| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 501/2019 | 09/04/2019 | TANIA REGINA LOPES | 168.***.***-69 | 255/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 501/2019 Data: 09/04/2019 Favorecido: TANIA REGINA LOPES CNPJ: 168.***.***-69
Contrato: Objeto: Processo: 255/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 500/2019 | 09/04/2019 | TANIA REGINA LOPES | 168.***.***-69 | 254/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 500/2019 Data: 09/04/2019 Favorecido: TANIA REGINA LOPES CNPJ: 168.***.***-69
Contrato: Objeto: Processo: 254/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 499/2019 | 09/04/2019 | FERNANDA MICOSSI DA CRUZ SILVA | 253.***.***-93 | 253/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 499/2019 Data: 09/04/2019 Favorecido: FERNANDA MICOSSI DA CRUZ SILVA CNPJ: 253.***.***-93
Contrato: Objeto: Processo: 253/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 498/2019 | 09/04/2019 | THALIA MARIA LIMA DEFAVARI | 461.***.***-71 | 252/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 498/2019 Data: 09/04/2019 Favorecido: THALIA MARIA LIMA DEFAVARI CNPJ: 461.***.***-71
Contrato: Objeto: Processo: 252/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 497/2019 | 05/04/2019 | GLAUCIA AP VILODRES O. BRANDRO | 097.***.***-09 | 241/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 497/2019 Data: 05/04/2019 Favorecido: GLAUCIA AP VILODRES O. BRANDRO CNPJ: 097.***.***-09
Contrato: Objeto: Processo: 241/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 496/2019 | 05/04/2019 | RAFAEL MUNICELLI RODRIGUES | 419.***.***-65 | 241/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 496/2019 Data: 05/04/2019 Favorecido: RAFAEL MUNICELLI RODRIGUES CNPJ: 419.***.***-65
Contrato: Objeto: Processo: 241/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 495/2019 | 09/04/2019 | DEISE PATRÍCIO GIMENEZ - ME | 04.125.872/0001-37 | 113/2019 (DISPENSA) | 250/2019 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |
Empenho: 495/2019 Data: 09/04/2019 Favorecido: DEISE PATRÍCIO GIMENEZ - ME CNPJ: 04.125.872/0001-37 Licitação: 113/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 250/2019 Empenhado: R$ 175.00 Liquidado: R$ 175.00 Pago: R$ 175.00 |
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| + | 494/2019 | 09/04/2019 | DANIELA WINCKLER - MEI | 17.588.241/0001-04 | 112/2019 (DISPENSA) | 249/2019 | 132.00 | 132.00 | 132.00 |
Empenho: 494/2019 Data: 09/04/2019 Favorecido: DANIELA WINCKLER - MEI CNPJ: 17.588.241/0001-04 Licitação: 112/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 249/2019 Empenhado: R$ 132.00 Liquidado: R$ 132.00 Pago: R$ 132.00 |
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| + | 493/2019 | 08/04/2019 | WILLARTE & JESUS LTDA | 56.167.000/0001-35 | 111/2019 (DISPENSA) | 247/2019 | 21.90 | 21.90 | 21.90 |
Empenho: 493/2019 Data: 08/04/2019 Favorecido: WILLARTE & JESUS LTDA CNPJ: 56.167.000/0001-35 Licitação: 111/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 247/2019 Empenhado: R$ 21.90 Liquidado: R$ 21.90 Pago: R$ 21.90 |
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| + | 492/2019 | 08/04/2019 | WILLARTE & JESUS LTDA | 56.167.000/0001-35 | 111/2019 (DISPENSA) | 247/2019 | 124.00 | 124.00 | 124.00 |
Empenho: 492/2019 Data: 08/04/2019 Favorecido: WILLARTE & JESUS LTDA CNPJ: 56.167.000/0001-35 Licitação: 111/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 247/2019 Empenhado: R$ 124.00 Liquidado: R$ 124.00 Pago: R$ 124.00 |
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| + | 491/2019 | 08/04/2019 | PIRACICABA TELEFONES LTDA - ME | 02.776.993/0001-13 | 110/2019 (DISPENSA) | 246/2019 | 636.00 | 636.00 | 636.00 |
Empenho: 491/2019 Data: 08/04/2019 Favorecido: PIRACICABA TELEFONES LTDA - ME CNPJ: 02.776.993/0001-13 Licitação: 110/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 246/2019 Empenhado: R$ 636.00 Liquidado: R$ 636.00 Pago: R$ 636.00 |
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| + | 490/2019 | 08/04/2019 | PIRACICABA TELEFONES LTDA - ME | 02.776.993/0001-13 | 110/2019 (DISPENSA) | 246/2019 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |
Empenho: 490/2019 Data: 08/04/2019 Favorecido: PIRACICABA TELEFONES LTDA - ME CNPJ: 02.776.993/0001-13 Licitação: 110/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 246/2019 Empenhado: R$ 225.00 Liquidado: R$ 225.00 Pago: R$ 225.00 |
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| + | 489/2019 | 05/04/2019 | DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA | 117.***.***-05 | 233/2019 | 1,500.00 | 507.45 | 507.45 |
Empenho: 489/2019 Data: 05/04/2019 Favorecido: DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA CNPJ: 117.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 233/2019 Empenhado: R$ 1,500.00 Liquidado: R$ 507.45 Pago: R$ 507.45 |
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| + | 488/2019 | 08/04/2019 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de combustível | 75/2019 | 1,942.92 | 1,433.43 | 1,433.43 |
Empenho: 488/2019 Data: 08/04/2019 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de combustível Processo: 75/2019 Empenhado: R$ 1,942.92 Liquidado: R$ 1,433.43 Pago: R$ 1,433.43 |
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| + | 487/2019 | 08/04/2019 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 210/2019 | 1,687.28 | 1,687.28 | 1,687.28 |
Empenho: 487/2019 Data: 08/04/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 210/2019 Empenhado: R$ 1,687.28 Liquidado: R$ 1,687.28 Pago: R$ 1,687.28 |
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| + | 486/2019 | 08/04/2019 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 210/2019 | 4,045.27 | 4,045.27 | 4,045.27 |
Empenho: 486/2019 Data: 08/04/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 210/2019 Empenhado: R$ 4,045.27 Liquidado: R$ 4,045.27 Pago: R$ 4,045.27 |
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| + | 485/2019 | 08/04/2019 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 210/2019 | 12,135.83 | 12,135.83 | 12,135.83 |
Empenho: 485/2019 Data: 08/04/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 210/2019 Empenhado: R$ 12,135.83 Liquidado: R$ 12,135.83 Pago: R$ 12,135.83 |
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| + | 484/2019 | 05/04/2019 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 210/2019 | 5,747.12 | 5,747.12 | 5,747.12 |
Empenho: 484/2019 Data: 05/04/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 210/2019 Empenhado: R$ 5,747.12 Liquidado: R$ 5,747.12 Pago: R$ 5,747.12 |
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| + | 483/2019 | 05/04/2019 | VEREADORES DA CAMARA | 210/2019 | 95,920.00 | 95,920.00 | 95,920.00 |
Empenho: 483/2019 Data: 05/04/2019 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 210/2019 Empenhado: R$ 95,920.00 Liquidado: R$ 95,920.00 Pago: R$ 95,920.00 |
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| + | 482/2019 | 05/04/2019 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 210/2019 | 248,314.69 | 248,314.69 | 248,314.69 |
Empenho: 482/2019 Data: 05/04/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 210/2019 Empenhado: R$ 248,314.69 Liquidado: R$ 248,314.69 Pago: R$ 248,314.69 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 373,148.21 | R$ 371,646.17 | R$ 371,646.17 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 373,148.21 Total liquidado R$ 371,646.17 Total pago R$ 371,646.17 |
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