.00 | 590.00 |
Empenho: 336/2019 Data: 01/03/2019 Favorecido: JTL COMUNICACAO - EIRELI CNPJ: 29.799.922/0001-92 Licitação: 235/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 175/2019 Empenhado: R$ 590.00 Liquidado: R$ 590.00 Pago: R$ 590.00 |
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| + | 320/2019 | 28/02/2019 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 60/2019 | 1,633.06 | 1,633.06 | 1,633.06 |
Empenho: 320/2019 Data: 28/02/2019 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 60/2019 Empenhado: R$ 1,633.06 Liquidado: R$ 1,633.06 Pago: R$ 1,633.06 |
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| + | 319/2019 | 28/02/2019 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 60/2019 | 1,128.46 | 1,128.46 | 1,128.46 |
Empenho: 319/2019 Data: 28/02/2019 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 60/2019 Empenhado: R$ 1,128.46 Liquidado: R$ 1,128.46 Pago: R$ 1,128.46 |
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| + | 318/2019 | 28/02/2019 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 60/2019 | 8,836.24 | 8,836.24 | 8,836.24 |
Empenho: 318/2019 Data: 28/02/2019 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 60/2019 Empenhado: R$ 8,836.24 Liquidado: R$ 8,836.24 Pago: R$ 8,836.24 |
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| + | 317/2019 | 28/02/2019 | CONSTRUTORA PORTOREAL LTDA. | 04.310.623/0001-11 | 74/2019 (DISPENSA) | 158/2019 | 16,792.00 | 16,792.00 | 16,792.00 |
Empenho: 317/2019 Data: 28/02/2019 Favorecido: CONSTRUTORA PORTOREAL LTDA. CNPJ: 04.310.623/0001-11 Licitação: 74/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 158/2019 Empenhado: R$ 16,792.00 Liquidado: R$ 16,792.00 Pago: R$ 16,792.00 |
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| + | 316/2019 | 28/02/2019 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 73/2019 (DISPENSA) | 145/2019 | 1,040.00 | 1,040.00 | 1,040.00 |
Empenho: 316/2019 Data: 28/02/2019 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50 Licitação: 73/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 145/2019 Empenhado: R$ 1,040.00 Liquidado: R$ 1,040.00 Pago: R$ 1,040.00 |
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| + | 315/2019 | 28/02/2019 | W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME | 14.841.132/0001-50 | 73/2019 (DISPENSA) | 145/2019 | 4,202.80 | 4,202.80 | 4,202.80 |
Empenho: 315/2019 Data: 28/02/2019 Favorecido: W FERREIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - ME CNPJ: 14.841.132/0001-50 Licitação: 73/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 145/2019 Empenhado: R$ 4,202.80 Liquidado: R$ 4,202.80 Pago: R$ 4,202.80 |
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| + | 314/2019 | 27/02/2019 | LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | 00.766.685/0001-81 | 72/2019 (DISPENSA) | 172/2019 | 230.50 | 230.50 | 230.50 |
Empenho: 314/2019 Data: 27/02/2019 Favorecido: LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. CNPJ: 00.766.685/0001-81 Licitação: 72/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 172/2019 Empenhado: R$ 230.50 Liquidado: R$ 230.50 Pago: R$ 230.50 |
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| + | 313/2019 | 27/02/2019 | GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. | 07.589.051/0001-40 | 71/2019 (DISPENSA) | 171/2019 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
Empenho: 313/2019 Data: 27/02/2019 Favorecido: GAMA COMÉRCIO DE EQUIPS PARA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 07.589.051/0001-40 Licitação: 71/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 171/2019 Empenhado: R$ 220.00 Liquidado: R$ 220.00 Pago: R$ 220.00 |
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| + | 312/2019 | 27/02/2019 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 70/2019 (DISPENSA) | 139/2019 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |
Empenho: 312/2019 Data: 27/02/2019 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 70/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 139/2019 Empenhado: R$ 380.00 Liquidado: R$ 380.00 Pago: R$ 380.00 |
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| + | 311/2019 | 27/02/2019 | FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA | 05.512.663/0001-09 | 70/2019 (DISPENSA) | 139/2019 | 930.00 | 930.00 | 930.00 |
Empenho: 311/2019 Data: 27/02/2019 Favorecido: FENIX FORROS E DIVISORIAS LTDA CNPJ: 05.512.663/0001-09 Licitação: 70/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 139/2019 Empenhado: R$ 930.00 Liquidado: R$ 930.00 Pago: R$ 930.00 |
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| + | 310/2019 | 26/02/2019 | VALDINEI FERNANDO NETO | 14.299.268/0001-80 | 69/2019 (DISPENSA) | 169/2019 | 116.00 | 116.00 | 116.00 |
Empenho: 310/2019 Data: 26/02/2019 Favorecido: VALDINEI FERNANDO NETO CNPJ: 14.299.268/0001-80 Licitação: 69/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 169/2019 Empenhado: R$ 116.00 Liquidado: R$ 116.00 Pago: R$ 116.00 |
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| + | 309/2019 | 26/02/2019 | VALDINEI FERNANDO NETO | 14.299.268/0001-80 | 69/2019 (DISPENSA) | 169/2019 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
Empenho: 309/2019 Data: 26/02/2019 Favorecido: VALDINEI FERNANDO NETO CNPJ: 14.299.268/0001-80 Licitação: 69/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 169/2019 Empenhado: R$ 15.00 Liquidado: R$ 15.00 Pago: R$ 15.00 |
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| + | 308/2019 | 26/02/2019 | VALDINEI FERNANDO NETO | 14.299.268/0001-80 | 69/2019 (DISPENSA) | 169/2019 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
Empenho: 308/2019 Data: 26/02/2019 Favorecido: VALDINEI FERNANDO NETO CNPJ: 14.299.268/0001-80 Licitação: 69/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 169/2019 Empenhado: R$ 39.00 Liquidado: R$ 39.00 Pago: R$ 39.00 |
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| + | 307/2019 | 26/02/2019 | VALDINEI FERNANDO NETO | 14.299.268/0001-80 | 69/2019 (DISPENSA) | 169/2019 | 231.00 | 231.00 | 231.00 |
Empenho: 307/2019 Data: 26/02/2019 Favorecido: VALDINEI FERNANDO NETO CNPJ: 14.299.268/0001-80 Licitação: 69/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 169/2019 Empenhado: R$ 231.00 Liquidado: R$ 231.00 Pago: R$ 231.00 |
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| + | 306/2019 | 26/02/2019 | CARLONI ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME | 01.337.127/0001-63 | 68/2019 (DISPENSA) | 168/2019 | 89.70 | 89.70 | 89.70 |
Empenho: 306/2019 Data: 26/02/2019 Favorecido: CARLONI ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME CNPJ: 01.337.127/0001-63 Licitação: 68/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 168/2019 Empenhado: R$ 89.70 Liquidado: R$ 89.70 Pago: R$ 89.70 |
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Teste
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| + | 305/2019 | 26/02/2019 | 3E CURSOS EIRELI | 25.460.606/0001-30 | 234/2019 (DISPENSA) | 166/2019 | 9,850.00 | 9,850.00 | 9,850.00 |
Empenho: 305/2019 Data: 26/02/2019 Favorecido: 3E CURSOS EIRELI CNPJ: 25.460.606/0001-30 Licitação: 234/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 166/2019 Empenhado: R$ 9,850.00 Liquidado: R$ 9,850.00 Pago: R$ 9,850.00 |
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| + | 304/2019 | 26/02/2019 | JTL COMUNICACAO - EIRELI | 29.799.922/0001-92 | 233/2019 (DISPENSA) | 165/2019 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
Empenho: 304/2019 Data: 26/02/2019 Favorecido: JTL COMUNICACAO - EIRELI CNPJ: 29.799.922/0001-92 Licitação: 233/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 165/2019 Empenhado: R$ 3,500.00 Liquidado: R$ 3,500.00 Pago: R$ 3,500.00 |
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| + | 303/2019 | 26/02/2019 | CONSTRUTORA E EMPREITEIRA MD LTDA ME | 04.391.485/0001-42 | 67/2019 (DISPENSA) | 137/2019 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
Empenho: 303/2019 Data: 26/02/2019 Favorecido: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA MD LTDA ME CNPJ: 04.391.485/0001-42 Licitação: 67/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 137/2019 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 2,500.00 Pago: R$ 2,500.00 |
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Teste
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| + | 302/2019 | 26/02/2019 | EMMILYNE GENARO NICOLETTI | 317.***.***-29 | 144/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 302/2019 Data: 26/02/2019 Favorecido: EMMILYNE GENARO NICOLETTI CNPJ: 317.***.***-29
Contrato: Objeto: Processo: 144/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 52,413.96 | R$ 52,413.96 | R$ 52,413.96 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 52,413.96 Total liquidado R$ 52,413.96 Total pago R$ 52,413.96 |
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