| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 443/2019 | 01/04/2019 | EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA | 07.358.108/0001-08 | 5/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR/SERVIÇO DE E-MAIL EM NUVEM NO MODELO DE NUVEM PRIVADA. | 29/2019 | 159/2019 | 11,250.00 | 11,250.00 | 11,250.00 |
Empenho: 443/2019 Data: 01/04/2019 Favorecido: EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA CNPJ: 07.358.108/0001-08 Licitação: 5/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 29/2019 Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR/SERVIÇO DE E-MAIL EM NUVEM NO MODELO DE NUVEM PRIVADA. Processo: 159/2019 Empenhado: R$ 11,250.00 Liquidado: R$ 11,250.00 Pago: R$ 11,250.00 |
|
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 442/2019 | 01/04/2019 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de combustível | 75/2019 | 1,846.98 | 990.12 | 990.12 |
Empenho: 442/2019 Data: 01/04/2019 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de combustível Processo: 75/2019 Empenhado: R$ 1,846.98 Liquidado: R$ 990.12 Pago: R$ 990.12 |
||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 441/2019 | 01/04/2019 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 214/2019 | 50.00 | 2.81 | 2.81 |
Empenho: 441/2019 Data: 01/04/2019 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 214/2019 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 2.81 Pago: R$ 2.81 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 440/2019 | 01/04/2019 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 219/2019 | 100.00 | 66.15 | 66.15 |
Empenho: 440/2019 Data: 01/04/2019 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 219/2019 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 66.15 Pago: R$ 66.15 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 439/2019 | 01/04/2019 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 218/2019 | 500.00 | 310.89 | 310.89 |
Empenho: 439/2019 Data: 01/04/2019 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 218/2019 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 310.89 Pago: R$ 310.89 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 438/2019 | 01/04/2019 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 217/2019 | 4,000.00 | 145.11 | 145.11 |
Empenho: 438/2019 Data: 01/04/2019 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 217/2019 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 145.11 Pago: R$ 145.11 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 437/2019 | 01/04/2019 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 216/2019 | 2,500.00 | 2,401.33 | 2,401.33 |
Empenho: 437/2019 Data: 01/04/2019 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 216/2019 Empenhado: R$ 2,500.00 Liquidado: R$ 2,401.33 Pago: R$ 2,401.33 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 436/2019 | 01/04/2019 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 215/2019 | 7,000.00 | 3,075.64 | 3,075.64 |
Empenho: 436/2019 Data: 01/04/2019 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 215/2019 Empenhado: R$ 7,000.00 Liquidado: R$ 3,075.64 Pago: R$ 3,075.64 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 435/2019 | 01/04/2019 | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 214/2019 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 435/2019 Data: 01/04/2019 Favorecido: CLARO S/A CNPJ: 40.432.544/0001-47
Contrato: Objeto: Processo: 214/2019 Empenhado: R$ 50.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 434/2019 | 01/04/2019 | LUIS CARLOS RUBIA | 115.***.***-21 | 213/2019 | 1,000.00 | 360.80 | 360.80 |
Empenho: 434/2019 Data: 01/04/2019 Favorecido: LUIS CARLOS RUBIA CNPJ: 115.***.***-21
Contrato: Objeto: Processo: 213/2019 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 360.80 Pago: R$ 360.80 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 433/2019 | 01/04/2019 | LUCIANO CAMARGO GONCALVES | 067.***.***-90 | 212/2019 | 1,000.00 | 541.20 | 541.20 |
Empenho: 433/2019 Data: 01/04/2019 Favorecido: LUCIANO CAMARGO GONCALVES CNPJ: 067.***.***-90
Contrato: Objeto: Processo: 212/2019 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 541.20 Pago: R$ 541.20 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 432/2019 | 01/04/2019 | JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES | 870.***.***-72 | 211/2019 | 1,000.00 | 360.80 | 360.80 |
Empenho: 432/2019 Data: 01/04/2019 Favorecido: JORGE D'ASSUNCAO SEVERINO RODRIGUES CNPJ: 870.***.***-72
Contrato: Objeto: Processo: 211/2019 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 360.80 Pago: R$ 360.80 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 429/2019 | 29/03/2019 | INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 150/2019 | 2,050.16 | 2,050.16 | 2,050.16 |
Empenho: 429/2019 Data: 29/03/2019 Favorecido: INSS-INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 150/2019 Empenhado: R$ 2,050.16 Liquidado: R$ 2,050.16 Pago: R$ 2,050.16 |
|||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 428/2019 | 29/03/2019 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 150/2019 | 1,128.46 | 1,128.46 | 1,128.46 |
Empenho: 428/2019 Data: 29/03/2019 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 150/2019 Empenhado: R$ 1,128.46 Liquidado: R$ 1,128.46 Pago: R$ 1,128.46 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 427/2019 | 29/03/2019 | IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA | 51.327.724/0001-85 | 150/2019 | 8,824.30 | 8,824.30 | 8,824.30 |
Empenho: 427/2019 Data: 29/03/2019 Favorecido: IPASP INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIT SOCIAL DOS FUNC PUBLICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA CNPJ: 51.327.724/0001-85
Contrato: Objeto: Processo: 150/2019 Empenhado: R$ 8,824.30 Liquidado: R$ 8,824.30 Pago: R$ 8,824.30 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 426/2019 | 29/03/2019 | CASSANI COMÉRCIO DE EPI LTDA. EPP | 03.084.351/0001-16 | 95/2019 (DISPENSA) | 206/2019 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
Empenho: 426/2019 Data: 29/03/2019 Favorecido: CASSANI COMÉRCIO DE EPI LTDA. EPP CNPJ: 03.084.351/0001-16 Licitação: 95/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 206/2019 Empenhado: R$ 900.00 Liquidado: R$ 900.00 Pago: R$ 900.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 425/2019 | 29/03/2019 | CASSANI COMÉRCIO DE EPI LTDA. EPP | 03.084.351/0001-16 | 95/2019 (DISPENSA) | 206/2019 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
Empenho: 425/2019 Data: 29/03/2019 Favorecido: CASSANI COMÉRCIO DE EPI LTDA. EPP CNPJ: 03.084.351/0001-16 Licitação: 95/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 206/2019 Empenhado: R$ 900.00 Liquidado: R$ 900.00 Pago: R$ 900.00 |
|||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 424/2019 | 25/03/2019 | RODRIGO STORER DOS SANTOS | 191.***.***-76 | 227/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 424/2019 Data: 25/03/2019 Favorecido: RODRIGO STORER DOS SANTOS CNPJ: 191.***.***-76
Contrato: Objeto: Processo: 227/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 423/2019 | 25/03/2019 | MARCOS PASCOAL DE OLIVEIRA | 232.***.***-44 | 227/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 423/2019 Data: 25/03/2019 Favorecido: MARCOS PASCOAL DE OLIVEIRA CNPJ: 232.***.***-44
Contrato: Objeto: Processo: 227/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| + | 422/2019 | 27/03/2019 | MARCOS ROBERTO DA CRUZ | 123.***.***-75 | 204/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 422/2019 Data: 27/03/2019 Favorecido: MARCOS ROBERTO DA CRUZ CNPJ: 123.***.***-75
Contrato: Objeto: Processo: 204/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
||||
|
Teste
|
|||||||||||||
| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 44,370.50 | R$ 33,578.37 | R$ 33,578.37 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 44,370.50 Total liquidado R$ 33,578.37 Total pago R$ 33,578.37 |
||||||||