| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 681/2019 | 21/05/2019 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 280/2019 | 2,939.89 | 5,879.78 | 2,939.89 |
Empenho: 681/2019 Data: 21/05/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 280/2019 Empenhado: R$ 2,939.89 Liquidado: R$ 5,879.78 Pago: R$ 2,939.89 |
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| + | 680/2019 | 21/05/2019 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 280/2019 | 6,288.75 | 12,577.50 | 6,288.75 |
Empenho: 680/2019 Data: 21/05/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 280/2019 Empenhado: R$ 6,288.75 Liquidado: R$ 12,577.50 Pago: R$ 6,288.75 |
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| + | 679/2019 | 21/05/2019 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 280/2019 | 2,312.78 | 2,312.78 | 2,312.78 |
Empenho: 679/2019 Data: 21/05/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 280/2019 Empenhado: R$ 2,312.78 Liquidado: R$ 2,312.78 Pago: R$ 2,312.78 |
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| + | 678/2019 | 21/05/2019 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 280/2019 | 3,678.02 | 3,678.02 | 3,678.02 |
Empenho: 678/2019 Data: 21/05/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 280/2019 Empenhado: R$ 3,678.02 Liquidado: R$ 3,678.02 Pago: R$ 3,678.02 |
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| + | 677/2019 | 21/05/2019 | SPRINGER CARRIER LTDA. | 10.948.651/0046-63 | 148/2019 (DISPENSA) | 347/2019 | 2,480.00 | 2,480.00 | 2,480.00 |
Empenho: 677/2019 Data: 21/05/2019 Favorecido: SPRINGER CARRIER LTDA. CNPJ: 10.948.651/0046-63 Licitação: 148/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 347/2019 Empenhado: R$ 2,480.00 Liquidado: R$ 2,480.00 Pago: R$ 2,480.00 |
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| + | 676/2019 | 21/05/2019 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO, CAPAC. PROFISSIONAL E EMPRESARIAL LTDA - EPP | 07.933.635/0001-90 | 9/2019 (INEXIGIBILIDADE) | Inscrição para o curso Estudando e Compreendendo as novas regras do Cerimonial, mudanças e legislação | 341/2019 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
Empenho: 676/2019 Data: 21/05/2019 Favorecido: INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO, CAPAC. PROFISSIONAL E EMPRESARIAL LTDA - EPP CNPJ: 07.933.635/0001-90 Licitação: 9/2019 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Inscrição para o curso Estudando e Compreendendo as novas regras do Cerimonial, mudanças e legislação Processo: 341/2019 Empenhado: R$ 3,000.00 Liquidado: R$ 3,000.00 Pago: R$ 3,000.00 |
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| + | 675/2019 | 21/05/2019 | 3E CURSOS EIRELI | 25.460.606/0001-30 | 8/2019 (INEXIGIBILIDADE) | Inscrição para curso sobre Improbidade Administativa | 336/2019 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
Empenho: 675/2019 Data: 21/05/2019 Favorecido: 3E CURSOS EIRELI CNPJ: 25.460.606/0001-30 Licitação: 8/2019 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Inscrição para curso sobre Improbidade Administativa Processo: 336/2019 Empenhado: R$ 3,600.00 Liquidado: R$ 3,600.00 Pago: R$ 3,600.00 |
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| + | 674/2019 | 21/05/2019 | FABIO RICARDO DIONISIO | 175.***.***-20 | 344/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 674/2019 Data: 21/05/2019 Favorecido: FABIO RICARDO DIONISIO CNPJ: 175.***.***-20
Contrato: Objeto: Processo: 344/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 673/2019 | 21/05/2019 | MAURO RONTANI | 075.***.***-30 | 344/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 673/2019 Data: 21/05/2019 Favorecido: MAURO RONTANI CNPJ: 075.***.***-30
Contrato: Objeto: Processo: 344/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 672/2019 | 21/05/2019 | CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO | 253.***.***-58 | 343/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 672/2019 Data: 21/05/2019 Favorecido: CHRISTHIANO TEIXEIRA NUEVO CNPJ: 253.***.***-58
Contrato: Objeto: Processo: 343/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 671/2019 | 21/05/2019 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 333/2019 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
Empenho: 671/2019 Data: 21/05/2019 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 333/2019 Empenhado: R$ 180.00 Liquidado: R$ 180.00 Pago: R$ 180.00 |
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| + | 670/2019 | 20/05/2019 | PESSOAL CIVIL | 332/2019 | 313.28 | 626.56 | 313.28 |
Empenho: 670/2019 Data: 20/05/2019 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 332/2019 Empenhado: R$ 313.28 Liquidado: R$ 626.56 Pago: R$ 313.28 |
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| + | 669/2019 | 20/05/2019 | PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO | 172.***.***-73 | 333/2019 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Empenho: 669/2019 Data: 20/05/2019 Favorecido: PAULO HENRIQUE PARANHOS RIBEIRO CNPJ: 172.***.***-73
Contrato: Objeto: Processo: 333/2019 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 200.00 Pago: R$ 200.00 |
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| + | 668/2019 | 20/05/2019 | MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. | 10.509.268/0001-07 | 147/2019 (DISPENSA) | 337/2019 | 285.60 | 285.60 | 285.60 |
Empenho: 668/2019 Data: 20/05/2019 Favorecido: MEIO ATACADO COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E UTILIDADES LTDA. CNPJ: 10.509.268/0001-07 Licitação: 147/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 337/2019 Empenhado: R$ 285.60 Liquidado: R$ 285.60 Pago: R$ 285.60 |
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| + | 667/2019 | 19/05/2019 | XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME | 04.911.191/0001-02 | 7/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de cópia, impressão, serviços gráficos, encadernação, plastificação, plotagem, serviço de corte, transparência, mão de obra, fornecimento de materiais e insumos necessári | 49/2017 | 326/2017 | 475,509.87 | 475,509.87 | 475,509.87 |
Empenho: 667/2019 Data: 19/05/2019 Favorecido: XEROGRAFIA COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA-ME CNPJ: 04.911.191/0001-02 Licitação: 7/2017 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 49/2017 Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de cópia, impressão, serviços gráficos, encadernação, plastificação, plotagem, serviço de corte, transparência, mão de obra, fornecimento de materiais e insumos necessári Processo: 326/2017 Empenhado: R$ 475,509.87 Liquidado: R$ 475,509.87 Pago: R$ 475,509.87 |
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| + | 666/2019 | 17/05/2019 | DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA | 117.***.***-05 | 340/2019 | 1,500.00 | 1,149.38 | 1,149.38 |
Empenho: 666/2019 Data: 17/05/2019 Favorecido: DANIELA CLEMENTE DE OLIVEIRA CNPJ: 117.***.***-05
Contrato: Objeto: Processo: 340/2019 Empenhado: R$ 1,500.00 Liquidado: R$ 1,149.38 Pago: R$ 1,149.38 |
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| + | 665/2019 | 17/05/2019 | SANDRA APARECIDA PELISSARI ME | 03.586.814/0001-48 | 146/2019 (DISPENSA) | 342/2019 | 4,515.00 | 4,515.00 | 4,515.00 |
Empenho: 665/2019 Data: 17/05/2019 Favorecido: SANDRA APARECIDA PELISSARI ME CNPJ: 03.586.814/0001-48 Licitação: 146/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 342/2019 Empenhado: R$ 4,515.00 Liquidado: R$ 4,515.00 Pago: R$ 4,515.00 |
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| + | 664/2019 | 17/05/2019 | ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 06.115.286/0001-37 | 145/2019 (DISPENSA) | 339/2019 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |
Empenho: 664/2019 Data: 17/05/2019 Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 06.115.286/0001-37 Licitação: 145/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 339/2019 Empenhado: R$ 84.00 Liquidado: R$ 84.00 Pago: R$ 84.00 |
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| + | 663/2019 | 17/05/2019 | ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 06.115.286/0001-37 | 145/2019 (DISPENSA) | 339/2019 | 863.00 | 863.00 | 863.00 |
Empenho: 663/2019 Data: 17/05/2019 Favorecido: ELETROMAX COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CNPJ: 06.115.286/0001-37 Licitação: 145/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 339/2019 Empenhado: R$ 863.00 Liquidado: R$ 863.00 Pago: R$ 863.00 |
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| + | 662/2019 | 17/05/2019 | VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 03.857.389/0001-84 | 144/2019 (DISPENSA) | 327/2019 | 980.00 | 980.00 | 980.00 |
Empenho: 662/2019 Data: 17/05/2019 Favorecido: VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME CNPJ: 03.857.389/0001-84 Licitação: 144/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 327/2019 Empenhado: R$ 980.00 Liquidado: R$ 980.00 Pago: R$ 980.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 509,011.35 | R$ 518,202.65 | R$ 508,660.73 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 509,011.35 Total liquidado R$ 518,202.65 Total pago R$ 508,660.73 |
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