| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 809/2019 | 10/06/2019 | DIGISERVI TRADING EIRELI | 02.602.747/0001-45 | 177/2019 (DISPENSA) | 399/2019 | 1,450.10 | 1,450.10 | 1,450.10 |
Empenho: 809/2019 Data: 10/06/2019 Favorecido: DIGISERVI TRADING EIRELI CNPJ: 02.602.747/0001-45 Licitação: 177/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 399/2019 Empenhado: R$ 1,450.10 Liquidado: R$ 1,450.10 Pago: R$ 1,450.10 |
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| + | 808/2019 | 10/06/2019 | PASSARI PNEUS LTDA | 54.377.593/0001-39 | 178/2019 (DISPENSA) | 390/2019 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
Empenho: 808/2019 Data: 10/06/2019 Favorecido: PASSARI PNEUS LTDA CNPJ: 54.377.593/0001-39 Licitação: 178/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 390/2019 Empenhado: R$ 160.00 Liquidado: R$ 160.00 Pago: R$ 160.00 |
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Teste
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| + | 799/2019 | 07/06/2019 | JOSÉ SILVA DE SOUSA | 078.***.***-05 | 176/2019 (DISPENSA) | 413/2019 | 720.00 | 720.00 | 720.00 |
Empenho: 799/2019 Data: 07/06/2019 Favorecido: JOSÉ SILVA DE SOUSA CNPJ: 078.***.***-05 Licitação: 176/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 413/2019 Empenhado: R$ 720.00 Liquidado: R$ 720.00 Pago: R$ 720.00 |
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| + | 798/2019 | 07/06/2019 | RODRIGO ARTHUSO PENTEADO ME | 21.583.369/0001-44 | 175/2019 (DISPENSA) | 387/2019 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
Empenho: 798/2019 Data: 07/06/2019 Favorecido: RODRIGO ARTHUSO PENTEADO ME CNPJ: 21.583.369/0001-44 Licitação: 175/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 387/2019 Empenhado: R$ 6,000.00 Liquidado: R$ 6,000.00 Pago: R$ 6,000.00 |
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| + | 797/2019 | 07/06/2019 | PROVAC DRIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 06.188.444/0001-89 | 174/2019 (DISPENSA) | 386/2019 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
Empenho: 797/2019 Data: 07/06/2019 Favorecido: PROVAC DRIM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 06.188.444/0001-89 Licitação: 174/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 386/2019 Empenhado: R$ 200.00 Liquidado: R$ 200.00 Pago: R$ 200.00 |
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| + | 796/2019 | 07/06/2019 | DISPLAY COMÉRCIO E CONSERTOS DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME | 96.421.706/0001-04 | 173/2019 (DISPENSA) | 385/2019 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 |
Empenho: 796/2019 Data: 07/06/2019 Favorecido: DISPLAY COMÉRCIO E CONSERTOS DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME CNPJ: 96.421.706/0001-04 Licitação: 173/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 385/2019 Empenhado: R$ 2,900.00 Liquidado: R$ 2,900.00 Pago: R$ 2,900.00 |
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| + | 795/2019 | 07/06/2019 | FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) | 370/2019 | 11,873.85 | 11,873.85 | 11,873.85 |
Empenho: 795/2019 Data: 07/06/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (CEDIDOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 370/2019 Empenhado: R$ 11,873.85 Liquidado: R$ 11,873.85 Pago: R$ 11,873.85 |
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| + | 794/2019 | 07/06/2019 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 370/2019 | 7,384.33 | 7,384.33 | 7,384.33 |
Empenho: 794/2019 Data: 07/06/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 370/2019 Empenhado: R$ 7,384.33 Liquidado: R$ 7,384.33 Pago: R$ 7,384.33 |
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| + | 793/2019 | 07/06/2019 | FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) | 370/2019 | 302,867.61 | 302,867.61 | 302,867.61 |
Empenho: 793/2019 Data: 07/06/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (COMISSIONADOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 370/2019 Empenhado: R$ 302,867.61 Liquidado: R$ 302,867.61 Pago: R$ 302,867.61 |
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Teste
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| + | 792/2019 | 07/06/2019 | FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) | 370/2019 | 241,265.27 | 241,265.27 | 241,265.27 |
Empenho: 792/2019 Data: 07/06/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (EFETIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 370/2019 Empenhado: R$ 241,265.27 Liquidado: R$ 241,265.27 Pago: R$ 241,265.27 |
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| + | 791/2019 | 07/06/2019 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de combustível | 75/2019 | 5,732.74 | 1,243.61 | 1,243.61 |
Empenho: 791/2019 Data: 07/06/2019 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de combustível Processo: 75/2019 Empenhado: R$ 5,732.74 Liquidado: R$ 1,243.61 Pago: R$ 1,243.61 |
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| + | 790/2019 | 06/06/2019 | PIRACICABA TELEFONES LTDA - ME | 02.776.993/0001-13 | 172/2019 (DISPENSA) | 388/2019 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Empenho: 790/2019 Data: 06/06/2019 Favorecido: PIRACICABA TELEFONES LTDA - ME CNPJ: 02.776.993/0001-13 Licitação: 172/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 388/2019 Empenhado: R$ 7.00 Liquidado: R$ 7.00 Pago: R$ 7.00 |
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| + | 789/2019 | 06/06/2019 | PIRACICABA TELEFONES LTDA - ME | 02.776.993/0001-13 | 172/2019 (DISPENSA) | 388/2019 | 219.00 | 219.00 | 219.00 |
Empenho: 789/2019 Data: 06/06/2019 Favorecido: PIRACICABA TELEFONES LTDA - ME CNPJ: 02.776.993/0001-13 Licitação: 172/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 388/2019 Empenhado: R$ 219.00 Liquidado: R$ 219.00 Pago: R$ 219.00 |
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Teste
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| + | 788/2019 | 06/06/2019 | BRLOGIC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. EPP | 08.213.981/0001-67 | 171/2019 (DISPENSA) | 384/2019 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 |
Empenho: 788/2019 Data: 06/06/2019 Favorecido: BRLOGIC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. EPP CNPJ: 08.213.981/0001-67 Licitação: 171/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 384/2019 Empenhado: R$ 1,250.00 Liquidado: R$ 1,250.00 Pago: R$ 1,250.00 |
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Teste
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| + | 787/2019 | 06/06/2019 | RFC MARTINS PEÇAS E ACESSÓRIOS | 17.707.346/0001-27 | 170/2019 (DISPENSA) | 383/2019 | 870.00 | 870.00 | 870.00 |
Empenho: 787/2019 Data: 06/06/2019 Favorecido: RFC MARTINS PEÇAS E ACESSÓRIOS CNPJ: 17.707.346/0001-27 Licitação: 170/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 383/2019 Empenhado: R$ 870.00 Liquidado: R$ 870.00 Pago: R$ 870.00 |
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Teste
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| + | 786/2019 | 06/06/2019 | ANDRE THIAGO ARTHUR BRUNELLI | 32.835.344/0001-07 | 169/2019 (DISPENSA) | 382/2019 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |
Empenho: 786/2019 Data: 06/06/2019 Favorecido: ANDRE THIAGO ARTHUR BRUNELLI CNPJ: 32.835.344/0001-07 Licitação: 169/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 382/2019 Empenhado: R$ 480.00 Liquidado: R$ 480.00 Pago: R$ 480.00 |
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Teste
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| + | 785/2019 | 06/06/2019 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 168/2019 (DISPENSA) | 380/2019 | 3,199.44 | 2,924.00 | 2,924.00 |
Empenho: 785/2019 Data: 06/06/2019 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 168/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 380/2019 Empenhado: R$ 3,199.44 Liquidado: R$ 2,924.00 Pago: R$ 2,924.00 |
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Teste
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| + | 784/2019 | 06/06/2019 | NIPPOKAR LTDA. | 64.139.108/0004-95 | 168/2019 (DISPENSA) | 380/2019 | 709.13 | 676.00 | 676.00 |
Empenho: 784/2019 Data: 06/06/2019 Favorecido: NIPPOKAR LTDA. CNPJ: 64.139.108/0004-95 Licitação: 168/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 380/2019 Empenhado: R$ 709.13 Liquidado: R$ 676.00 Pago: R$ 676.00 |
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Teste
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| + | 783/2019 | 06/06/2019 | NELSON RICARDO CALEGARI | 110.***.***-40 | 370/2019 | 618.67 | 618.67 | 618.67 |
Empenho: 783/2019 Data: 06/06/2019 Favorecido: NELSON RICARDO CALEGARI CNPJ: 110.***.***-40
Contrato: Objeto: Processo: 370/2019 Empenhado: R$ 618.67 Liquidado: R$ 618.67 Pago: R$ 618.67 |
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Teste
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| + | 782/2019 | 06/06/2019 | NELSON RICARDO CALEGARI | 110.***.***-40 | 370/2019 | 1,856.01 | 1,856.01 | 1,856.01 |
Empenho: 782/2019 Data: 06/06/2019 Favorecido: NELSON RICARDO CALEGARI CNPJ: 110.***.***-40
Contrato: Objeto: Processo: 370/2019 Empenhado: R$ 1,856.01 Liquidado: R$ 1,856.01 Pago: R$ 1,856.01 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 589,763.15 | R$ 584,965.45 | R$ 584,965.45 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 589,763.15 Total liquidado R$ 584,965.45 Total pago R$ 584,965.45 |
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