| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 374/2019 | 12/03/2019 | MARKET FOUR SERVICOS LTDA | 54.349.972/0001-15 | 7/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) | Prestação de serviços de garantia aos equipamentos (servidores e storages) com suporte no local | 27/2018 | 122/2018 | 28,283.95 | 28,283.95 | 28,283.95 |
Empenho: 374/2019 Data: 12/03/2019 Favorecido: MARKET FOUR SERVICOS LTDA CNPJ: 54.349.972/0001-15 Licitação: 7/2018 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 27/2018 Objeto: Prestação de serviços de garantia aos equipamentos (servidores e storages) com suporte no local Processo: 122/2018 Empenhado: R$ 28,283.95 Liquidado: R$ 28,283.95 Pago: R$ 28,283.95 |
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| + | 369/2019 | 15/03/2019 | HIDROSILVA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME | 09.065.690/0001-31 | 81/2019 (DISPENSA) | 179/2019 | 542.40 | 542.40 | 542.40 |
Empenho: 369/2019 Data: 15/03/2019 Favorecido: HIDROSILVA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - ME CNPJ: 09.065.690/0001-31 Licitação: 81/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 179/2019 Empenhado: R$ 542.40 Liquidado: R$ 542.40 Pago: R$ 542.40 |
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| + | 368/2019 | 15/03/2019 | CLEMENTE & CIA LTDA | 59.628.610/0001-87 | 80/2019 (DISPENSA) | 178/2019 | 767.90 | 767.90 | 767.90 |
Empenho: 368/2019 Data: 15/03/2019 Favorecido: CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 59.628.610/0001-87 Licitação: 80/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 178/2019 Empenhado: R$ 767.90 Liquidado: R$ 767.90 Pago: R$ 767.90 |
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| + | 367/2019 | 15/03/2019 | CLEMENTE & CIA LTDA | 59.628.610/0001-87 | 80/2019 (DISPENSA) | 178/2019 | 250.20 | 250.20 | 250.20 |
Empenho: 367/2019 Data: 15/03/2019 Favorecido: CLEMENTE & CIA LTDA CNPJ: 59.628.610/0001-87 Licitação: 80/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 178/2019 Empenhado: R$ 250.20 Liquidado: R$ 250.20 Pago: R$ 250.20 |
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| + | 357/2019 | 12/03/2019 | REBECA MARIA PAROLI MAKHOUL | 191.***.***-29 | 182/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 357/2019 Data: 12/03/2019 Favorecido: REBECA MARIA PAROLI MAKHOUL CNPJ: 191.***.***-29
Contrato: Objeto: Processo: 182/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 356/2019 | 12/03/2019 | VALÉRIA APARECIDA RODRIGUES | 110.***.***-17 | 182/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 356/2019 Data: 12/03/2019 Favorecido: VALÉRIA APARECIDA RODRIGUES CNPJ: 110.***.***-17
Contrato: Objeto: Processo: 182/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 355/2019 | 12/03/2019 | ERICH VALLIM VICENTE | 220.***.***-70 | 182/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 355/2019 Data: 12/03/2019 Favorecido: ERICH VALLIM VICENTE CNPJ: 220.***.***-70
Contrato: Objeto: Processo: 182/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 354/2019 | 12/03/2019 | EMMILYNE GENARO NICOLETTI | 317.***.***-29 | 181/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 354/2019 Data: 12/03/2019 Favorecido: EMMILYNE GENARO NICOLETTI CNPJ: 317.***.***-29
Contrato: Objeto: Processo: 181/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 353/2019 | 12/03/2019 | TANIA REGINA LOPES | 168.***.***-69 | 180/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 353/2019 Data: 12/03/2019 Favorecido: TANIA REGINA LOPES CNPJ: 168.***.***-69
Contrato: Objeto: Processo: 180/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 352/2019 | 12/03/2019 | MARCELO BANDEIRA | 265.***.***-31 | 180/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 352/2019 Data: 12/03/2019 Favorecido: MARCELO BANDEIRA CNPJ: 265.***.***-31
Contrato: Objeto: Processo: 180/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 351/2019 | 12/03/2019 | PAULO AIRTON SOARES DA SILVA | 044.***.***-10 | 180/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 351/2019 Data: 12/03/2019 Favorecido: PAULO AIRTON SOARES DA SILVA CNPJ: 044.***.***-10
Contrato: Objeto: Processo: 180/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 350/2019 | 12/03/2019 | ERICH VALLIM VICENTE | 220.***.***-70 | 180/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 350/2019 Data: 12/03/2019 Favorecido: ERICH VALLIM VICENTE CNPJ: 220.***.***-70
Contrato: Objeto: Processo: 180/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 349/2019 | 12/03/2019 | GUSTAVO FRANCO ANNUNCIATO | 283.***.***-17 | 180/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 349/2019 Data: 12/03/2019 Favorecido: GUSTAVO FRANCO ANNUNCIATO CNPJ: 283.***.***-17
Contrato: Objeto: Processo: 180/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 348/2019 | 12/03/2019 | DAVI NEGRI | 053.***.***-75 | 180/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 348/2019 Data: 12/03/2019 Favorecido: DAVI NEGRI CNPJ: 053.***.***-75
Contrato: Objeto: Processo: 180/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 347/2019 | 11/03/2019 | SR TÊXTIL LTDA. | 19.119.766/0001-18 | 75/2019 (DISPENSA) | 176/2019 | 451.00 | 451.00 | 451.00 |
Empenho: 347/2019 Data: 11/03/2019 Favorecido: SR TÊXTIL LTDA. CNPJ: 19.119.766/0001-18 Licitação: 75/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 176/2019 Empenhado: R$ 451.00 Liquidado: R$ 451.00 Pago: R$ 451.00 |
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| + | 346/2019 | 11/03/2019 | 3E CURSOS EIRELI | 25.460.606/0001-30 | 236/2019 (DISPENSA) | 167/2019 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
Empenho: 346/2019 Data: 11/03/2019 Favorecido: 3E CURSOS EIRELI CNPJ: 25.460.606/0001-30 Licitação: 236/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 167/2019 Empenhado: R$ 3,000.00 Liquidado: R$ 3,000.00 Pago: R$ 3,000.00 |
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| + | 345/2019 | 11/03/2019 | UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA | 18.928.807/0001-54 | 79/2019 (DISPENSA) | 164/2019 | 6,009.15 | 6,009.15 | 6,009.15 |
Empenho: 345/2019 Data: 11/03/2019 Favorecido: UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 18.928.807/0001-54 Licitação: 79/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 164/2019 Empenhado: R$ 6,009.15 Liquidado: R$ 6,009.15 Pago: R$ 6,009.15 |
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| + | 344/2019 | 11/03/2019 | VITRALIS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | 53.933.115/0001-03 | 78/2019 (DISPENSA) | 162/2019 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 344/2019 Data: 11/03/2019 Favorecido: VITRALIS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA CNPJ: 53.933.115/0001-03 Licitação: 78/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 162/2019 Empenhado: R$ 30.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 343/2019 | 11/03/2019 | VITRALIS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | 53.933.115/0001-03 | 78/2019 (DISPENSA) | 162/2019 | 158.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 343/2019 Data: 11/03/2019 Favorecido: VITRALIS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA CNPJ: 53.933.115/0001-03 Licitação: 78/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 162/2019 Empenhado: R$ 158.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 342/2019 | 08/03/2019 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 150/2019 | 5,712.02 | 5,712.02 | 5,712.02 |
Empenho: 342/2019 Data: 08/03/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 150/2019 Empenhado: R$ 5,712.02 Liquidado: R$ 5,712.02 Pago: R$ 5,712.02 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 46,106.62 | R$ 45,918.62 | R$ 45,918.62 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 46,106.62 Total liquidado R$ 45,918.62 Total pago R$ 45,918.62 |
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