| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 723/2019 | 27/05/2019 | PESSOAL CIVIL | 280/2019 | 873.50 | 1,747.00 | 873.50 |
Empenho: 723/2019 Data: 27/05/2019 Favorecido: PESSOAL CIVIL CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 280/2019 Empenhado: R$ 873.50 Liquidado: R$ 1,747.00 Pago: R$ 873.50 |
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| + | 722/2019 | 27/05/2019 | FABIO RICARDO DIONISIO | 175.***.***-20 | 353/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 722/2019 Data: 27/05/2019 Favorecido: FABIO RICARDO DIONISIO CNPJ: 175.***.***-20
Contrato: Objeto: Processo: 353/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 721/2019 | 27/05/2019 | MAURO RONTANI | 075.***.***-30 | 353/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 721/2019 Data: 27/05/2019 Favorecido: MAURO RONTANI CNPJ: 075.***.***-30
Contrato: Objeto: Processo: 353/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 720/2019 | 27/05/2019 | FILIPE HENRIQUE VIEIRA DA SILVA | 321.***.***-64 | 351/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 720/2019 Data: 27/05/2019 Favorecido: FILIPE HENRIQUE VIEIRA DA SILVA CNPJ: 321.***.***-64
Contrato: Objeto: Processo: 351/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 717/2019 | 24/05/2019 | VALÉRIA CASTELUCI CAMOLESI | 223.***.***-86 | 280/2019 | 773.34 | 773.34 | 773.34 |
Empenho: 717/2019 Data: 24/05/2019 Favorecido: VALÉRIA CASTELUCI CAMOLESI CNPJ: 223.***.***-86
Contrato: Objeto: Processo: 280/2019 Empenhado: R$ 773.34 Liquidado: R$ 773.34 Pago: R$ 773.34 |
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| + | 716/2019 | 24/05/2019 | VALÉRIA CASTELUCI CAMOLESI | 223.***.***-86 | 280/2019 | 2,320.01 | 2,320.01 | 2,320.01 |
Empenho: 716/2019 Data: 24/05/2019 Favorecido: VALÉRIA CASTELUCI CAMOLESI CNPJ: 223.***.***-86
Contrato: Objeto: Processo: 280/2019 Empenhado: R$ 2,320.01 Liquidado: R$ 2,320.01 Pago: R$ 2,320.01 |
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| + | 715/2019 | 24/05/2019 | VALÉRIA CASTELUCI CAMOLESI | 223.***.***-86 | 280/2019 | 2,320.01 | 2,320.01 | 2,320.01 |
Empenho: 715/2019 Data: 24/05/2019 Favorecido: VALÉRIA CASTELUCI CAMOLESI CNPJ: 223.***.***-86
Contrato: Objeto: Processo: 280/2019 Empenhado: R$ 2,320.01 Liquidado: R$ 2,320.01 Pago: R$ 2,320.01 |
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| + | 714/2019 | 24/05/2019 | VALÉRIA CASTELUCI CAMOLESI | 223.***.***-86 | 280/2019 | 1,687.27 | 1,687.27 | 1,687.27 |
Empenho: 714/2019 Data: 24/05/2019 Favorecido: VALÉRIA CASTELUCI CAMOLESI CNPJ: 223.***.***-86
Contrato: Objeto: Processo: 280/2019 Empenhado: R$ 1,687.27 Liquidado: R$ 1,687.27 Pago: R$ 1,687.27 |
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| + | 713/2019 | 24/05/2019 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de combustível | 75/2019 | 4,389.10 | 1,346.96 | 1,346.96 |
Empenho: 713/2019 Data: 24/05/2019 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de combustível Processo: 75/2019 Empenhado: R$ 4,389.10 Liquidado: R$ 1,346.96 Pago: R$ 1,346.96 |
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| + | 712/2019 | 24/05/2019 | AGÊNCIA TORRES PASSAGENS E TURISMO EIRELI | 46.987.376/0001-32 | 154/2019 (DISPENSA) | 356/2019 | 1,164.59 | 1,164.59 | 1,164.59 |
Empenho: 712/2019 Data: 24/05/2019 Favorecido: AGÊNCIA TORRES PASSAGENS E TURISMO EIRELI CNPJ: 46.987.376/0001-32 Licitação: 154/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 356/2019 Empenhado: R$ 1,164.59 Liquidado: R$ 1,164.59 Pago: R$ 1,164.59 |
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| + | 711/2019 | 24/05/2019 | M. J. RODRIGUES - CASA DA ARTE | 30.085.388/0001-31 | 153/2019 (DISPENSA) | 355/2019 | 4,650.00 | 1,431.00 | 1,431.00 |
Empenho: 711/2019 Data: 24/05/2019 Favorecido: M. J. RODRIGUES - CASA DA ARTE CNPJ: 30.085.388/0001-31 Licitação: 153/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 355/2019 Empenhado: R$ 4,650.00 Liquidado: R$ 1,431.00 Pago: R$ 1,431.00 |
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| + | 710/2019 | 24/05/2019 | MT SCHIMIDT DIVISORIAS E FORROS | 07.459.145/0001-02 | 152/2019 (DISPENSA) | 354/2019 | 290.00 | 290.00 | 290.00 |
Empenho: 710/2019 Data: 24/05/2019 Favorecido: MT SCHIMIDT DIVISORIAS E FORROS CNPJ: 07.459.145/0001-02 Licitação: 152/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 354/2019 Empenhado: R$ 290.00 Liquidado: R$ 290.00 Pago: R$ 290.00 |
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| + | 709/2019 | 23/05/2019 | M. A. COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E BORRACHAS LTDA. - EPP | 20.476.061/0001-37 | 151/2019 (DISPENSA) | 350/2019 | 1,480.70 | 1,480.70 | 1,480.70 |
Empenho: 709/2019 Data: 23/05/2019 Favorecido: M. A. COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E BORRACHAS LTDA. - EPP CNPJ: 20.476.061/0001-37 Licitação: 151/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 350/2019 Empenhado: R$ 1,480.70 Liquidado: R$ 1,480.70 Pago: R$ 1,480.70 |
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| + | 708/2019 | 23/05/2019 | F-TECH COMERCIAL EIRELI - EPP | 15.274.536/0001-72 | 14/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de equipamentos e acessórios fotográficos | 276/2019 | 49,429.29 | 49,429.29 | 49,429.29 |
Empenho: 708/2019 Data: 23/05/2019 Favorecido: F-TECH COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 15.274.536/0001-72 Licitação: 14/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisição de equipamentos e acessórios fotográficos Processo: 276/2019 Empenhado: R$ 49,429.29 Liquidado: R$ 49,429.29 Pago: R$ 49,429.29 |
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| + | 707/2019 | 23/05/2019 | F-TECH COMERCIAL EIRELI - EPP | 15.274.536/0001-72 | 14/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | aquisição de equipamentos e acessórios fotográficos | 276/2019 | 1,270.71 | 1,270.71 | 1,270.71 |
Empenho: 707/2019 Data: 23/05/2019 Favorecido: F-TECH COMERCIAL EIRELI - EPP CNPJ: 15.274.536/0001-72 Licitação: 14/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: aquisição de equipamentos e acessórios fotográficos Processo: 276/2019 Empenhado: R$ 1,270.71 Liquidado: R$ 1,270.71 Pago: R$ 1,270.71 |
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| + | 706/2019 | 23/05/2019 | FRANCISCO GOMES FERREIRA | 148.***.***-18 | 346/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 706/2019 Data: 23/05/2019 Favorecido: FRANCISCO GOMES FERREIRA CNPJ: 148.***.***-18
Contrato: Objeto: Processo: 346/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 705/2019 | 23/05/2019 | PATRICIA MIDORI KIMURA | 271.***.***-55 | 346/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 705/2019 Data: 23/05/2019 Favorecido: PATRICIA MIDORI KIMURA CNPJ: 271.***.***-55
Contrato: Objeto: Processo: 346/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 704/2019 | 23/05/2019 | VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA | 062.***.***-32 | 346/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 704/2019 Data: 23/05/2019 Favorecido: VALERIA FROTA T. MENDES DE OLIVEIRA CNPJ: 062.***.***-32
Contrato: Objeto: Processo: 346/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 703/2019 | 23/05/2019 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 280/2019 | 9,001.47 | 9,001.47 | 9,001.47 |
Empenho: 703/2019 Data: 23/05/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 280/2019 Empenhado: R$ 9,001.47 Liquidado: R$ 9,001.47 Pago: R$ 9,001.47 |
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| + | 702/2019 | 23/05/2019 | VEREADORES DA CAMARA | 280/2019 | 154,053.34 | 154,053.34 | 154,053.34 |
Empenho: 702/2019 Data: 23/05/2019 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 280/2019 Empenhado: R$ 154,053.34 Liquidado: R$ 154,053.34 Pago: R$ 154,053.34 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 234,265.65 | R$ 228,878.01 | R$ 228,004.51 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 234,265.65 Total liquidado R$ 228,878.01 Total pago R$ 228,004.51 |
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