| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 543/2019 | 23/04/2019 | DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME | 19.060.671/0001-76 | 127/2019 (DISPENSA) | 274/2019 | 4,557.60 | 4,557.60 | 4,557.60 |
Empenho: 543/2019 Data: 23/04/2019 Favorecido: DISTRIBUIDORA PRECOMA DE JORNAIS E REVISTAS DE PIRACICABA EIRELI ME CNPJ: 19.060.671/0001-76 Licitação: 127/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 274/2019 Empenhado: R$ 4,557.60 Liquidado: R$ 4,557.60 Pago: R$ 4,557.60 |
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| + | 542/2019 | 23/04/2019 | VINICIUS DE SOUZA FORMAGGIO ME | 28.545.892/0001-25 | 125/2019 (DISPENSA) | 271/2019 | 370.00 | 370.00 | 370.00 |
Empenho: 542/2019 Data: 23/04/2019 Favorecido: VINICIUS DE SOUZA FORMAGGIO ME CNPJ: 28.545.892/0001-25 Licitação: 125/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 271/2019 Empenhado: R$ 370.00 Liquidado: R$ 370.00 Pago: R$ 370.00 |
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| + | 541/2019 | 23/04/2019 | EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA | 05.890.821/0001-64 | 126/2019 (DISPENSA) | 273/2019 | 4,524.00 | 4,524.00 | 4,524.00 |
Empenho: 541/2019 Data: 23/04/2019 Favorecido: EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA GAZETA DE PIRACICABA LTDA CNPJ: 05.890.821/0001-64 Licitação: 126/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 273/2019 Empenhado: R$ 4,524.00 Liquidado: R$ 4,524.00 Pago: R$ 4,524.00 |
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| + | 540/2019 | 23/04/2019 | MICHELE LAURA BERNARDES | 396.***.***-24 | 210/2019 | 1,546.67 | 1,546.67 | 1,546.67 |
Empenho: 540/2019 Data: 23/04/2019 Favorecido: MICHELE LAURA BERNARDES CNPJ: 396.***.***-24
Contrato: Objeto: Processo: 210/2019 Empenhado: R$ 1,546.67 Liquidado: R$ 1,546.67 Pago: R$ 1,546.67 |
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| + | 539/2019 | 23/04/2019 | MICHELE LAURA BERNARDES | 396.***.***-24 | 210/2019 | 4,640.02 | 4,640.02 | 4,640.02 |
Empenho: 539/2019 Data: 23/04/2019 Favorecido: MICHELE LAURA BERNARDES CNPJ: 396.***.***-24
Contrato: Objeto: Processo: 210/2019 Empenhado: R$ 4,640.02 Liquidado: R$ 4,640.02 Pago: R$ 4,640.02 |
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| + | 538/2019 | 23/04/2019 | MICHELE LAURA BERNARDES | 396.***.***-24 | 210/2019 | 1,392.01 | 1,392.01 | 1,392.01 |
Empenho: 538/2019 Data: 23/04/2019 Favorecido: MICHELE LAURA BERNARDES CNPJ: 396.***.***-24
Contrato: Objeto: Processo: 210/2019 Empenhado: R$ 1,392.01 Liquidado: R$ 1,392.01 Pago: R$ 1,392.01 |
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| + | 537/2019 | 23/04/2019 | MICHELE LAURA BERNARDES | 396.***.***-24 | 210/2019 | 146.21 | 146.21 | 146.21 |
Empenho: 537/2019 Data: 23/04/2019 Favorecido: MICHELE LAURA BERNARDES CNPJ: 396.***.***-24
Contrato: Objeto: Processo: 210/2019 Empenhado: R$ 146.21 Liquidado: R$ 146.21 Pago: R$ 146.21 |
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| + | 536/2019 | 23/04/2019 | TOMAS APARECIDO LUCAS | 017.***.***-77 | 210/2019 | 421.82 | 421.82 | 421.82 |
Empenho: 536/2019 Data: 23/04/2019 Favorecido: TOMAS APARECIDO LUCAS CNPJ: 017.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 210/2019 Empenhado: R$ 421.82 Liquidado: R$ 421.82 Pago: R$ 421.82 |
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| + | 535/2019 | 23/04/2019 | TOMAS APARECIDO LUCAS | 017.***.***-77 | 210/2019 | 1,265.46 | 1,265.46 | 1,265.46 |
Empenho: 535/2019 Data: 23/04/2019 Favorecido: TOMAS APARECIDO LUCAS CNPJ: 017.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 210/2019 Empenhado: R$ 1,265.46 Liquidado: R$ 1,265.46 Pago: R$ 1,265.46 |
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| + | 534/2019 | 23/04/2019 | TOMAS APARECIDO LUCAS | 017.***.***-77 | 210/2019 | 1,230.65 | 1,230.65 | 1,230.65 |
Empenho: 534/2019 Data: 23/04/2019 Favorecido: TOMAS APARECIDO LUCAS CNPJ: 017.***.***-77
Contrato: Objeto: Processo: 210/2019 Empenhado: R$ 1,230.65 Liquidado: R$ 1,230.65 Pago: R$ 1,230.65 |
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| + | 533/2019 | 23/04/2019 | MARCIO BISSOLI MIGLIORANZA | 269.***.***-29 | 272/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 533/2019 Data: 23/04/2019 Favorecido: MARCIO BISSOLI MIGLIORANZA CNPJ: 269.***.***-29
Contrato: Objeto: Processo: 272/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 532/2019 | 23/04/2019 | TANIA REGINA LOPES | 168.***.***-69 | 272/2019 | 90.20 | 90.20 | 90.20 |
Empenho: 532/2019 Data: 23/04/2019 Favorecido: TANIA REGINA LOPES CNPJ: 168.***.***-69
Contrato: Objeto: Processo: 272/2019 Empenhado: R$ 90.20 Liquidado: R$ 90.20 Pago: R$ 90.20 |
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| + | 529/2019 | 22/04/2019 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de combustível | 75/2019 | 33.85 | 28.92 | 28.92 |
Empenho: 529/2019 Data: 22/04/2019 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de combustível Processo: 75/2019 Empenhado: R$ 33.85 Liquidado: R$ 28.92 Pago: R$ 28.92 |
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| + | 528/2019 | 22/04/2019 | JD CAMARGO & CIA. LTDA. | 43.263.037/0001-15 | 124/2019 (DISPENSA) | 270/2019 | 139.00 | 139.00 | 139.00 |
Empenho: 528/2019 Data: 22/04/2019 Favorecido: JD CAMARGO & CIA. LTDA. CNPJ: 43.263.037/0001-15 Licitação: 124/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 270/2019 Empenhado: R$ 139.00 Liquidado: R$ 139.00 Pago: R$ 139.00 |
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| + | 527/2019 | 22/04/2019 | COLINAS VIDROS E DECORAÇÕES LTDA | 07.488.716/0001-29 | 123/2019 (DISPENSA) | 266/2019 | 275.00 | 275.00 | 275.00 |
Empenho: 527/2019 Data: 22/04/2019 Favorecido: COLINAS VIDROS E DECORAÇÕES LTDA CNPJ: 07.488.716/0001-29 Licitação: 123/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 266/2019 Empenhado: R$ 275.00 Liquidado: R$ 275.00 Pago: R$ 275.00 |
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| + | 526/2019 | 22/04/2019 | COLINAS VIDROS E DECORAÇÕES LTDA | 07.488.716/0001-29 | 123/2019 (DISPENSA) | 266/2019 | 75.00 | 70.00 | 70.00 |
Empenho: 526/2019 Data: 22/04/2019 Favorecido: COLINAS VIDROS E DECORAÇÕES LTDA CNPJ: 07.488.716/0001-29 Licitação: 123/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 266/2019 Empenhado: R$ 75.00 Liquidado: R$ 70.00 Pago: R$ 70.00 |
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Teste
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| + | 525/2019 | 22/04/2019 | DIGISERVI TRADING EIRELI | 02.602.747/0001-45 | 122/2019 (DISPENSA) | 265/2019 | 2,151.30 | 2,151.30 | 2,151.30 |
Empenho: 525/2019 Data: 22/04/2019 Favorecido: DIGISERVI TRADING EIRELI CNPJ: 02.602.747/0001-45 Licitação: 122/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 265/2019 Empenhado: R$ 2,151.30 Liquidado: R$ 2,151.30 Pago: R$ 2,151.30 |
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| + | 524/2019 | 22/04/2019 | ROCHACARA ECOFIRE SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA | 06.260.481/0001-50 | 121/2019 (DISPENSA) | 264/2019 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
Empenho: 524/2019 Data: 22/04/2019 Favorecido: ROCHACARA ECOFIRE SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA CNPJ: 06.260.481/0001-50 Licitação: 121/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 264/2019 Empenhado: R$ 1,000.00 Liquidado: R$ 1,000.00 Pago: R$ 1,000.00 |
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| + | 523/2019 | 22/04/2019 | LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP | 22.594.268/0001-31 | 3/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) | 73/2019 | 2,553.70 | 2,553.70 | 2,553.70 |
Empenho: 523/2019 Data: 22/04/2019 Favorecido: LICITAPIRA DO A AO Z COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 22.594.268/0001-31 Licitação: 3/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) Processo: 73/2019 Empenhado: R$ 2,553.70 Liquidado: R$ 2,553.70 Pago: R$ 2,553.70 |
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| + | 522/2019 | 22/04/2019 | JD CAMARGO & CIA. LTDA. | 43.263.037/0001-15 | 3/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) | 73/2019 | 12,252.20 | 12,252.20 | 12,252.20 |
Empenho: 522/2019 Data: 22/04/2019 Favorecido: JD CAMARGO & CIA. LTDA. CNPJ: 43.263.037/0001-15 Licitação: 3/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (PRONTA ENTREGA) Processo: 73/2019 Empenhado: R$ 12,252.20 Liquidado: R$ 12,252.20 Pago: R$ 12,252.20 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 38,754.89 | R$ 38,744.96 | R$ 38,744.96 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 38,754.89 Total liquidado R$ 38,744.96 Total pago R$ 38,744.96 |
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