| EMPENHO |
DATA  |
FAVORECIDO | CPF/CNPJ | LICITAÇÃO | OBJETO | CONTRATO | PROCESSO | EMPENHADO R$ | LIQUIDADO R$ | PAGO R$ | |||
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| + | 957/2019 | 01/07/2019 | I T SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI | 01.836.497/0001-45 | 65/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) | Contratação de serviços continuados de informática para o sistema de trâmites internos | 75/2016 | 894/2016 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
Empenho: 957/2019 Data: 01/07/2019 Favorecido: I T SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI CNPJ: 01.836.497/0001-45 Licitação: 65/2016 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: 75/2016 Objeto: Contratação de serviços continuados de informática para o sistema de trâmites internos Processo: 894/2016 Empenhado: R$ 30,000.00 Liquidado: R$ 30,000.00 Pago: R$ 30,000.00 |
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| + | 956/2019 | 10/07/2019 | ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | 69.144.806/0002-30 | 193/2019 (DISPENSA) | 468/2019 | 1,170.62 | 1,170.62 | 1,170.62 |
Empenho: 956/2019 Data: 10/07/2019 Favorecido: ACEFER FERRAMENTAS E TINTAS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA CNPJ: 69.144.806/0002-30 Licitação: 193/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 468/2019 Empenhado: R$ 1,170.62 Liquidado: R$ 1,170.62 Pago: R$ 1,170.62 |
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| + | 955/2019 | 10/07/2019 | VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 03.857.389/0001-84 | 8/2019 (DISPENSA) | Contratação de emrpesa para manutenção mensal da rede de telefonia da Câmara de Vereadores | 42/2019 | 458/2019 | 9,900.00 | 9,405.00 | 9,405.00 |
Empenho: 955/2019 Data: 10/07/2019 Favorecido: VIPTEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME CNPJ: 03.857.389/0001-84 Licitação: 8/2019 (DISPENSA) Contrato: 42/2019 Objeto: Contratação de emrpesa para manutenção mensal da rede de telefonia da Câmara de Vereadores Processo: 458/2019 Empenhado: R$ 9,900.00 Liquidado: R$ 9,405.00 Pago: R$ 9,405.00 |
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| + | 947/2019 | 11/07/2019 | PAULO AIRTON SOARES DA SILVA | 044.***.***-10 | 480/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 947/2019 Data: 11/07/2019 Favorecido: PAULO AIRTON SOARES DA SILVA CNPJ: 044.***.***-10
Contrato: Objeto: Processo: 480/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 946/2019 | 11/07/2019 | UBIRAJARA DE TOLEDO | 005.***.***-03 | 480/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 946/2019 Data: 11/07/2019 Favorecido: UBIRAJARA DE TOLEDO CNPJ: 005.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 480/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 945/2019 | 11/07/2019 | MÁRCIO AUGUSTO BRAGA | 255.***.***-63 | 480/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 945/2019 Data: 11/07/2019 Favorecido: MÁRCIO AUGUSTO BRAGA CNPJ: 255.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 480/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 944/2019 | 11/07/2019 | EMERSON PIGOSSO | 803.***.***-00 | 480/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 944/2019 Data: 11/07/2019 Favorecido: EMERSON PIGOSSO CNPJ: 803.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 480/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 943/2019 | 11/07/2019 | ANY ISABELLE ALMEIDA FERRAZ DE ARAÚJO | 224.***.***-57 | 479/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 943/2019 Data: 11/07/2019 Favorecido: ANY ISABELLE ALMEIDA FERRAZ DE ARAÚJO CNPJ: 224.***.***-57
Contrato: Objeto: Processo: 479/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 942/2019 | 11/07/2019 | THALIA MARIA LIMA DEFAVARI | 461.***.***-71 | 478/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 942/2019 Data: 11/07/2019 Favorecido: THALIA MARIA LIMA DEFAVARI CNPJ: 461.***.***-71
Contrato: Objeto: Processo: 478/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 937/2019 | 10/07/2019 | NFT - NÚCLEO DE FORMAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA. - EPP | 12.671.878/0001-38 | 10/2019 (INEXIGIBILIDADE) | Treinamento de tenologia software Davinci, edição para funcionários TV Legislativa | 465/2019 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
Empenho: 937/2019 Data: 10/07/2019 Favorecido: NFT - NÚCLEO DE FORMAÇÃO TECNOLÓGICA LTDA. - EPP CNPJ: 12.671.878/0001-38 Licitação: 10/2019 (INEXIGIBILIDADE) Contrato: Objeto: Treinamento de tenologia software Davinci, edição para funcionários TV Legislativa Processo: 465/2019 Empenhado: R$ 6,000.00 Liquidado: R$ 6,000.00 Pago: R$ 6,000.00 |
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| + | 936/2019 | 10/07/2019 | WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME | 03.369.335/0001-70 | 192/2019 (DISPENSA) | 467/2019 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 |
Empenho: 936/2019 Data: 10/07/2019 Favorecido: WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME CNPJ: 03.369.335/0001-70 Licitação: 192/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 467/2019 Empenhado: R$ 1,160.00 Liquidado: R$ 0.00 Pago: R$ 0.00 |
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| + | 935/2019 | 10/07/2019 | WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME | 03.369.335/0001-70 | 192/2019 (DISPENSA) | 467/2019 | 312.00 | 312.00 | 312.00 |
Empenho: 935/2019 Data: 10/07/2019 Favorecido: WILSON ROBERTO PELUSO JUNIOR ME CNPJ: 03.369.335/0001-70 Licitação: 192/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 467/2019 Empenhado: R$ 312.00 Liquidado: R$ 312.00 Pago: R$ 312.00 |
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| + | 934/2019 | 10/07/2019 | WILLARTE & JESUS LTDA | 56.167.000/0001-35 | 194/2019 (DISPENSA) | 469/2019 | 551.04 | 551.04 | 551.04 |
Empenho: 934/2019 Data: 10/07/2019 Favorecido: WILLARTE & JESUS LTDA CNPJ: 56.167.000/0001-35 Licitação: 194/2019 (DISPENSA) Contrato: Objeto: Processo: 469/2019 Empenhado: R$ 551.04 Liquidado: R$ 551.04 Pago: R$ 551.04 |
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| + | 932/2019 | 10/07/2019 | PAULO AIRTON SOARES DA SILVA | 044.***.***-10 | 472/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 932/2019 Data: 10/07/2019 Favorecido: PAULO AIRTON SOARES DA SILVA CNPJ: 044.***.***-10
Contrato: Objeto: Processo: 472/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 931/2019 | 10/07/2019 | UBIRAJARA DE TOLEDO | 005.***.***-03 | 472/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 931/2019 Data: 10/07/2019 Favorecido: UBIRAJARA DE TOLEDO CNPJ: 005.***.***-03
Contrato: Objeto: Processo: 472/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 930/2019 | 10/07/2019 | MÁRCIO AUGUSTO BRAGA | 255.***.***-63 | 472/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 930/2019 Data: 10/07/2019 Favorecido: MÁRCIO AUGUSTO BRAGA CNPJ: 255.***.***-63
Contrato: Objeto: Processo: 472/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 929/2019 | 10/07/2019 | EMERSON PIGOSSO | 803.***.***-00 | 472/2019 | 93.72 | 93.72 | 93.72 |
Empenho: 929/2019 Data: 10/07/2019 Favorecido: EMERSON PIGOSSO CNPJ: 803.***.***-00
Contrato: Objeto: Processo: 472/2019 Empenhado: R$ 93.72 Liquidado: R$ 93.72 Pago: R$ 93.72 |
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| + | 924/2019 | 05/07/2019 | GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA | 01.588.849/0001-90 | 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) | Aquisição de combustível | 75/2019 | 6,119.03 | 1,203.53 | 1,203.53 |
Empenho: 924/2019 Data: 05/07/2019 Favorecido: GT COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 01.588.849/0001-90 Licitação: 1/2019 (PREGÃO PRESENCIAL) Contrato: Objeto: Aquisição de combustível Processo: 75/2019 Empenhado: R$ 6,119.03 Liquidado: R$ 1,203.53 Pago: R$ 1,203.53 |
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| + | 923/2019 | 05/07/2019 | FOLHA PESSOAL (INATIVOS) | 440/2019 | 5,907.46 | 5,907.46 | 5,907.46 |
Empenho: 923/2019 Data: 05/07/2019 Favorecido: FOLHA PESSOAL (INATIVOS) CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 440/2019 Empenhado: R$ 5,907.46 Liquidado: R$ 5,907.46 Pago: R$ 5,907.46 |
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| + | 922/2019 | 05/07/2019 | VEREADORES DA CAMARA | 440/2019 | 95,920.00 | 95,920.00 | 95,920.00 |
Empenho: 922/2019 Data: 05/07/2019 Favorecido: VEREADORES DA CAMARA CNPJ:
Contrato: Objeto: Processo: 440/2019 Empenhado: R$ 95,920.00 Liquidado: R$ 95,920.00 Pago: R$ 95,920.00 |
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| Exibindo 20 registros de 26619 | Total | R$ 157,977.35 | R$ 151,406.85 | R$ 151,406.85 |
Exibindo 20 registros de 26619 Total empenhado R$ 157,977.35 Total liquidado R$ 151,406.85 Total pago R$ 151,406.85 |
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