| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 466/2019 | 04/04/2019 | OSWALDO LOPES ABELHA NETTO CARIMBOS ME | 10.645.654/0001-26 | 108/2019 (DISPENSA) | 240/2019 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
Empenho: 466/2019 Data: 04/04/2019 Favorecido: OSWALDO LOPES ABELHA NETTO CARIMBOS ME CNPJ: 10.645.654/0001-26 Licitação: 108/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 240/2019 Empenhado: R$ 95.00 Liquidado: R$ 95.00 Pago: R$ 95.00 |
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| + | 465/2019 | 04/04/2019 | OSWALDO LOPES ABELHA NETTO CARIMBOS ME | 10.645.654/0001-26 | 108/2019 (DISPENSA) | 240/2019 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |
Empenho: 465/2019 Data: 04/04/2019 Favorecido: OSWALDO LOPES ABELHA NETTO CARIMBOS ME CNPJ: 10.645.654/0001-26 Licitação: 108/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 240/2019 Empenhado: R$ 71.00 Liquidado: R$ 71.00 Pago: R$ 71.00 |
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| + | 464/2019 | 03/04/2019 | BATERIAS NOIVA DA COLINA LTDA EPP | 53.492.674/0001-17 | 109/2019 (DISPENSA) | 242/2019 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
Empenho: 464/2019 Data: 03/04/2019 Favorecido: BATERIAS NOIVA DA COLINA LTDA EPP CNPJ: 53.492.674/0001-17 Licitação: 109/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 242/2019 Empenhado: R$ 360.00 Liquidado: R$ 360.00 Pago: R$ 360.00 |
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| + | 463/2019 | 04/04/2019 | INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO EM GESTAO PUBLICA - IBEGESP | 15.691.685/0001-37 | 107/2019 (DISPENSA) | 237/2019 | 3,680.00 | 3,128.00 | 3,128.00 |
Empenho: 463/2019 Data: 04/04/2019 Favorecido: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO EM GESTAO PUBLICA - IBEGESP CNPJ: 15.691.685/0001-37 Licitação: 107/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 237/2019 Empenhado: R$ 3,680.00 Liquidado: R$ 3,128.00 Pago: R$ 3,128.00 |
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| + | 462/2019 | 04/04/2019 | COFAZA TINTAS LTDA. | 56.251.689/0005-05 | 106/2019 (DISPENSA) | 229/2019 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
Empenho: 462/2019 Data: 04/04/2019 Favorecido: COFAZA TINTAS LTDA. CNPJ: 56.251.689/0005-05 Licitação: 106/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 229/2019 Empenhado: R$ 220.00 Liquidado: R$ 220.00 Pago: R$ 220.00 |
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| + | 461/2019 | 04/04/2019 | VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA | 346.***.***-52 | 239/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 461/2019 Data: 04/04/2019 Favorecido: VANDRESSA GONÇALVES DA SILVA CNPJ: 346.***.***-52
Contrato: Objeto: Processo: 239/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 460/2019 | 04/04/2019 | DAVI NEGRI | 053.***.***-75 | 238/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 460/2019 Data: 04/04/2019 Favorecido: DAVI NEGRI CNPJ: 053.***.***-75
Contrato: Objeto: Processo: 238/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 454/2019 | 03/04/2019 | PESSOAL CIVIL | 210/2019 | 1,397.60 | 2,795.20 | 1,397.60 |
Empenho: 454/2019 Data: 03/04/2019 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 210/2019 Empenhado: R$ 1,397.60 Liquidado: R$ 2,795.20 Pago: R$ 1,397.60 |
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| + | 453/2019 | 02/04/2019 | DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME | 19.060.671/0001-76 | 105/2019 (DISPENSA) | 236/2019 | 828.20 | 828.20 | 828.20 |
Empenho: 453/2019 Data: 02/04/2019 Favorecido: DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME CNPJ: 19.060.671/0001-76 Licitação: 105/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 236/2019 Empenhado: R$ 828.20 Liquidado: R$ 828.20 Pago: R$ 828.20 |
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| + | 452/2019 | 02/04/2019 | SB JORNAIS REGIONAIS ME | 27.859.199/0001-64 | 104/2019 (DISPENSA) | 235/2019 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |
Empenho: 452/2019 Data: 02/04/2019 Favorecido: SB JORNAIS REGIONAIS ME CNPJ: 27.859.199/0001-64 Licitação: 104/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 235/2019 Empenhado: R$ 480.00 Liquidado: R$ 480.00 Pago: R$ 480.00 |
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| + | 451/2019 | 02/04/2019 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 103/2019 (DISPENSA) | 234/2019 | 980.00 | 980.00 | 980.00 |
Empenho: 451/2019 Data: 02/04/2019 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 103/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 234/2019 Empenhado: R$ 980.00 Liquidado: R$ 980.00 Pago: R$ 980.00 |
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| + | 450/2019 | 02/04/2019 | A7Y TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA. | 14.602.269/0003-14 | 102/2019 (DISPENSA) | 205/2019 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
Empenho: 450/2019 Data: 02/04/2019 Favorecido: A7Y TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA. CNPJ: 14.602.269/0003-14 Licitação: 102/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 205/2019 Empenhado: R$ 360.00 Liquidado: R$ 360.00 Pago: R$ 360.00 |
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| + | 449/2019 | 02/04/2019 | EAEP ENGENHARIA E PERÍCIA - EIRELI | 21.847.171/0001-20 | 101/2019 (DISPENSA) | 197/2019 | 14,700.00 | 14,700.00 | 14,700.00 |
Empenho: 449/2019 Data: 02/04/2019 Favorecido: EAEP ENGENHARIA E PERÍCIA - EIRELI CNPJ: 21.847.171/0001-20 Licitação: 101/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 197/2019 Empenhado: R$ 14,700.00 Liquidado: R$ 14,700.00 Pago: R$ 14,700.00 |
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| + | 448/2019 | 01/04/2019 | BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI | 15.462.217/0001-90 | 99/2019 (DISPENSA) | 223/2019 | 1,445.85 | 1,445.85 | 1,445.85 |
Empenho: 448/2019 Data: 01/04/2019 Favorecido: BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI CNPJ: 15.462.217/0001-90 Licitação: 99/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 223/2019 Empenhado: R$ 1,445.85 Liquidado: R$ 1,445.85 Pago: R$ 1,445.85 |
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| + | 447/2019 | 01/04/2019 | IRMÃOS VALÉRIO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 56.044.647/0001-70 | 98/2019 (DISPENSA) | 221/2019 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
Empenho: 447/2019 Data: 01/04/2019 Favorecido: IRMÃOS VALÉRIO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA CNPJ: 56.044.647/0001-70 Licitação: 98/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 221/2019 Empenhado: R$ 1,500.00 Liquidado: R$ 1,500.00 Pago: R$ 1,500.00 |
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| + | 446/2019 | 01/04/2019 | TM - COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI - ME | 23.861.138/0001-80 | 97/2019 (DISPENSA) | 220/2019 | 2,998.00 | 2,998.00 | 2,998.00 |
Empenho: 446/2019 Data: 01/04/2019 Favorecido: TM - COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO EIRELI - ME CNPJ: 23.861.138/0001-80 Licitação: 97/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 220/2019 Empenhado: R$ 2,998.00 Liquidado: R$ 2,998.00 Pago: R$ 2,998.00 |
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Teste
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| + | 445/2019 | 01/04/2019 | VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. | 54.360.623/0001-02 | 100/2019 (DISPENSA) | 226/2019 | 565.45 | 535.45 | 535.45 |
Empenho: 445/2019 Data: 01/04/2019 Favorecido: VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. CNPJ: 54.360.623/0001-02 Licitação: 100/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 226/2019 Empenhado: R$ 565.45 Liquidado: R$ 535.45 Pago: R$ 535.45 |
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Teste
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| + | 444/2019 | 02/04/2019 | 4M COMÉRCIO DE TOLDOS LTDA - ME | 04.309.425/0001-38 | 6/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de telas de sombreamento com fornecimento de material e mão-de-obra. aquisição de telas de sombreamento com fornecimento de material e mão-de-obra. | 170/2019 | 24,499.55 | 24,499.55 | 24,499.55 |
Empenho: 444/2019 Data: 02/04/2019 Favorecido: 4M COMÉRCIO DE TOLDOS LTDA - ME CNPJ: 04.309.425/0001-38 Licitação: 6/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisição de telas de sombreamento com fornecimento de material e mão-de-obra. aquisição de telas de sombreamento com fornecimento de material e mão-de-obra. Processo: 170/2019 Empenhado: R$ 24,499.55 Liquidado: R$ 24,499.55 Pago: R$ 24,499.55 |
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| + | 443/2019 | 01/04/2019 | EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA | 07.358.108/0001-08 | 5/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR/SERVIÇO DE E-MAIL EM NUVEM NO MODELO DE NUVEM PRIVADA. | 29/2019 | 159/2019 | 11,250.00 | 11,250.00 | 11,250.00 |
Empenho: 443/2019 Data: 01/04/2019 Favorecido: EVEO SERVICOS DE INTERNET LTDA CNPJ: 07.358.108/0001-08 Licitação: 5/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 29/2019 Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR/SERVIÇO DE E-MAIL EM NUVEM NO MODELO DE NUVEM PRIVADA. Processo: 159/2019 Empenhado: R$ 11,250.00 Liquidado: R$ 11,250.00 Pago: R$ 11,250.00 |
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Teste
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| + | 442/2019 | 01/04/2019 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de combustível | 75/2019 | 1,846.98 | 990.12 | 990.12 |
Empenho: 442/2019 Data: 01/04/2019 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de combustível Processo: 75/2019 Empenhado: R$ 1,846.98 Liquidado: R$ 990.12 Pago: R$ 990.12 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 67,458.03 | R$ 67,416.77 | R$ 66,019.17 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 67,458.03 Total liquidado R$ 67,416.77 Total pago R$ 66,019.17 |
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