| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 615/2019 | 03/05/2019 | MICHEL JOSÉ DA SILVA | 078.***.***-58 | 306/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 615/2019 Data: 03/05/2019 Favorecido: MICHEL JOSÉ DA SILVA CNPJ: 078.***.***-58
Contrato: Objeto: Processo: 306/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 614/2019 | 02/05/2019 | NANCY APARECIDA FERRUZZI THAME | 048.***.***-05 | 295/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 614/2019 Data: 02/05/2019 Favorecido: NANCY APARECIDA FERRUZZI THAME CNPJ: 048.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 295/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 609/2019 | 05/05/2019 | SMARAPD INFORMATICA LTDA | 50.735.505/0001-72 | 6/2019 (DISPENSA) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA | 36/2019 | 293/2019 | 116,304.24 | 113,719.71 | 113,719.71 |
Empenho: 609/2019 Data: 05/05/2019 Favorecido: SMARAPD INFORMATICA LTDA CNPJ: 50.735.505/0001-72 Licitação: 6/2019 (DISPENSA) Contrato: 36/2019 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA Processo: 293/2019 Empenhado: R$ 116,304.24 Liquidado: R$ 113,719.71 Pago: R$ 113,719.71 |
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| + | 600/2019 | 07/05/2019 | PIRACICABA TELEFONES LTDA - ME | 02.776.993/0001-13 | 135/2019 (DISPENSA) | 315/2019 | 657.00 | 657.00 | 657.00 |
Empenho: 600/2019 Data: 07/05/2019 Favorecido: PIRACICABA TELEFONES LTDA - ME CNPJ: 02.776.993/0001-13 Licitação: 135/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 315/2019 Empenhado: R$ 657.00 Liquidado: R$ 657.00 Pago: R$ 657.00 |
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| + | 599/2019 | 07/05/2019 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 280/2019 | 5,907.46 | 5,907.46 | 5,907.46 |
Empenho: 599/2019 Data: 07/05/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 280/2019 Empenhado: R$ 5,907.46 Liquidado: R$ 5,907.46 Pago: R$ 5,907.46 |
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| + | 598/2019 | 07/05/2019 | VEREADORES DA CAMARA | 280/2019 | 95,920.00 | 95,920.00 | 95,920.00 |
Empenho: 598/2019 Data: 07/05/2019 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 280/2019 Empenhado: R$ 95,920.00 Liquidado: R$ 95,920.00 Pago: R$ 95,920.00 |
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| + | 597/2019 | 07/05/2019 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 280/2019 | 250,719.53 | 250,719.53 | 250,719.53 |
Empenho: 597/2019 Data: 07/05/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 280/2019 Empenhado: R$ 250,719.53 Liquidado: R$ 250,719.53 Pago: R$ 250,719.53 |
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| + | 594/2019 | 06/05/2019 | LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | 00.766.685/0001-81 | 134/2019 (DISPENSA) | 309/2019 | 489.00 | 489.00 | 489.00 |
Empenho: 594/2019 Data: 06/05/2019 Favorecido: LINPAS ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. CNPJ: 00.766.685/0001-81 Licitação: 134/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 309/2019 Empenhado: R$ 489.00 Liquidado: R$ 489.00 Pago: R$ 489.00 |
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| + | 593/2019 | 06/05/2019 | REFRIAR COMERCIAL LTDA. | 57.366.510/0001-02 | 133/2019 (DISPENSA) | 304/2019 | 595.00 | 595.00 | 595.00 |
Empenho: 593/2019 Data: 06/05/2019 Favorecido: REFRIAR COMERCIAL LTDA. CNPJ: 57.366.510/0001-02 Licitação: 133/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 304/2019 Empenhado: R$ 595.00 Liquidado: R$ 595.00 Pago: R$ 595.00 |
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| + | 592/2019 | 06/05/2019 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 9/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada em serviços e sistemas de processo legislativo eletrônico e compilação de legislação municipal, incluso sua licença de uso, suporte, customização, atualização e hospedagem | 34/2019 | 230/2019 | 3,818.16 | 3,818.16 | 3,818.16 |
Empenho: 592/2019 Data: 06/05/2019 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 9/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 34/2019 Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços e sistemas de processo legislativo eletrônico e compilação de legislação municipal, incluso sua licença de uso, suporte, customização, atualização e hospedagem Processo: 230/2019 Empenhado: R$ 3,818.16 Liquidado: R$ 3,818.16 Pago: R$ 3,818.16 |
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| + | 591/2019 | 06/05/2019 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 9/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada em serviços e sistemas de processo legislativo eletrônico e compilação de legislação municipal, incluso sua licença de uso, suporte, customização, atualização e hospedagem | 34/2019 | 230/2019 | 22,431.85 | 22,431.85 | 22,431.85 |
Empenho: 591/2019 Data: 06/05/2019 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 9/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 34/2019 Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços e sistemas de processo legislativo eletrônico e compilação de legislação municipal, incluso sua licença de uso, suporte, customização, atualização e hospedagem Processo: 230/2019 Empenhado: R$ 22,431.85 Liquidado: R$ 22,431.85 Pago: R$ 22,431.85 |
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| + | 590/2019 | 06/05/2019 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 56.982.416/0001-07 | 9/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada em serviços e sistemas de processo legislativo eletrônico e compilação de legislação municipal, incluso sua licença de uso, suporte, customização, atualização e hospedagem | 34/2019 | 230/2019 | 108,242.41 | 108,242.41 | 108,242.41 |
Empenho: 590/2019 Data: 06/05/2019 Favorecido: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 56.982.416/0001-07 Licitação: 9/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 34/2019 Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços e sistemas de processo legislativo eletrônico e compilação de legislação municipal, incluso sua licença de uso, suporte, customização, atualização e hospedagem Processo: 230/2019 Empenhado: R$ 108,242.41 Liquidado: R$ 108,242.41 Pago: R$ 108,242.41 |
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| + | 589/2019 | 03/05/2019 | IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM MUNICIPAL | 33.645.482/0001-96 | 5/2019 (DISPENSA) | prestação de serviços de consultoria - IBAM | 33/2019 | 260/2019 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 |
Empenho: 589/2019 Data: 03/05/2019 Favorecido: IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM MUNICIPAL CNPJ: 33.645.482/0001-96 Licitação: 5/2019 (DISPENSA) Contrato: 33/2019 Objeto: prestação de serviços de consultoria - IBAM Processo: 260/2019 Empenhado: R$ 8,600.00 Liquidado: R$ 8,600.00 Pago: R$ 8,600.00 |
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Teste
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| + | 588/2019 | 03/05/2019 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de combustível | 75/2019 | 4,211.83 | 1,882.55 | 1,882.55 |
Empenho: 588/2019 Data: 03/05/2019 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de combustível Processo: 75/2019 Empenhado: R$ 4,211.83 Liquidado: R$ 1,882.55 Pago: R$ 1,882.55 |
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| + | 587/2019 | 03/05/2019 | AGÊNCIA TORRES PASSAGENS E TURISMO EIRELI | 46.987.376/0001-32 | 132/2019 (DISPENSA) | 299/2019 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |
Empenho: 587/2019 Data: 03/05/2019 Favorecido: AGÊNCIA TORRES PASSAGENS E TURISMO EIRELI CNPJ: 46.987.376/0001-32 Licitação: 132/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 299/2019 Empenhado: R$ 720.00 Liquidado: R$ 720.00 Pago: R$ 720.00 |
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| + | 586/2019 | 02/05/2019 | BYTE BRASIL TELEINFORMATICA LTDA - EPP | 04.973.527/0001-53 | 131/2019 (DISPENSA) | 298/2019 | 468.00 | 468.00 | 468.00 |
Empenho: 586/2019 Data: 02/05/2019 Favorecido: BYTE BRASIL TELEINFORMATICA LTDA - EPP CNPJ: 04.973.527/0001-53 Licitação: 131/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 298/2019 Empenhado: R$ 468.00 Liquidado: R$ 468.00 Pago: R$ 468.00 |
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| + | 585/2019 | 02/05/2019 | VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. | 54.360.623/0001-02 | 130/2019 (DISPENSA) | 296/2019 | 535.45 | 535.45 | 535.45 |
Empenho: 585/2019 Data: 02/05/2019 Favorecido: VIAÇÃO PIRACICABANA S. A. CNPJ: 54.360.623/0001-02 Licitação: 130/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 296/2019 Empenhado: R$ 535.45 Liquidado: R$ 535.45 Pago: R$ 535.45 |
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Teste
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| + | 584/2019 | 01/05/2019 | BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA | 00.000.000/0056-65 | 291/2019 | 100.00 | 78.75 | 78.75 |
Empenho: 584/2019 Data: 01/05/2019 Favorecido: BANCO DO BRASIL SA - AG PIRACICABA CNPJ: 00.000.000/0056-65
Contrato: Objeto: Processo: 291/2019 Empenhado: R$ 100.00 Liquidado: R$ 78.75 Pago: R$ 78.75 |
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| + | 583/2019 | 01/05/2019 | CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A | 04.088.208/0001-65 | 290/2019 | 500.00 | 333.72 | 333.72 |
Empenho: 583/2019 Data: 01/05/2019 Favorecido: CENTRO DE GESTAO MEIOS PAGTO S/A CNPJ: 04.088.208/0001-65
Contrato: Objeto: Processo: 290/2019 Empenhado: R$ 500.00 Liquidado: R$ 333.72 Pago: R$ 333.72 |
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Teste
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| + | 582/2019 | 01/05/2019 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 289/2019 | 4,000.00 | 241.81 | 241.81 |
Empenho: 582/2019 Data: 01/05/2019 Favorecido: TELEFONICA BRASIL S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62
Contrato: Objeto: Processo: 289/2019 Empenhado: R$ 4,000.00 Liquidado: R$ 241.81 Pago: R$ 241.81 |
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Teste
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 624,407.37 | R$ 615,547.84 | R$ 615,547.84 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 624,407.37 Total liquidado R$ 615,547.84 Total pago R$ 615,547.84 |
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